PAGE生產(chǎn)資源外協(xié)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)資源外協(xié)管理工作，確保外協(xié)活動(dòng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中涉及的原材料、零部件、設(shè)備、工具、技術(shù)服務(wù)等資源的外協(xié)采購(gòu)及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：選擇具備良好質(zhì)量保證能力的外協(xié)供應(yīng)商，確保外協(xié)產(chǎn)品和服務(wù)符合公司質(zhì)量要求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和交貨期的前提下，通過(guò)合理的外協(xié)管理，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則：對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、采購(gòu)合同簽訂等過(guò)程應(yīng)遵循公平公正原則，維護(hù)公司利益。5.合作共贏原則：與外協(xié)供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)信譽(yù)：具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良記錄。生產(chǎn)能力：擁有與外協(xié)任務(wù)相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)人員和生產(chǎn)場(chǎng)地，具備穩(wěn)定的生產(chǎn)能力。質(zhì)量保證能力：建立完善的質(zhì)量管理體系，能夠有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，提供質(zhì)量合格證明文件。價(jià)格水平：報(bào)價(jià)合理，具有成本優(yōu)勢(shì)，但不得低于行業(yè)合理水平。服務(wù)水平：具備良好售后服務(wù)意識(shí)，能夠及時(shí)響應(yīng)公司需求，解決相關(guān)問(wèn)題。2.供應(yīng)商選擇流程信息收集：通過(guò)多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。初步評(píng)估：對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步評(píng)估，篩選出符合基本條件的供應(yīng)商名單。實(shí)地考察：組織相關(guān)人員對(duì)初選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理情況等。綜合評(píng)審：根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果，結(jié)合供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平、服務(wù)水平等因素進(jìn)行綜合評(píng)審，確定合格供應(yīng)商名單。審批備案：將合格供應(yīng)商名單提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后進(jìn)行備案管理。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.評(píng)價(jià)周期：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)周期為[具體時(shí)間周期]。2.評(píng)價(jià)內(nèi)容質(zhì)量表現(xiàn)：統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量合格率、退貨率、質(zhì)量投訴等情況。交貨期表現(xiàn)：考核供應(yīng)商按時(shí)交貨的情況，計(jì)算交貨準(zhǔn)時(shí)率。價(jià)格水平：對(duì)比分析供應(yīng)商價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差異，評(píng)估其價(jià)格合理性。服務(wù)水平：收集公司內(nèi)部相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商服務(wù)的滿意度評(píng)價(jià)，包括售后服務(wù)響應(yīng)速度、問(wèn)題解決能力等。合作態(tài)度：評(píng)價(jià)供應(yīng)商與公司合作的配合度、溝通效率等方面表現(xiàn)。3.評(píng)價(jià)方法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：收集整理供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行量化分析。問(wèn)卷調(diào)查：向公司內(nèi)部使用部門、采購(gòu)部門等發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，了解對(duì)供應(yīng)商服務(wù)水平、合作態(tài)度等方面的評(píng)價(jià)?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估：必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，查看其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量控制等情況。4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，在后續(xù)采購(gòu)中給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)、適當(dāng)?shù)膬r(jià)格優(yōu)惠等獎(jiǎng)勵(lì)措施。對(duì)于待改進(jìn)供應(yīng)商，向其發(fā)出書面整改通知，要求限期整改，并暫停部分采購(gòu)業(yè)務(wù)，直至整改合格。對(duì)于不合格供應(yīng)商，終止合作關(guān)系，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.激勵(lì)措施表彰獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)行公開表彰，頒發(fā)榮譽(yù)證書或獎(jiǎng)品。業(yè)務(wù)合作傾斜：在后續(xù)業(yè)務(wù)中給予更多合作機(jī)會(huì)，優(yōu)先考慮其報(bào)價(jià)。培訓(xùn)支持：為供應(yīng)商提供相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)等支持，幫助其提升能力。2.約束措施合同約束：在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等條款，對(duì)供應(yīng)商違約行為進(jìn)行約束。經(jīng)濟(jì)處罰：對(duì)于供應(yīng)商的違約行為，按照合同約定扣除相應(yīng)貨款或收取違約金。法律追究：對(duì)于嚴(yán)重違約行為，依法追究其法律責(zé)任。三、外協(xié)采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等因素，由生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門等共同制定外協(xié)采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等詳細(xì)信息。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂前，需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)。