PAGE大米生產過程控制制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范大米生產過程，確保大米質量安全，提高生產效率，降低生產成本，滿足市場需求，保障消費者權益，促進公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司大米生產的全過程，包括原料采購、加工、包裝、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（三）引用標準本制度引用以下相關法律法規(guī)和行業(yè)標準：1.《中華人民共和國食品安全法》2.《食品生產許可管理辦法》3.《食品生產通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）4.《大米》（GB/T1354）5.其他相關法律法規(guī)和行業(yè)標準（四）職責分工1.生產部門負責大米生產過程的組織、實施和管理，確保生產按計劃進行，保證產品質量符合標準要求。2.質量控制部門負責大米生產過程的質量檢驗和監(jiān)督，制定質量檢驗標準和方法，對原材料、半成品和成品進行檢驗，確保產品質量安全。3.采購部門負責大米生產所需原材料的采購，選擇合格的供應商，確保原材料質量符合要求，并做好采購記錄。4.倉儲部門負責大米生產所需原材料、包裝材料的儲存和保管，確保物資質量不受損，做好庫存管理和出入庫記錄。5.設備管理部門負責大米生產設備的維護、保養(yǎng)和管理，確保設備正常運行，提高生產效率，降低設備故障率。6.人力資源部門負責大米生產人員的招聘、培訓和考核，提高員工素質和技能，確保生產過程順利進行。7.銷售部門負責大米產品的銷售和市場推廣，收集市場信息，反饋客戶需求，為生產部門提供決策依據(jù)。二、原料采購控制（一）供應商選擇1.采購部門應選擇具有合法資質的供應商，對供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、食品經營許可證等資質文件進行審核，并建立供應商檔案。2.對供應商的生產能力、質量控制體系、信譽等進行評估，選擇優(yōu)質供應商。定期對供應商進行實地考察，確保供應商能夠穩(wěn)定提供符合質量要求的原材料。3.與供應商簽訂采購合同，明確原材料的規(guī)格、質量標準、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式等條款，確保雙方權益。（二）原料驗收1.采購的大米原料到貨后，倉儲部門應及時通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門按照相關標準和合同要求對原料進行檢驗，包括外觀、色澤、氣味、雜質、水分、粒度、不完善粒等指標。2.對驗收合格的原料，質量控制部門出具驗收報告，倉儲部門辦理入庫手續(xù)。對驗收不合格的原料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，嚴禁不合格原料進入生產環(huán)節(jié)。3.建立原料驗收記錄，詳細記錄原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、驗收日期、驗收人員等信息，以備追溯。三、生產過程控制（一）生產計劃1.生產部門根據(jù)銷售訂單、市場需求預測和庫存情況，制定年度、季度、月度生產計劃，并分解到各生產班組。2.生產計劃應明確產品品種、數(shù)量、生產時間、質量要求等內容，確保生產有序進行。在生產過程中，如遇訂單變更、設備故障等特殊情況，應及時調整生產計劃，并通知相關部門。（二）生產準備1.生產班組根據(jù)生產計劃，提前做好生產準備工作，包括領取生產所需的原材料、包裝材料、工具等，并確保數(shù)量準確、質量合格。2.對生產設備進行檢查、調試和維護，確保設備正常運行。對生產場地進行清潔消毒，保持良好的生產環(huán)境。3.組織生產人員進行崗前培訓，明確生產任務、操作規(guī)程、質量要求等內容，確保生產人員熟悉生產流程和質量標準。（三）加工過程控制1.大米加工過程應嚴格按照工藝流程進行，包括清理、礱谷、碾米、拋光、色選、包裝等環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)應控制好工藝參數(shù)，確保產品質量穩(wěn)定。2.在加工過程中，應定期對設備進行檢查和維護，確保設備正常運行，防止出現(xiàn)故障影響產品質量。對加工過程中產生的廢料、廢水等應進行妥善處理，防止環(huán)境污染。3.質量控制部門應加強對加工過程的質量監(jiān)控，定期對半成品進行檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質量問題。對關鍵工序應進行重點監(jiān)控，確保產品質量符合標準要求。（四）包裝過程控制1.包裝材料應符合食品安全標準，具有良好的密封性和防潮性。包裝材料到貨后，應進行檢驗，確保質量合格。2.包裝過程應嚴格按照操作規(guī)程進行，確保包裝規(guī)格、標識符合要求。對包裝好的產品應進行稱重、貼標、噴碼等操作，確保產品信息準確無誤。3.質量控制部門應對包裝過程進行質量抽檢，檢查包裝外觀、封口質量、標識內容等是否符合要求，確保包裝質量合格。四、質量檢驗控制（一）檢驗標準1.質量控制部門應根據(jù)相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定大米產品的質量檢驗標準，明確各項質量指標及其檢驗方法。2.質量檢驗標準應包括原材料檢驗標準、半成品檢驗標準、成品檢驗標準等，確保產品質量符合要求。（二）檢驗流程1.原材料檢驗：采購的大米原料到貨后，質量控制部門按照檢驗標準進行檢驗，合格后方可入庫。2.半成品檢驗：在大米加工過程中每道工序完成后，生產班組應進行自檢，質量控制部門進行抽檢，合格后方可進入下一道工序。3.成品檢驗：包裝好的大米成品應逐批進行檢驗，質量控制部門按照檢驗標準進行全面檢驗，合格后方可入庫或出廠。