PAGE威海市安全生產(chǎn)巡查制度一、總則（一）目的為進一步加強威海市安全生產(chǎn)工作，強化安全監(jiān)管責任落實，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本市實際，制定本巡查制度。（二）適用范圍本制度適用于威海市行政區(qū)域內(nèi)各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括但不限于礦山、危險化學品、煙花爆竹、建筑施工、交通運輸、工貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域）以及負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門（以下簡稱“監(jiān)管部門”）的安全生產(chǎn)巡查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章和標準開展巡查工作，確保巡查工作的合法性、權(quán)威性。2.問題導向原則：聚焦安全生產(chǎn)領(lǐng)域存在的突出問題、薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，深入查找深層次原因，提出針對性整改措施，推動問題解決。3.注重實效原則：強化巡查結(jié)果運用，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，跟蹤問效，確保安全生產(chǎn)各項措施落到實處，取得實效。4.屬地監(jiān)管與分級負責相結(jié)合原則：按照屬地管理和分級負責的要求，明確各級政府和監(jiān)管部門的巡查職責，形成各司其職、各負其責、協(xié)同配合的工作格局。二、巡查組織與職責分工（一）巡查組織架構(gòu)成立威海市安全生產(chǎn)巡查工作領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），由市政府主要領(lǐng)導擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括市應(yīng)急管理局、市發(fā)展改革委、市工業(yè)和信息化局、市公安局、市自然資源和規(guī)劃局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市交通運輸局、市水利局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市海洋發(fā)展局、市商務(wù)局、市文化和旅游局、市市場監(jiān)管局、市消防救援支隊等部門主要負責人。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，設(shè)在市應(yīng)急管理局，負責巡查工作的組織協(xié)調(diào)和日常工作。（二）職責分工1.領(lǐng)導小組職責研究決定安全生產(chǎn)巡查工作的重大事項，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡查工作中的重大問題。審定巡查工作計劃、方案和報告，對巡查工作進行總體指導和監(jiān)督。根據(jù)巡查結(jié)果，對有關(guān)責任單位和責任人提出問責建議，推動安全生產(chǎn)責任落實。2.領(lǐng)導小組辦公室職責負責制定年度巡查工作計劃和方案，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后組織實施。組建巡查組，明確巡查組成員及分工，開展巡查前培訓。組織協(xié)調(diào)巡查工作，安排巡查行程，收集、整理和分析巡查資料。對巡查發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理匯總，提出整改意見和建議，跟蹤督促整改落實情況。起草巡查工作報告，向領(lǐng)導小組匯報巡查工作情況，通報巡查結(jié)果。負責巡查工作的檔案管理和信息公開等工作。3.巡查組職責按照巡查工作計劃和方案，對指定的生產(chǎn)經(jīng)營單位和監(jiān)管部門進行巡查。通過聽取匯報、查閱資料、現(xiàn)場檢查、調(diào)查走訪等方式，全面了解被巡查對象安全生產(chǎn)工作情況，查找存在的問題和隱患。對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行詳細記錄，制作巡查工作底稿，提出整改意見和建議，并及時反饋給被巡查對象。撰寫巡查報告，客觀、公正地反映巡查情況，提出巡查結(jié)論和工作建議。三、巡查內(nèi)容（一）生產(chǎn)經(jīng)營單位巡查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)責任制落實情況主要負責人安全生產(chǎn)職責履行情況，是否建立健全并落實全員安全生產(chǎn)責任制。各部門、各崗位安全生產(chǎn)責任清單制定及執(zhí)行情況，是否明確安全生產(chǎn)責任范圍和考核標準。2.安全管理制度建立與執(zhí)行情況安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的制定、修訂和完善情況，是否涵蓋安全生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)。安全管理制度的執(zhí)行情況，包括安全教育培訓、安全檢查、隱患排查治理、安全風險防控、應(yīng)急管理等制度的落實情況。3.