PAGE生產(chǎn)合同評審管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)合同評審流程，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，保障公司合法權(quán)益，提高合同執(zhí)行效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)合同的評審管理工作，包括但不限于產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、組裝等相關(guān)合同。（三）基本原則1.合法性原則：合同內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定。2.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益，避免出現(xiàn)顯失公平的條款。3.風(fēng)險可控原則：對合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行充分評估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，確保公司利益不受損失。4.高效協(xié)作原則：各部門在合同評審過程中應(yīng)密切協(xié)作，提高評審效率，確保合同及時簽訂和執(zhí)行。二、職責(zé)分工（一）合同承辦部門1.負(fù)責(zé)合同的起草、發(fā)起評審，并提供與合同相關(guān)的詳細(xì)資料，包括產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價格條款等。2.對合同條款進(jìn)行初步審查，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求，并對合同執(zhí)行過程中的風(fēng)險進(jìn)行初步評估。3.負(fù)責(zé)與合同對方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，解答對方關(guān)于合同條款的疑問，并根據(jù)評審意見對合同進(jìn)行修改完善。（二）法務(wù)部門1.審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，對合同中的法律風(fēng)險進(jìn)行評估，并提出法律意見和建議。2.協(xié)助合同承辦部門處理合同簽訂、履行過程中的法律問題，提供法律咨詢和支持。3.參與重大合同的談判和評審，從法律角度保障公司利益。（三）財務(wù)部門1.對合同中的價格條款、付款方式、結(jié)算周期等財務(wù)事項進(jìn)行審核，并提出財務(wù)意見和建議。2.評估合同對公司財務(wù)狀況的影響，包括資金流動、成本核算、利潤預(yù)測等方面。3.協(xié)助合同承辦部門制定合理的財務(wù)風(fēng)險應(yīng)對措施，確保公司財務(wù)安全。（四）質(zhì)量部門1.審查合同中的質(zhì)量條款，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、質(zhì)量保證期等，確保合同產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.對合同執(zhí)行過程中的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，參與產(chǎn)品驗收工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。3.協(xié)助合同承辦部門處理質(zhì)量糾紛，提出質(zhì)量問題解決方案。（五）生產(chǎn)部門1.評估合同產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)計劃安排，確保公司具備按時、按質(zhì)、按量完成合同產(chǎn)品生產(chǎn)的能力。2.對合同中的生產(chǎn)工藝、設(shè)備要求等進(jìn)行審核，提出生產(chǎn)方面的意見和建議。3.參與合同評審會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的問題，確保合同順利執(zhí)行。（六）采購部門1.審查合同中的采購條款，包括原材料采購、零部件采購等，確保采購渠道合法、采購價格合理、采購質(zhì)量可控。2.評估采購風(fēng)險，并提出相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，確保采購工作的順利進(jìn)行。3.協(xié)助合同承辦部門與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保原材料和零部件按時供應(yīng)。（七）評審小組由合同承辦部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門代表、財務(wù)部門代表、質(zhì)量部門代表、生產(chǎn)部門代表、采購部門代表組成評審小組。評審小組負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行全面評審，綜合各部門意見，形成評審結(jié)論，并對合同的簽訂和執(zhí)行負(fù)責(zé)。三、合同評審流程（一）合同起草與發(fā)起1.合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，并填寫《生產(chǎn)合同評審申請表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、業(yè)務(wù)背景、主要條款等內(nèi)容。2.將合同文本及《生產(chǎn)合同評審申請表》提交至部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并將合同文本及申請表一并提交至評審小組。（二）初審1.評審小組收到合同文本及申請表后，各成員按照職責(zé)分工對合同進(jìn)行初步審查。2.合同承辦部門對合同條款進(jìn)行詳細(xì)解讀，介紹合同的業(yè)務(wù)背景和執(zhí)行計劃，并解答評審小組成員的疑問。3.各成員根據(jù)初步審查情況，在《生產(chǎn)合同評審表》上填寫意見和建議，明確指出合同中存在的問題及風(fēng)險點。