PAGE安全生產(chǎn)服務(wù)采購制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)服務(wù)采購行為，確保采購的安全生產(chǎn)服務(wù)符合公司實際需求，有效提升公司安全生產(chǎn)水平，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有安全生產(chǎn)服務(wù)采購活動，包括但不限于安全咨詢、安全培訓(xùn)、安全檢測、安全評估、安全設(shè)施維護與保養(yǎng)、應(yīng)急救援服務(wù)等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購行為合法有效。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇具備良好信譽、專業(yè)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗的供應(yīng)商，確保所采購的安全生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量可靠，能夠切實滿足公司安全生產(chǎn)需求。3.公平公正原則：在采購過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的競爭機會，不得偏袒任何一方。4.效益原則：綜合考慮采購成本與服務(wù)效益，在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，實現(xiàn)公司利益最大化。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)服務(wù)采購項目的策劃、組織與實施，制定采購計劃，明確采購需求。2.組織開展供應(yīng)商篩選、招標(biāo)、談判等采購活動，確保采購過程符合規(guī)定程序。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.負(fù)責(zé)采購文件的編制、整理與歸檔，建立采購檔案。（二）安全管理部門1.參與安全生產(chǎn)服務(wù)采購需求的確定，從安全專業(yè)角度提供技術(shù)支持和建議。2.協(xié)助采購部門對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和能力評估，確保供應(yīng)商具備提供安全生產(chǎn)服務(wù)的專業(yè)能力。3.負(fù)責(zé)對采購的安全生產(chǎn)服務(wù)進(jìn)行驗收，檢查服務(wù)質(zhì)量是否符合合同要求和公司安全管理規(guī)定。4.定期對采購的安全生產(chǎn)服務(wù)效果進(jìn)行評估，提出改進(jìn)意見和建議。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核安全生產(chǎn)服務(wù)采購項目的預(yù)算，確保采購資金合理安排。2.參與采購合同的審核，對合同中的付款條款進(jìn)行把關(guān)，確保財務(wù)支付合規(guī)。3.負(fù)責(zé)采購款項的支付與核算，監(jiān)督采購資金的使用情況。（四）其他相關(guān)部門根據(jù)采購項目的具體需求，配合采購部門、安全管理部門等做好相關(guān)工作，如提供業(yè)務(wù)信息、參與服務(wù)驗收等。三、采購流程（一）需求提出1.各部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)管理實際需要，結(jié)合年度安全生產(chǎn)工作計劃，提前向安全管理部門提出安全生產(chǎn)服務(wù)采購需求。2.需求應(yīng)明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、預(yù)算金額等詳細(xì)信息，并提交相關(guān)說明材料。（二）需求審核1.安全管理部門收到采購需求后，組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、與公司安全管理目標(biāo)的一致性等。2.對于涉及重大安全風(fēng)險或復(fù)雜技術(shù)要求的采購需求，安全管理部門可組織專家進(jìn)行論證，確保需求準(zhǔn)確可行。3.審核通過后的采購需求提交采購部門。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)采購需求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。2.對供應(yīng)商庫中的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和能力評估，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、相關(guān)專業(yè)資質(zhì)證書、業(yè)績證明、信譽狀況等。3.根據(jù)評估結(jié)果，篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)出采購邀請。4.對于公開招標(biāo)的項目，采購部門按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。（四）采購文件編制1.采購部門根據(jù)采購需求和供應(yīng)商情況，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購項目概述、采購需求、技術(shù)規(guī)格、服務(wù)要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的實質(zhì)性要求和條件，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購需求。3.在采購文件編制過程中，采購部門應(yīng)征求安全管理部門等相關(guān)部門的意見，確保采購文件符合公司安全管理要求。（五）采購實施1.招標(biāo)采購采購部門組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。向中標(biāo)候選人發(fā)出中標(biāo)通知書，并在規(guī)定時間內(nèi)與中標(biāo)人簽訂采購合同。2.競爭性談判采購采購部門與符合資格條件的供應(yīng)商就采購項目的技術(shù)、價格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。3.單一來源采購符合單一來源采購條件的項目，采購部門應(yīng)按照規(guī)定程序，向單一供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，確定采購價格和合同條款，簽訂采購合同。（六）合同簽訂1.