PAGE生產(chǎn)運營分包管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)運營分包管理，規(guī)范分包行為，確保分包工作質(zhì)量與安全，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)運營過程中涉及的各類分包活動，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備維修、勞務(wù)服務(wù)等分包項目。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：分包活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的相關(guān)規(guī)定，確保分包行為的合法性和規(guī)范性。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控分包工作質(zhì)量，確保分包成果滿足公司生產(chǎn)運營要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.安全保障原則：強化分包作業(yè)安全管理，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全。4.擇優(yōu)選擇原則：優(yōu)先選擇具備良好信譽、專業(yè)能力和業(yè)績的分包商，確保分包工作的順利開展。5.全過程監(jiān)管原則：對分包活動進行全過程監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保分包工作按計劃推進。二、分包商選擇與管理（一）分包商準(zhǔn)入條件1.具有獨立法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)證照。2.具備與分包項目相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力、設(shè)備設(shè)施和人員隊伍。3.具有良好的信譽，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為和不良業(yè)績記錄。4.具備完善的質(zhì)量管理體系、安全管理體系和環(huán)境保護措施。（二）分包商選擇程序1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營需要，提出分包項目申請，明確分包項目內(nèi)容、要求、預(yù)算等信息。2.采購部門會同相關(guān)部門對分包商進行資格審查，收集分包商的資質(zhì)證明、業(yè)績情況、信譽評價等資料。3.組織對符合基本條件的分包商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理水平、技術(shù)能力等實際情況。4.采購部門根據(jù)資格審查和實地考察結(jié)果，擬定分包商候選名單，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.確定中標(biāo)分包商后，簽訂分包合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全要求、付款方式等條款。（三）分包商日常管理1.建立分包商檔案，記錄分包商的基本信息、合同執(zhí)行情況、業(yè)績評價等內(nèi)容，實行動態(tài)管理。2.定期對分包商進行履約評價，評價內(nèi)容包括工作質(zhì)量、進度、安全、環(huán)保、配合度等方面。根據(jù)評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的分包商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的分包商進行警告、整改直至清退。3.加強與分包商的溝通協(xié)調(diào)，及時解決分包工作中出現(xiàn)的問題。要求分包商定期匯報工作進展情況，確保公司對分包工作的有效掌控。4.組織分包商參加公司的相關(guān)培訓(xùn)和會議，傳達公司的管理要求和工作部署，提高分包商的管理水平和工作能力。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.分包合同必須采用書面形式，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全要求、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)會同相關(guān)部門對合同條款進行審核，確保合同的合法性、完整性和可行性。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門了解合同內(nèi)容，做好后續(xù)的管理和監(jiān)督工作。（二）合同執(zhí)行1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保分包工作的順利進行。需求部門負(fù)責(zé)對分包商的工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.如遇合同變更或調(diào)整，應(yīng)按照合同約定的程序進行協(xié)商和簽訂補充協(xié)議。變更或調(diào)整后的合同條款應(yīng)明確、具體，避免引發(fā)糾紛。3.建立合同執(zhí)行臺賬，記錄合同的簽訂、履行、變更、結(jié)算等情況，及時跟蹤合同執(zhí)行進度，確保合同款項支付的準(zhǔn)確性和及時性。（三）合同結(jié)算1.分包工作完成后，需求部門應(yīng)組織對分包項目進行驗收，驗收合格后出具驗收報告。2.采購部門根據(jù)合同約定和驗收報告，辦理合同結(jié)算手續(xù)。結(jié)算金額應(yīng)與合同約定相符，如有差異，應(yīng)查明原因并進行調(diào)整。3.財務(wù)部門按照公司財務(wù)制度和合同約定，及時支付分包款項。支付前，應(yīng)對合同執(zhí)行情況、驗收報告、結(jié)算手續(xù)等進行審核，確保支付的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。四、分包工作質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)1.