（三）會審1.評審小組組織召開合同評審會議，對初審意見進(jìn)行集中討論和會審。2.合同承辦部門對會審中提出的問題進(jìn)行記錄，并根據(jù)評審意見對合同進(jìn)行修改完善。3.各部門就合同條款的合法性、合理性、可行性等方面發(fā)表意見，充分溝通協(xié)商，形成一致的評審結(jié)論。（四）終審1.經(jīng)會審修改后的合同文本再次提交至評審小組進(jìn)行終審。2.評審小組對修改后的合同進(jìn)行最終審核，確認(rèn)合同條款符合法律法規(guī)要求，風(fēng)險可控，各部門意見均已得到妥善處理。3.如終審?fù)ㄟ^，評審小組在《生產(chǎn)合同評審表》上簽字確認(rèn)；如終審未通過，合同承辦部門需根據(jù)終審意見繼續(xù)對合同進(jìn)行修改，直至通過終審。（五）合同簽訂1.終審?fù)ㄟ^的合同，由合同承辦部門按照公司合同簽訂流程，與合同對方簽訂正式合同。2.合同簽訂后，合同承辦部門將合同副本分發(fā)給各相關(guān)部門，作為合同執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。四、合同評審內(nèi)容（一）合同主體資格1.審查合同對方的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份證明等相關(guān)資質(zhì)文件，確保合同對方具有合法的經(jīng)營資格和簽約能力。2.核實合同對方的信用狀況，包括信用評級、涉訴情況、財務(wù)狀況等，避免與信用不良的企業(yè)簽訂合同。（二）合同條款1.合同標(biāo)的：明確合同產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保合同標(biāo)的清晰明確，避免歧義。2.價格條款：審查合同價格的合理性，包括單價、總價、價格調(diào)整方式等，確保價格符合市場行情和公司成本控制要求。3.付款方式：明確合同的付款方式、付款期限、付款比例等，確保付款方式合理可行，保障公司資金安全。4.交貨期：確定合同產(chǎn)品的交貨時間、交貨地點、運輸方式等，確保交貨期合理，能夠滿足公司生產(chǎn)和銷售需求。5.質(zhì)量條款：明確合同產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、質(zhì)量保證期等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.違約責(zé)任：明確合同雙方的違約責(zé)任，包括違約情形、違約賠償方式等，確保合同具有可操作性和約束力。7.爭議解決方式：約定合同爭議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等，確保爭議能夠得到及時、有效的解決。（三）法律法規(guī)及政策要求1.審查合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，避免合同條款存在違法違規(guī)風(fēng)險。2.關(guān)注國家政策變化對合同執(zhí)行的影響，及時調(diào)整合同條款，確保合同合法合規(guī)。（四）風(fēng)險評估1.對合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行全面評估，包括市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、資金風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.針對評估出的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。五、合同執(zhí)行監(jiān)督與變更管理（一）合同執(zhí)行監(jiān)督1.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的具體執(zhí)行工作，并定期向相關(guān)部門匯報合同執(zhí)行情況。2.各相關(guān)部門按照職責(zé)分工對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同條款得到有效執(zhí)行。3.如發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題或風(fēng)險，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，并向評審小組報告。（二）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀原因需要變更合同條款，合同承辦部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)合同變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容及對合同執(zhí)行的影響。2.將《生產(chǎn)合同變更申請表》提交至評審小組進(jìn)行評審，評審流程與合同評審流程相同。3.經(jīng)評審?fù)ㄟ^的合同變更事項，由合同承辦部門與合同對方簽訂合同變更協(xié)議，并按照變更后的合同條款執(zhí)行。六、合同檔案管理（一）合同檔案的收集與整理1.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，在合同簽訂、履行完畢后，及時將合同文本、相關(guān)資料、評審記錄、變更協(xié)議等文件整理歸檔。2.合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時間等進(jìn)行分類整理，確保檔案資料完整、有序。（二）合同檔案的保管與查閱1.設(shè)立專門的合同檔案室，指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，確保合同檔案的安全和保密。2.建立合同檔案查閱制度，嚴(yán)格規(guī)范查閱流程，未經(jīng)授權(quán)不得查閱合同檔案。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。3.查閱人員應(yīng)在規(guī)定的時間和地點查閱合同檔案，并不得擅自復(fù)制、涂改、損毀合同檔案。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還合同檔案。（三）合同檔案的