PAGE食品生產(chǎn)不合品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)過程中的不合品管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，防止不合格食品流入市場(chǎng)，保障消費(fèi)者的健康和權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食品生產(chǎn)全過程中產(chǎn)生的不合品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置及相關(guān)記錄管理。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)制定不合品管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和流程。對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，識(shí)別不合品。組織對(duì)不合品進(jìn)行評(píng)審，提出處置建議。監(jiān)督不合品處置措施的執(zhí)行情況。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將不合品進(jìn)行隔離存放，防止與合格品混淆。按照質(zhì)量控制部門的處置建議，對(duì)不合品進(jìn)行相應(yīng)的處置操作。配合質(zhì)量控制部門對(duì)不合品產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析。3.采購部門負(fù)責(zé)對(duì)采購的原材料、包裝材料等進(jìn)行質(zhì)量把控，對(duì)不合格的采購物資進(jìn)行處理。協(xié)助質(zhì)量控制部門對(duì)因采購物資問題導(dǎo)致的不合品進(jìn)行原因追溯和責(zé)任認(rèn)定。4.銷售部門負(fù)責(zé)對(duì)已銷售的不合格食品進(jìn)行召回通知的傳達(dá)和協(xié)助召回工作。收集市場(chǎng)反饋的食品質(zhì)量問題信息，及時(shí)反饋給質(zhì)量控制部門。5.其他部門配合質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門等做好不合品管理的相關(guān)工作，在各自職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（四）相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用1.《中華人民共和國食品安全法》2.《食品生產(chǎn)許可管理辦法》3.《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）4.各類食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)二、不合品的識(shí)別與分類（一）不合品的識(shí)別1.在原材料驗(yàn)收、生產(chǎn)過程監(jiān)控、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范及法律法規(guī)要求，對(duì)食品的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品即為不合品。2.當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)判定為不合品：外觀存在缺陷，如色澤異常、有異味、有異物、包裝破損等。理化指標(biāo)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，如水分、脂肪、蛋白質(zhì)、添加劑含量等超標(biāo)或不足。微生物指標(biāo)不符合要求，如菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等超標(biāo)。標(biāo)識(shí)標(biāo)注不符合相關(guān)規(guī)定，如產(chǎn)品名稱、配料表、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲(chǔ)存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)注錯(cuò)誤或缺失。（二）不合品的分類1.輕微不合品對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有輕微影響，但不影響產(chǎn)品的基本使用功能和食用安全。例如，外觀有輕微瑕疵，但不影響產(chǎn)品的品質(zhì)和銷售；理化指標(biāo)略偏離標(biāo)準(zhǔn)，但仍在安全范圍內(nèi)。2.一般不合品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響，可能會(huì)影響產(chǎn)品的正常使用或食用安全，但經(jīng)過適當(dāng)處理后仍可達(dá)到基本質(zhì)量要求。如部分理化指標(biāo)超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，但通過返工等措施可使其符合要求；微生物指標(biāo)輕度超標(biāo)，但經(jīng)過消毒等處理后可消除風(fēng)險(xiǎn)。3.嚴(yán)重不合品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性造成嚴(yán)重影響，直接威脅消費(fèi)者健康和生命安全，或嚴(yán)重違反法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。如含有有害物質(zhì)、微生物嚴(yán)重超標(biāo)、產(chǎn)品變質(zhì)等情況。三、不合品的標(biāo)識(shí)與隔離（一）標(biāo)識(shí)1.一旦識(shí)別出不合品，應(yīng)立即在其包裝或存放區(qū)域顯著位置貼上“不合格”標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目，注明不合品的類別（輕微、一般、嚴(yán)重）、產(chǎn)生日期、批次等信息。2.對(duì)于在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)的不合品，應(yīng)在該產(chǎn)品所在的生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，防止繼續(xù)加工或流轉(zhuǎn)。（二）隔離1.不合品應(yīng)及時(shí)從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉庫等區(qū)域隔離出來，放置在專門的不合品存放區(qū)。存放區(qū)應(yīng)與合格品存放區(qū)分開，并有明顯的隔離標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于不同類別、不同批次的不合品，應(yīng)分區(qū)存放，避免混淆。3.在隔離不合品時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止其受到污染或進(jìn)一步損壞。對(duì)于易腐食品，應(yīng)根據(jù)其特性采取相應(yīng)的保鮮或處理措施。四、不合品的評(píng)審（一）評(píng)審組織成立不合品評(píng)審小組，由質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門等相關(guān)人員。評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)不合品進(jìn)行全面評(píng)審，確定處置方案。（二）評(píng)審內(nèi)容1.不合品的性質(zhì)、類別、程度，分析其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性和消費(fèi)者健康的影響。2.不合品產(chǎn)生的原因，包括原材料質(zhì)量問題、生產(chǎn)過程控制不當(dāng)、設(shè)備故障、人員操作失誤等。3.評(píng)估不合品的處置成本和可行性，如返工、報(bào)廢、降級(jí)處理、召回等措施的成本和效果。4.考慮不合品對(duì)公司聲譽(yù)和市場(chǎng)銷售的影響，以及可能面臨的法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（三）評(píng)審流程1.質(zhì)量控制部門將識(shí)別出的不合品信息及時(shí)通知評(píng)審小組，并提供相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告和詳細(xì)情況說明。2.評(píng)審小組組織召開評(píng)審會(huì)議，各成員對(duì)不合品情況進(jìn)行討論和分析。3.根據(jù)評(píng)審情況，評(píng)審小組提出不合品的處置建議，經(jīng)充分討論后形成最終處置方案。