4.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤執(zhí)行。（三）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等。2.建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤臺(tái)賬，記錄采購(gòu)任務(wù)的執(zhí)行情況，包括下達(dá)訂單時(shí)間、供應(yīng)商反饋生產(chǎn)進(jìn)度、預(yù)計(jì)交貨時(shí)間等信息。3.對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如供應(yīng)商生產(chǎn)延誤、質(zhì)量問(wèn)題等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決問(wèn)題，并向相關(guān)部門反饋。（四）驗(yàn)收管理1.物資到貨后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等。3.驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資，按照合同約定進(jìn)行處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。4.驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其采取措施解決，并對(duì)造成的損失進(jìn)行賠償。（五）付款管理1.采購(gòu)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，填寫付款申請(qǐng)單。2.付款申請(qǐng)單需經(jīng)相關(guān)部門審核，如采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等簽字確認(rèn)。3.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度和合同約定進(jìn)行付款審批，審批通過(guò)后辦理付款手續(xù)。4.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、交貨期延誤等原因需要扣除貨款或支付違約金的情況，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。四、外協(xié)過(guò)程質(zhì)量控制（一）質(zhì)量協(xié)議簽訂1.在與外協(xié)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的同時(shí)，簽訂質(zhì)量協(xié)議。2.質(zhì)量協(xié)議應(yīng)明確雙方的質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、不合格品處理等內(nèi)容。3.質(zhì)量協(xié)議作為采購(gòu)合同的重要組成部分，具有同等法律效力。（二）質(zhì)量文件管理1.要求外協(xié)供應(yīng)商提供相關(guān)質(zhì)量文件，如產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)報(bào)告等。2.公司質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)外協(xié)供應(yīng)商提供的質(zhì)量文件進(jìn)行審核，確保其符合要求。3.建立外協(xié)質(zhì)量文件檔案，對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行分類整理、歸檔保存，以便查閱和追溯。（三）過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門定期或不定期對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽檢等方式。2.監(jiān)控內(nèi)容包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范等。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)要求供應(yīng)商整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。（四）不合格品管理1.外協(xié)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，按照質(zhì)量協(xié)議的約定進(jìn)行處理。2.對(duì)于不合格品，要求供應(yīng)商分析原因，采取措施進(jìn)行整改，防止再次出現(xiàn)類似問(wèn)題。3.對(duì)不合格品的處理情況進(jìn)行記錄，包括不合格品數(shù)量、處理方式、處理結(jié)果等，以便統(tǒng)計(jì)分析和追溯。五、外協(xié)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.建立外協(xié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)外協(xié)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容包括供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。3.通過(guò)收集信息、數(shù)據(jù)分析、案例研究等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.采用定性或定量的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法等。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確違約責(zé)任。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格質(zhì)量控制，簽訂質(zhì)量協(xié)議，加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控，及時(shí)處理不合格品。交貨期風(fēng)險(xiǎn)：合理安排采購(gòu)計(jì)劃時(shí)間，與供應(yīng)商保持密切溝通，建立預(yù)警機(jī)制，及時(shí)解決延誤問(wèn)題。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，與供應(yīng)商協(xié)商合理的價(jià)格調(diào)整機(jī)制，簽訂價(jià)格調(diào)整條款。法律風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)合同審核，確保合同合法合規(guī)，咨詢專業(yè)法律意見，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整完善應(yīng)對(duì)措施。六、信息溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.建立生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門之間的信息溝通機(jī)制。2.定期召開外協(xié)管理協(xié)調(diào)會(huì)議，通報(bào)外協(xié)采購(gòu)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、存在問(wèn)題等信息，共同商討解決方案。3.利用信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各部門之間外協(xié)信息的實(shí)時(shí)共享，提高工作效率和協(xié)同性。（二）與供應(yīng)商溝通1