安全投入保障情況安全生產(chǎn)費用提取、使用和管理情況，是否按照規(guī)定足額提取并專款專用。安全設(shè)施設(shè)備的購置、維護、保養(yǎng)和更新情況，是否滿足安全生產(chǎn)需要。4.安全風險防控情況安全風險辨識、評估和分級管控情況，是否建立安全風險清單，落實管控措施。重大危險源的辨識、登記、建檔、監(jiān)測監(jiān)控和安全管理情況，是否制定專項應(yīng)急預(yù)案并定期演練。5.隱患排查治理情況隱患排查治理制度的建立和執(zhí)行情況，是否定期開展隱患排查治理工作。隱患排查治理臺賬的建立情況，是否如實記錄隱患排查、整改、復(fù)查等全過程信息。對重大隱患是否實行掛牌督辦，是否做到整改責任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”。6.應(yīng)急管理情況應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和備案情況，是否涵蓋綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和應(yīng)急物資儲備情況，是否滿足應(yīng)急救援需要。應(yīng)急演練計劃制定和實施情況，是否定期組織開展應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。7.安全教育培訓情況主要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗情況，是否按照規(guī)定參加培訓并取得相應(yīng)資格證書。其他從業(yè)人員安全教育培訓計劃制定和實施情況，是否對從業(yè)人員進行了必要的安全知識和技能培訓。8.安全生產(chǎn)標準化建設(shè)情況企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建情況，是否按照相關(guān)標準和規(guī)范開展自評、申請、評審等工作。已達標企業(yè)的持續(xù)運行情況，是否保持安全生產(chǎn)標準化水平。（二）監(jiān)管部門巡查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)監(jiān)管責任落實情況監(jiān)管部門安全生產(chǎn)工作職責清單制定及執(zhí)行情況，是否明確各內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責。對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃制定和實施情況，是否做到年度監(jiān)督檢查全覆蓋。對下級監(jiān)管部門安全生產(chǎn)工作指導、督促和考核情況，是否建立健全工作機制，加強業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督。2.安全監(jiān)管執(zhí)法情況安全生產(chǎn)行政執(zhí)法計劃制定和執(zhí)行情況，是否依法依規(guī)開展行政執(zhí)法工作。行政處罰案件辦理情況，是否做到事實清楚、證據(jù)確鑿、程序合法、處罰適當。執(zhí)法文書制作和檔案管理情況，是否規(guī)范填寫執(zhí)法文書，妥善保管執(zhí)法檔案。3.安全隱患排查治理監(jiān)督情況對生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查情況，是否督促企業(yè)落實隱患排查治理主體責任。對重大隱患掛牌督辦情況，是否跟蹤督促整改到位，及時銷號。隱患排查治理信息系統(tǒng)應(yīng)用情況，是否督促企業(yè)及時錄入隱患排查治理信息，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)管。4.安全風險防控工作推進情況安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)情況，是否指導企業(yè)建立健全雙重預(yù)防機制，推動工作落實。對重點行業(yè)領(lǐng)域安全風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)和運行情況，是否加強監(jiān)測預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)和處置安全風險。5.安全生產(chǎn)專項整治工作開展情況按照國家和省、市部署開展的安全生產(chǎn)專項整治行動工作情況，是否制定實施方案，明確工作目標、任務(wù)和措施。專項整治行動推進情況，是否加強組織協(xié)調(diào)，深入排查整治各類安全隱患，取得工作實效。6.應(yīng)急管理工作情況應(yīng)急預(yù)案備案管理情況，是否督促指導生產(chǎn)經(jīng)營單位做好應(yīng)急預(yù)案備案工作。應(yīng)急救援體系建設(shè)情況，是否加強應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，完善應(yīng)急物資儲備，提高應(yīng)急處置能力。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理情況，是否及時、科學、有效處置生產(chǎn)安全事故，依法依規(guī)開展事故調(diào)查處理工作。7.安全生產(chǎn)宣傳教育工作情況安全生產(chǎn)宣傳教育計劃制定和實施情況，是否組織開展形式多樣的安全生產(chǎn)宣傳教育活動，提高全社會安全意識。