處置方案應(yīng)明確處置措施、責(zé)任部門、完成時(shí)間等內(nèi)容。4.評(píng)審小組對(duì)不合品評(píng)審過程和結(jié)果進(jìn)行記錄，形成評(píng)審報(bào)告，存檔保存。五、不合品的處置（一）處置原則1.對(duì)于輕微不合品，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，使其符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求后可作為合格品放行。2.一般不合品應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行返工、重新加工、挑選等處理，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可放行。如返工后仍不符合要求，則應(yīng)采取其他處置措施。3.嚴(yán)重不合品必須立即報(bào)廢，嚴(yán)禁流入市場(chǎng)。同時(shí)，應(yīng)對(duì)已銷售的同批次產(chǎn)品進(jìn)行召回，并采取相應(yīng)的整改措施，防止類似問題再次發(fā)生。（二）具體處置措施1.返工對(duì)于因生產(chǎn)過程控制不當(dāng)導(dǎo)致的一般不合品，如包裝外觀瑕疵、部分理化指標(biāo)略偏離標(biāo)準(zhǔn)等，可采取返工措施。返工應(yīng)在質(zhì)量控制部門的指導(dǎo)下，由生產(chǎn)部門按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求后方可放行。2.重新加工當(dāng)不合品的問題較為復(fù)雜，需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面重新加工處理時(shí)，應(yīng)制定詳細(xì)的重新加工方案。方案應(yīng)包括加工工藝、質(zhì)量控制要點(diǎn)、人員安排等內(nèi)容。重新加工過程應(yīng)嚴(yán)格按照方案執(zhí)行，質(zhì)量控制部門全程監(jiān)督，加工完成后進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可放行。3.挑選對(duì)于一些外觀存在輕微缺陷但不影響內(nèi)在質(zhì)量的不合品，可通過挑選的方式將合格品分離出來。挑選工作應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。挑選后的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可放行。4.報(bào)廢對(duì)于嚴(yán)重不合品，如含有有害物質(zhì)、微生物嚴(yán)重超標(biāo)、產(chǎn)品變質(zhì)等，必須立即報(bào)廢。報(bào)廢過程應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢產(chǎn)品的名稱、批次、數(shù)量、報(bào)廢原因等。報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)妥善處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。5.召回當(dāng)發(fā)現(xiàn)已銷售的食品為不合格產(chǎn)品時(shí)，銷售部門應(yīng)立即啟動(dòng)召回程序。召回通知應(yīng)通過多種渠道及時(shí)傳達(dá)給消費(fèi)者，包括公告、短信、電話等方式。召回的產(chǎn)品應(yīng)妥善隔離存放，按照?qǐng)?bào)廢或其他處置措施進(jìn)行處理。同時(shí)，對(duì)召回過程進(jìn)行記錄，分析召回原因，采取相應(yīng)的整改措施，防止類似問題再次發(fā)生。6.讓步接收在特殊情況下，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，對(duì)一些雖不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)但不影響食品安全且風(fēng)險(xiǎn)可控的不合品，可采取讓步接收的方式。讓步接收應(yīng)明確規(guī)定接收的條件、范圍、有效期等內(nèi)容。讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)在標(biāo)識(shí)上注明特殊情況和限制條件，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)其銷售流向和使用情況的跟蹤監(jiān)控。（三）處置記錄1.對(duì)不合品的處置過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括不合品的名稱、批次、數(shù)量、類別、產(chǎn)生原因、處置措施、處置時(shí)間、責(zé)任人等信息。2.處置記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司檔案管理規(guī)定，以便追溯和查詢。六、不合品原因分析與整改（一）原因分析1.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)組織對(duì)不合品產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析。分析應(yīng)從原材料采購、生產(chǎn)過程控制、人員操作、設(shè)備維護(hù)、環(huán)境條件等多個(gè)方面入手，找出導(dǎo)致不合品產(chǎn)生的根本原因。2.采用魚骨圖、因果分析圖等工具，對(duì)不合品產(chǎn)生的原因進(jìn)行系統(tǒng)分析，確定主要因素和次要因素。3.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓掀?，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解情況，分析原因，并采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商整改、更換供應(yīng)商等。（二）整改措施1.根據(jù)不合品原因分析結(jié)果，制定針對(duì)性的整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改措施應(yīng)包括糾正措施和預(yù)防措施。糾正措施是針對(duì)已發(fā)生的不合品問題采取的措施，以消除問題的直接原因；預(yù)防措施是為防止類似問題再次發(fā)生而采取的措施，通過改進(jìn)管理流程、完善制度、加強(qiáng)培訓(xùn)等方式，從根本上消除問題產(chǎn)生的潛在因素。3.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時(shí)完成，達(dá)到預(yù)期效果。4.整改完成后，應(yīng)進(jìn)行效果驗(yàn)證。通過對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等方式，驗(yàn)證整改措施是否有效，不合品問題是否得到徹底解決。如整改效果未達(dá)到預(yù)期，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至問題得到解決。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期組織對(duì)全體員工進(jìn)行不合品管理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括不合品的識(shí)別方法、標(biāo)識(shí)與隔離要求、評(píng)審流程、處置措施、原因分析與整改等方面。2.根據(jù)不同崗位的職責(zé)和需求，制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工熟悉不合品管理的各項(xiàng)規(guī)定和操作流程。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式。3.對(duì)新入職員工應(yīng)進(jìn)行專門的不合品管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，使其在入職初期就了解不合品管理的重要性和基本要求。4.定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估，通過考試、實(shí)際操作考核等方式，檢驗(yàn)員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度，針對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行有針對(duì)性的再培訓(xùn)，提高員工的不合品管理能力。（二）宣傳1.公司應(yīng)通過內(nèi)部宣傳欄張貼海報(bào)、發(fā)放宣傳手冊(cè)等方式，宣傳不合