PAGE安全生產(chǎn)審核管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)審核工作，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，有效預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)人員在安全生產(chǎn)活動中的審核管理工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定開展審核工作。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)管理的各個環(huán)節(jié)、各個層面進行全面審核，確保無遺漏。3.風險導向原則：以識別和評估安全生產(chǎn)風險為導向，重點關(guān)注高風險區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。4.持續(xù)改進原則：通過審核發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施進行整改，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，實現(xiàn)持續(xù)改進。二、審核職責與分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負責制定安全生產(chǎn)審核計劃、審核標準和審核流程。2.組織實施定期的安全生產(chǎn)全面審核工作，包括對各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境等進行檢查和評估。3.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總、分析，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。4.負責與外部安全生產(chǎn)審核機構(gòu)進行溝通協(xié)調(diào)，配合完成相關(guān)審核工作。（二）各部門負責人1.負責本部門安全生產(chǎn)審核工作的組織和實施，確保本部門各項安全生產(chǎn)工作符合要求。2.定期對本部門的安全生產(chǎn)狀況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題。3.配合安全生產(chǎn)管理部門開展審核工作，提供相關(guān)資料和信息，落實審核提出的整改要求。（三）車間主任1.負責車間安全生產(chǎn)審核工作的具體執(zhí)行，對車間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員、生產(chǎn)流程等進行日常檢查和審核。2.及時發(fā)現(xiàn)車間內(nèi)存在的安全生產(chǎn)隱患，組織人員進行整改，并向安全生產(chǎn)管理部門報告整改情況。3.組織車間員工學習安全生產(chǎn)知識和技能，提高員工的安全意識和操作水平。（四）班組長1.負責班組安全生產(chǎn)審核工作，對班組內(nèi)的工作環(huán)境、設(shè)備工具、員工操作行為等進行實時監(jiān)督和審核。2.督促班組成員遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，及時糾正不安全行為，發(fā)現(xiàn)問題及時向車間主任報告。3.組織班組員工開展安全生產(chǎn)活動，如安全培訓、安全演練等，提高班組整體安全素質(zhì)。三、審核內(nèi)容與標準（一）安全生產(chǎn)管理制度1.制度建立：是否建立健全安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)教育培訓制度、安全生產(chǎn)檢查制度、事故應急預案及演練制度等各項安全生產(chǎn)管理制度。2.制度執(zhí)行：各項安全生產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行，有無違規(guī)行為及未落實的情況。（二）安全生產(chǎn)教育培訓1.培訓計劃：是否制定年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃，計劃內(nèi)容是否涵蓋全體員工及不同崗位的培訓需求。2.培訓實施：培訓是否按照計劃組織實施，培訓內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，培訓記錄是否完整。3.培訓效果：員工是否掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能，是否具備相應的安全操作能力，通過考試或?qū)嶋H操作評估培訓效果。（三）安全生產(chǎn)檢查1.檢查計劃：是否制定定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查計劃，檢查計劃是否明確檢查內(nèi)容、檢查人員和檢查周期。2.檢查實施：安全生產(chǎn)檢查是否按照計劃認真開展，檢查過程中是否全面、細致，有無遺漏重要環(huán)節(jié)和部位。3.隱患排查與整改：是否及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患，對排查出的隱患是否進行詳細記錄，并按照“五落實”（責任、措施、資金、時限、預案）要求進行整改，整改情況是否跟蹤復查。（四）設(shè)備設(shè)施安全1.設(shè)備臺賬：是否建立完善的設(shè)備設(shè)施臺賬，臺賬內(nèi)容是否包括設(shè)備名稱、型號、購置時間、維護保養(yǎng)記錄等。2.設(shè)備維護保養(yǎng)：設(shè)備設(shè)施是否按照規(guī)定進行日常維護保養(yǎng)、定期檢修，維護保養(yǎng)記錄是否齊全，設(shè)備運行狀態(tài)是否良好。3.安全防護裝置：設(shè)備設(shè)施的安全防護裝置是否齊全、有效，是否符合安全標準要求，有無損壞或缺失情況。（五）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.作業(yè)場所環(huán)境：作業(yè)場所是否整潔、有序，通道是否暢通，物料堆放是否符合安全要求，通風、照明等條件是否良好。2.職業(yè)危害因素監(jiān)測：是否對作業(yè)場所的職業(yè)危害因素進行定期監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準，是否向員工公布監(jiān)測情況。3.勞動防護用品配備與使用：是否為員工配備符合國家標準的勞動防護用品，員工是否正確佩戴和使用勞動防護用品。（六）事故應急管理1.