安全生產(chǎn)培訓考核管理情況，是否加強對生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員的培訓考核管理。四、巡查程序（一）巡查準備1.制定巡查計劃：領(lǐng)導小組辦公室根據(jù)年度安全生產(chǎn)工作重點和實際情況，制定年度巡查工作計劃，明確巡查對象、內(nèi)容、時間安排和工作要求等。2.組建巡查組：根據(jù)巡查工作需要，從相關(guān)部門和單位抽調(diào)熟悉安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、具有豐富工作經(jīng)驗的人員組成巡查組，每個巡查組一般不少于3人，并指定組長負責組織實施巡查工作。3.開展培訓：對巡查組成員進行培訓，使其熟悉巡查內(nèi)容、程序、方法和相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范，明確工作紀律和要求。（二）巡查實施1.發(fā)布通知：巡查組提前向被巡查對象發(fā)出巡查通知，告知巡查時間、內(nèi)容、方式和要求等，要求被巡查對象做好相關(guān)準備工作。2.聽取匯報：巡查組聽取被巡查對象安全生產(chǎn)工作情況匯報，包括工作開展情況、存在的問題及下一步工作計劃等。3.查閱資料：查閱被巡查對象安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全投入、安全風險防控、隱患排查治理記錄、應(yīng)急管理、安全教育培訓等方面的文件、檔案、臺賬等資料。4.現(xiàn)場檢查：深入被巡查對象生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理等情況進行實地檢查，重點檢查安全設(shè)施設(shè)備運行情況、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、人員持證上崗情況等。5.調(diào)查走訪：通過與被巡查對象主要負責人、安全管理人員、一線員工等人員談話，了解安全生產(chǎn)工作實際情況，聽取意見和建議；向相關(guān)部門、周邊單位和群眾了解被巡查對象安全生產(chǎn)情況。6.記錄問題：巡查組對巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行詳細記錄，制作巡查工作底稿，明確問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、發(fā)現(xiàn)時間、責任單位、責任人等信息，并提出整改意見和建議。（三）巡查報告1.撰寫報告：巡查結(jié)束后，巡查組對巡查情況進行綜合分析，撰寫巡查報告。巡查報告應(yīng)包括巡查工作基本情況、被巡查對象安全生產(chǎn)工作總體評價、發(fā)現(xiàn)的主要問題和隱患、整改意見和建議等內(nèi)容。2.征求意見：巡查報告初稿形成后，征求被巡查對象意見。被巡查對象應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)反饋意見，巡查組對反饋意見進行研究分析，合理的意見予以采納，對不合理的意見說明理由。3.審核審定：巡查報告經(jīng)巡查組組長簽字后，報領(lǐng)導小組辦公室審核。領(lǐng)導小組辦公室審核后，報領(lǐng)導小組審定。（四）反饋與整改1.反饋意見：領(lǐng)導小組審定巡查報告后，由領(lǐng)導小組辦公室向被巡查對象反饋巡查意見，提出整改要求和期限。2.整改落實：被巡查對象收到巡查反饋意見后，應(yīng)立即組織制定整改方案，明確整改措施、責任人和整改期限，認真組織整改，并在規(guī)定時間內(nèi)將整改情況書面報告領(lǐng)導小組辦公室。3.跟蹤復(fù)查：領(lǐng)導小組辦公室對被巡查對象整改情況進行跟蹤復(fù)查，對整改不到位的，責令繼續(xù)整改；對拒不整改或整改不力導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，依法依規(guī)嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責任。五、巡查結(jié)果運用（一）納入安全生產(chǎn)目標考核將巡查結(jié)果納入對生產(chǎn)經(jīng)營單位和監(jiān)管部門的安全生產(chǎn)目標考核內(nèi)容，作為評先評優(yōu)、獎勵懲處的重要依據(jù)。（二）實施信用管理對巡查中發(fā)現(xiàn)存在嚴重違法違規(guī)行為或重大安全隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位，按照有關(guān)規(guī)定納入安全生產(chǎn)不良信用記錄，并依法依規(guī)實施聯(lián)合懲戒。（三）推動問題整改針對巡查發(fā)現(xiàn)的共性問題和突出問題，及時組織開展專項整治，推動全市安全生產(chǎn)工作水平提升。對巡查中發(fā)現(xiàn)的典型經(jīng)驗和做法，進行總結(jié)推廣，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。六、工作紀律與監(jiān)督（一）工作紀律1.巡查組成員應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和工作紀律，保守巡查工作秘密，不得泄露巡查中獲取的商業(yè)秘密和個人隱私等信息。2.巡查組成員應(yīng)客觀公正地開展巡查工作，不得接受被巡查對象的宴請、禮品、禮金等，不得謀取私利。3.巡查