采購部門與中標(biāo)人或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、價格、付款方式、質(zhì)量保證、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交安全管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合公司利益和安全管理要求。3.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（七）服務(wù)驗收1.安全管理部門負(fù)責(zé)組織對采購的安全生產(chǎn)服務(wù)進(jìn)行驗收。驗收應(yīng)依據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保服務(wù)質(zhì)量符合要求。2.驗收內(nèi)容包括服務(wù)成果、服務(wù)過程、服務(wù)人員資質(zhì)等方面。驗收過程中，可采取現(xiàn)場檢查、資料審查、人員訪談等方式。3.對于驗收合格的項目，安全管理部門出具驗收報告；對于驗收不合格的項目，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或重新提供服務(wù)，直至驗收合格。（八）款項支付1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購款項支付申請。審核內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、服務(wù)質(zhì)量驗收結(jié)果、付款金額等。2.審核通過后，按照合同約定的付款方式和時間，辦理款項支付手續(xù)。3.采購部門應(yīng)及時跟蹤款項支付情況，確保供應(yīng)商按時收到款項，維護公司良好的商業(yè)信譽。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件。準(zhǔn)入條件應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)要求、業(yè)績要求、信譽要求等方面。2.采購部門負(fù)責(zé)對申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，收集相關(guān)證明材料，如營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、組織機構(gòu)代碼證副本、安全生產(chǎn)許可證、專業(yè)資質(zhì)證書、業(yè)績合同、信譽證明等。3.經(jīng)審查合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商庫，并定期進(jìn)行更新和維護。（二）供應(yīng)商評價1.建立供應(yīng)商評價機制，定期對供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、履約能力、信譽狀況等進(jìn)行評價。評價周期一般為每年一次。2.評價內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)及時性、售后服務(wù)、價格合理性、合同履行情況、客戶投訴處理等方面。3.采購部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。（三）供應(yīng)商激勵與淘汰1.對于評價結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的激勵措施，如優(yōu)先合作、增加采購份額、頒發(fā)榮譽證書等。2.對于評價結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，予以淘汰，不再納入公司供應(yīng)商庫。3.因供應(yīng)商原因?qū)е鹿景踩a(chǎn)事故或重大損失的，除依法追究其法律責(zé)任外，立即將其從供應(yīng)商庫中除名，并禁止其再次參與公司采購活動。五、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項目的相關(guān)文件、資料和記錄，主要內(nèi)容如下：1.采購需求文件，包括需求申請、審核意見等。2.采購文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等。3.供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商準(zhǔn)入申請、資質(zhì)審查材料、評價記錄等。4.采購過程記錄，包括開標(biāo)記錄、評標(biāo)記錄、談判記錄、詢價記錄等。5.采購合同及相關(guān)補充協(xié)議。6.服務(wù)驗收報告。7.付款憑證及相關(guān)財務(wù)記錄。8.其他與采購項目有關(guān)的文件和資料。（二）檔案整理與歸檔1.采購部門負(fù)責(zé)采購檔案的整理與歸檔工作，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。2.采購檔案應(yīng)按照采購項目的類別和時間順序進(jìn)行分類整理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案。3.電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份存儲，確保數(shù)據(jù)安全可靠。紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊，妥善保管。（三）檔案查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到采購部門查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案資料。如需復(fù)印檔案資料，應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人同意。3.采購檔案僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得對外提供或泄露檔案內(nèi)容。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)服務(wù)采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購過程是否合規(guī)合法，采購資金使用是否合理。2.安全管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對采購項目進(jìn)行檢查，監(jiān)督采購合同執(zhí)行情況和服務(wù)質(zhì)量。3.采購部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將整改情況報告公司領(lǐng)導(dǎo)。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)