（三）檢驗記錄1.質量控制部門應建立完善的檢驗記錄制度，對每一次檢驗的結果進行詳細記錄，包括檢驗日期、檢驗人員、檢驗項目、檢驗結果等信息。2.檢驗記錄應妥善保存，保存期限應符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，以備追溯和查詢。（四）不合格品處理1.對檢驗不合格的原材料、半成品和成品，質量控制部門應出具不合格報告，并及時通知相關部門進行處理。2.采購部門負責對不合格原材料與供應商協(xié)商退貨、換貨或補貨等處理措施。生產部門負責對不合格半成品進行返工或報廢處理。銷售部門負責對不合格成品進行召回或降價處理等措施。3.對不合格品的處理過程應進行記錄，包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理措施、處理日期等信息，確保不合格品得到有效控制。五、人員衛(wèi)生控制（一）健康管理1.大米生產人員應每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。對患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動性肺結核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的人員，不得從事直接接觸大米生產的工作。2.建立員工健康檔案，記錄員工的健康狀況、體檢日期、體檢結果等信息，以便跟蹤管理。（二）衛(wèi)生培訓1.人力資源部門應定期組織大米生產人員進行衛(wèi)生培訓，培訓內容包括個人衛(wèi)生、食品衛(wèi)生知識、操作規(guī)范等，提高員工的衛(wèi)生意識和操作技能。2.培訓后應進行考核，確保員工掌握相關衛(wèi)生知識和技能，合格后方可上崗工作。（三）個人衛(wèi)生要求1.大米生產人員進入生產車間前，應穿戴工作服、工作帽、口罩等，保持個人衛(wèi)生清潔。工作服應定期清洗更換，保持整潔。2.生產人員不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指等首飾，不得在車間內吸煙、飲食、隨地吐痰等。3.生產人員在操作前應洗手消毒，操作過程中應保持手部清潔，避免交叉污染。六、環(huán)境衛(wèi)生控制（一）車間衛(wèi)生1.大米生產車間應保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。地面、墻壁、天花板等應保持干凈，無灰塵、無污漬、無蜘蛛網(wǎng)。2.車間內的設備、工具、容器等應定期清洗消毒，保持清潔衛(wèi)生，防止微生物滋生和污染產品。3.車間內的通風、照明、排水等設施應保持良好運行狀態(tài)，確保車間內空氣清新、光線充足、排水暢通。（二）倉庫衛(wèi)生1.大米倉庫應保持干燥、通風、清潔，定期進行清掃和消毒。倉庫內的貨架、貨垛等應擺放整齊，便于貨物存放和管理。2.倉庫應做好防蟲、防鼠、防潮等工作，防止大米受到蟲害、鼠害和霉變。對庫存大米應定期進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。3.倉庫內的溫度、濕度應符合大米儲存要求，確保大米質量不受影響。（三）廠區(qū)衛(wèi)生1.公司廠區(qū)應保持整潔衛(wèi)生，定期進行清掃和綠化。廠區(qū)內的道路應保持暢通，無雜物堆積。2.廠區(qū)內的垃圾應及時清理，分類存放，定期運出廠區(qū)進行處理。嚴禁在廠區(qū)內焚燒垃圾。3.廠區(qū)內的公共設施應定期進行維護和保養(yǎng)，確保正常使用。七、設備管理控制（一）設備采購1.設備管理部門應根據(jù)大米生產工藝和生產需求，制定設備采購計劃，選擇符合質量要求、性能可靠、價格合理的設備。2.在設備采購過程中，應進行市場調研，對設備供應商進行評估和選擇，簽訂采購合同，明確設備的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務等條款。（二）設備安裝與調試1.設備到貨后，設備管理部門應組織相關人員進行設備安裝和調試，確保設備安裝牢固、運行正常。2.在設備安裝調試過程中，應按照設備安裝說明書和操作規(guī)程進行操作，對設備的各項性能指標進行測試和調整，確保設備達到設計要求。（三）設備維護與保養(yǎng)1.設備管理部門應制定設備維護保養(yǎng)計劃，定期對設備進行維護和保養(yǎng)，包括清潔、潤滑、緊固、調整、防腐等工作，確保設備正常運行。2.建立設備維護保養(yǎng)記錄，詳細記錄設備維護保養(yǎng)的日期、內容、維修人員等信息，以備追溯。對設備出現(xiàn)的故障應及時進行維修，確保設備盡快恢復正常運行。（四）設備更新與報廢1.隨著大米生產技術的不斷發(fā)展和設備的長期使用，設備管理部門應根據(jù)設備的運行狀況和生產需求，適時對設備進行更新。2.對已損壞無法修復、技術性能落后、能耗高、效率低的設備，應及時進行報廢處理。設備報廢應填寫報廢申請單，經相關部門批準后進行報廢處理，并做好記錄。八、文件記錄控制（一）文件管理1.建立大米生產過程控制文件管理制度，明確文件的分類、編號、編制、審核、批準、發(fā)放、使用、保管、修訂、廢止等流程。2.大米生產過程控制文件包括生產計劃、操作規(guī)程、質量檢驗標準、設備維護保養(yǎng)計劃、人員培訓記錄、供應商檔案、原料驗收記錄、生產過程記錄、檢驗記錄、不合格品處理記錄等，應確保文件的完整性、準確性和有效性。3.文件應妥善保管，便于查閱和使用。對電子文件應進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。記錄管理1.建立大米生產過程控制記錄管理制度，明確記錄的填寫、收集、整理、歸檔、保存期限等要求。2.生產過程中的各項記錄應及時填寫，內容應真實、準確、完整，不得隨意涂改。記錄應字跡清晰、頁面整潔，便于查閱和追溯。3.記錄應按照規(guī)定的期限進行保存，保存期限應符合相關法律法規(guī)