明確分包工作的質(zhì)量目標(biāo)，確保分包成果符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和公司的質(zhì)量要求。2.制定詳細(xì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，作為分包工作質(zhì)量控制的依據(jù)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體、可操作，涵蓋分包工作的各個環(huán)節(jié)和方面。（二）質(zhì)量控制措施1.需求部門在分包項目實施前，應(yīng)向分包商提供詳細(xì)的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并進行技術(shù)交底。2.加強對分包工作過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，定期或不定期對分包商的工作質(zhì)量進行抽查。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時要求分包商整改，直至達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.要求分包商建立質(zhì)量管理體系，配備質(zhì)量管理人員，加強對分包工作的質(zhì)量自控。分包商應(yīng)定期向需求部門提交質(zhì)量報告，匯報質(zhì)量控制情況。4.組織對分包項目進行質(zhì)量驗收，驗收內(nèi)容包括工作成果、技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件等。驗收合格后方可進行后續(xù)工作或結(jié)算。五、分包工作安全管理（一）安全目標(biāo)與責(zé)任1.確立分包工作的安全目標(biāo)，杜絕重大安全事故的發(fā)生，確保員工生命安全和公司財產(chǎn)安全。2.明確公司各部門、分包商及員工在分包工作中的安全責(zé)任，建立健全安全責(zé)任體系。（二）安全管理制度1.要求分包商建立健全安全管理制度，制定安全操作規(guī)程，加強對員工的安全教育培訓(xùn)。2.公司與分包商簽訂安全責(zé)任書，明確雙方的安全責(zé)任和義務(wù)。安全責(zé)任書應(yīng)作為分包合同的附件，具有同等法律效力。3.加強對分包工作現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查，定期或不定期進行安全巡查。發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應(yīng)及時要求分包商整改，確保施工安全。4.組織分包商參加公司的安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高分包商的安全意識和應(yīng)急處置能力。（三）安全事故處理1.發(fā)生安全事故時，分包商應(yīng)立即采取措施進行救援，并及時報告公司。公司應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案，組織力量進行救援和事故調(diào)查處理。2.按照“四不放過”原則（事故原因未查清不放過、事故責(zé)任人未受到處理不放過、事故責(zé)任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過），對安全事故進行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3.及時總結(jié)安全事故教訓(xùn)，采取有效措施進行整改，防止類似事故的再次發(fā)生。六、分包工作進度管理（一）進度計劃制定1.需求部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)運營計劃和分包項目特點，制定詳細(xì)的分包工作進度計劃。進度計劃應(yīng)明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人。2.要求分包商根據(jù)公司制定的進度計劃，編制自身的施工進度計劃，并報需求部門審核備案。（二）進度跟蹤與監(jiān)控1.建立進度跟蹤機制，定期對分包工作進度進行檢查和評估。需求部門應(yīng)及時掌握分包工作進展情況，發(fā)現(xiàn)進度偏差時，應(yīng)分析原因并采取有效措施進行調(diào)整。2.加強與分包商的溝通協(xié)調(diào)，及時解決影響進度的問題。如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е逻M度延誤，應(yīng)按照合同約定的程序進行協(xié)商和處理。（三）進度調(diào)整措施1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)進度偏差時，需求部門應(yīng)會同分包商共同分析原因，制定針對性的進度調(diào)整措施。調(diào)整措施應(yīng)包括增加資源投入、優(yōu)化施工方案、合理調(diào)整工期等方面。2.對進度調(diào)整措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，確保措施有效落實，盡快恢復(fù)正常施工進度。七、分包工作風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.建立分包工作風(fēng)險識別機制，全面識別分包工作中可能存在的風(fēng)險，包括質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、進度風(fēng)險、合同風(fēng)險、市場風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險事件，應(yīng)制定專項應(yīng)對方案，明確應(yīng)對責(zé)任人和具體措施。2.加強對風(fēng)險的監(jiān)控和預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況，調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險溝通與協(xié)調(diào)1.建立風(fēng)