應急預案制定：是否制定完善的安全生產(chǎn)事故應急預案，應急預案是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故類型，是否具有針對性和可操作性。2.應急救援隊伍與物資：是否建立應急救援隊伍，應急救援物資是否配備齊全、完好，是否定期進行檢查和維護。3.應急演練：是否按照規(guī)定定期組織應急演練，演練效果是否良好，是否對應急演練進行總結(jié)評估，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題及時修訂應急預案。四、審核流程（一）審核準備1.安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況和工作計劃，制定審核計劃，明確審核目的、范圍、內(nèi)容、方法、時間安排及審核人員分工。2.審核人員收集與審核相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司安全生產(chǎn)管理制度、前期審核報告等資料，熟悉審核要求和依據(jù)。3.準備審核所需的各類表格、記錄文件等工具。（二）首次會議1.審核組到達審核現(xiàn)場后，組織召開首次會議。會議由安全生產(chǎn)管理部門負責人主持，參加人員包括審核組全體成員、受審核部門負責人及相關(guān)人員。2.在首次會議上，介紹審核目的、范圍、方法和程序，明確審核組與受審核部門的職責分工及審核時間安排，強調(diào)審核紀律和注意事項。（三）文件資料審查1.審核人員按照審核標準，對受審核部門提供的安全生產(chǎn)管理制度、文件、記錄、臺賬等資料進行詳細審查，檢查其是否符合要求，是否有效執(zhí)行。2.對資料審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，與受審核部門溝通確認。（四）現(xiàn)場審核1.審核人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，按照審核內(nèi)容和標準，對設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境、人員操作行為等進行實地檢查。2.通過觀察、詢問、查閱記錄、現(xiàn)場測試等方式獲取審核證據(jù)，對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，拍照或錄像留存。3.與現(xiàn)場工作人員交流，了解安全生產(chǎn)工作實際情況，核實相關(guān)信息。（五）末次會議1.現(xiàn)場審核結(jié)束后，組織召開末次會議。會議由審核組組長主持，參加人員同首次會議。2.在末次會議上，審核組組長通報審核情況，包括審核發(fā)現(xiàn)的問題、不符合項及整改建議。3.受審核部門負責人對審核結(jié)果進行表態(tài)發(fā)言，承諾對審核提出的問題及時進行整改。4.安全生產(chǎn)管理部門負責人對審核工作進行總結(jié)，對后續(xù)整改工作提出要求。（六）審核報告編制1.審核組根據(jù)審核情況，編制安全生產(chǎn)審核報告。審核報告應包括審核目的、范圍、方法、審核發(fā)現(xiàn)的問題及不符合項、整改建議、審核結(jié)論等內(nèi)容。2.審核報告經(jīng)審核組組長簽字后，提交安全生產(chǎn)管理部門負責人審核，審核通過后報公司主管領(lǐng)導審批。（七）整改跟蹤1.安全生產(chǎn)管理部門將審核報告發(fā)放給受審核部門，受審核部門按照整改建議制定詳細的整改計劃，明確整改措施、責任人員、整改時間節(jié)點。2.受審核部門按照整改計劃組織實施整改，整改過程中及時向安全生產(chǎn)管理部門反饋整改進展情況。3.安全生產(chǎn)管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，對整改完成的事項進行復查驗收，確保問題得到徹底解決。對整改不力的部門進行督促和問責。五、審核計劃與頻次（一）審核計劃1.安全生產(chǎn)管理部門每年年初制定年度安全生產(chǎn)審核計劃，明確全年審核工作的總體安排。2.年度審核計劃應涵蓋公司所有部門、車間、班組，包括定期全面審核、專項審核及季節(jié)性審核等。3.根據(jù)公司安全生產(chǎn)實際情況和上級部門要求，適時調(diào)整審核計劃。（二）審核頻次1.定期全面審核：每年至少進行一次全面的安全生產(chǎn)審核，對公司整體安全生產(chǎn)狀況進行評估。2.專項審核：針對特定的安全生產(chǎn)事項或問題，如新設(shè)備投入使用、新工藝采用、重大危險源管理等，及時開展專項審核。3.季節(jié)性審核：在高溫、暴雨、雷電、冬季等特殊季節(jié)，根據(jù)季節(jié)特點開展針對性的季節(jié)性安全生產(chǎn)審核。4.不定期抽查：安全生產(chǎn)管理部門可根據(jù)工作需要，不定期對各部門、車間進行安全生產(chǎn)抽查審核。六、審核結(jié)果應用（一）績效掛鉤1.將安全生產(chǎn)審核結(jié)果與部門和員工的績效考核掛鉤，對安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵。2.對審核中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的部門和個人，在績效考核中予以扣分，情節(jié)嚴重的給予相應的處罰。（二）改進管理1.根據(jù)審核結(jié)果，深入分析公司安全生產(chǎn)管理存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，制定針對性的改進措施，完善安全生產(chǎn)管理制度和流程。2.將審核結(jié)果作為公司安全生產(chǎn)決策的重要依據(jù)，為公司安全生產(chǎn)投入、資源配置等提供參考。（三）預防事故通過審核及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全生產(chǎn)隱患，采取有效措施進行消除，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。七、培訓與宣貫（一）培訓對象公司全體員工，重點是各級管理人員、安全管理人員、一線操作人員。（二）培訓內(nèi)容1.安全生產(chǎn)審核管理制度的目的、意義、適用范圍和基本原則。2.審核流程、審核內(nèi)容與標準、審核方法等相關(guān)知識。3.如何配合審核工作，正確提供資料和信息，落實審核提出的整改要求。（三）培訓方式1.集中授課：組織專題培訓講座，由安全生產(chǎn)管理部門負責人或?qū)I(yè)人員進行講解。2.現(xiàn)場演示：結(jié)合實際審核案例，在生產(chǎn)現(xiàn)場進行演示，讓員工直觀了解審核過程和要求。3.網(wǎng)絡(luò)學習：通過公司