PAGE單位生產(chǎn)巡查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)單位生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)活動的正常進(jìn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)生產(chǎn)秩序，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，特制定本生產(chǎn)巡查制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內(nèi)所有生產(chǎn)部門、車間及相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域。（三）巡查原則1.全面覆蓋原則：對生產(chǎn)全過程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面巡查，確保無死角。2.及時準(zhǔn)確原則：及時發(fā)現(xiàn)問題，準(zhǔn)確記錄和反饋問題情況。3.責(zé)任明確原則：明確巡查人員、被巡查部門及相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)巡查結(jié)果，不斷完善生產(chǎn)管理，持續(xù)提高生產(chǎn)水平。二、巡查組織與人員職責(zé)（一）巡查組織架構(gòu)成立生產(chǎn)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)巡查工作，制定巡查計劃，審議巡查報告，決策重大問題。設(shè)立生產(chǎn)巡查小組，由質(zhì)量檢驗(yàn)員、安全管理員、設(shè)備維護(hù)人員等組成，具體負(fù)責(zé)實(shí)施日常巡查工作。巡查小組可根據(jù)實(shí)際情況分為若干個巡查小組，分別負(fù)責(zé)不同生產(chǎn)區(qū)域或時間段的巡查。（二）人員職責(zé)1.生產(chǎn)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負(fù)責(zé)制定和修訂生產(chǎn)巡查制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。審批生產(chǎn)巡查計劃和報告。協(xié)調(diào)解決巡查過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題。對巡查工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。2.生產(chǎn)巡查小組職責(zé)按照巡查計劃和標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行定期或不定期巡查。及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題、安全隱患、設(shè)備故障等，并做好記錄。對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析，提出整改建議，并跟蹤整改情況。定期向上級匯報巡查情況，提交巡查報告。3.被巡查部門職責(zé)配合巡查小組的工作，提供必要的資料和信息。對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時組織整改，落實(shí)整改措施和責(zé)任人。對整改情況進(jìn)行跟蹤和反饋，確保問題得到徹底解決。4.相關(guān)責(zé)任人職責(zé)對各自負(fù)責(zé)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。對巡查小組指出的問題，積極配合整改，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。三、巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)現(xiàn)場管理1.布局與環(huán)境生產(chǎn)區(qū)域布局合理，物料擺放整齊，通道暢通無阻。工作場所清潔衛(wèi)生，無雜物、無積水、無油污。通風(fēng)、照明、溫濕度等環(huán)境條件符合生產(chǎn)要求。2.人員操作規(guī)范員工遵守操作規(guī)程，穿戴工作服、工作帽及必要的防護(hù)用品。操作熟練，動作規(guī)范，無違規(guī)操作行為。員工之間協(xié)作良好，工作秩序井然。3.物料管理原材料、半成品、成品分類存放，標(biāo)識清晰。物料出入庫手續(xù)齊全，賬目清晰，賬物相符。物料儲存條件符合要求，無變質(zhì)、損壞現(xiàn)象。（二）質(zhì)量管理1.質(zhì)量控制文件質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件齊全，有效。質(zhì)量文件的發(fā)放、使用、回收等管理規(guī)范。2.過程質(zhì)量控制對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序、特殊過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，有相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。檢驗(yàn)記錄完整、準(zhǔn)確，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。不合格品得到及時標(biāo)識、隔離、評審和處理，防止不合格品流入下道工序或出廠。3.質(zhì)量改進(jìn)定期對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出質(zhì)量問題的原因和規(guī)律。針對質(zhì)量問題，制定改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)效果，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量。（三）設(shè)備管理1.設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備運(yùn)行正常，無異常振動、噪聲、發(fā)熱等現(xiàn)象。設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)符合要求，精度滿足生產(chǎn)需要。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃執(zhí)行到位，按時進(jìn)行日常維護(hù)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄完整，設(shè)備檔案資料齊全。設(shè)備易損件儲備充足，能及時更換。3.設(shè)備安全防護(hù)設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置等。設(shè)備操作人員熟悉設(shè)備安全操作規(guī)程，能正確操作設(shè)備。（四）安全管理1.安全制度與措施安全生產(chǎn)責(zé)任制明確，各級人員安全職責(zé)落實(shí)到位。安全管理制度健全，如安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、事故應(yīng)急預(yù)案等。安全措施落實(shí)到位，如防火、防爆、防毒、防塵、防雷、防靜電等措施。2.安全設(shè)施與標(biāo)識安全設(shè)施完好，如消防器材、應(yīng)急照明、通風(fēng)設(shè)備等。安全警示標(biāo)識清晰、醒目，設(shè)置在規(guī)定的位置。3.人員安全行為員工具備必要的安全知識和技能，掌握安全操作規(guī)程。員工遵守安全規(guī)定，無違規(guī)作業(yè)行為，如酒后上崗、違規(guī)動火等。四、巡查計劃與實(shí)施（一）巡查計劃1.巡查周期生產(chǎn)巡查小組每周至少進(jìn)行一次全面巡查。對于重點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備等，可增加巡查頻次。特殊情況下，如新產(chǎn)品投產(chǎn)、設(shè)備大修后等，應(yīng)及時進(jìn)行專項(xiàng)巡查。2.巡查內(nèi)容安排根據(jù)巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，合理安排每次巡查的重點(diǎn)和范圍。每次巡查應(yīng)覆蓋生產(chǎn)現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、安全管理等各個方面。（二）巡查實(shí)施1.巡查準(zhǔn)備巡查人員應(yīng)熟悉巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，攜帶必要的巡查工具，如檢查表、記錄筆等。提前通知被巡查部門，告知巡查時間、內(nèi)容和要求。2.巡查方式巡查人員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、詢問員工等方式進(jìn)行巡查。對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行拍照、錄像等記錄，確保問題真實(shí)、準(zhǔn)確。3.巡查記錄巡查人員應(yīng)認(rèn)真填寫巡查記錄表，詳細(xì)記錄巡查時間、地點(diǎn)、巡查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。巡查記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。4.問題反饋巡查結(jié)束后，巡查小組應(yīng)及時將巡查情況反饋給被巡查部門，并下達(dá)《生產(chǎn)巡查問題整改通知單》?！渡a(chǎn)巡查問題整改通知單》應(yīng)明確問題描述、整改要求、整改期限和責(zé)任人等。五、整改與跟蹤（一）整改措施制定被巡查部門收到《生產(chǎn)巡查問題整改通知單》后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對問題進(jìn)行分析，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改方法、責(zé)任人和整改期限。（二）整改實(shí)施被巡查部門按照整改措施認(rèn)真組織整改，確保整改工作按時完成。在整改過程中，如遇到困難或需要協(xié)調(diào)的問題，應(yīng)及時向上級匯報。（三）整改跟蹤1.巡查小組對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期到被巡查部門了解整改進(jìn)展情況。2.被巡查部門應(yīng)定期向巡查小組匯報整改情況，提交整改報告。整改報告應(yīng)包括整改措施落實(shí)情況、整改效果驗(yàn)證情況等。3.對于整改不力或未按時完成整改的部門，巡查小組應(yīng)進(jìn)行督促和問責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的可按照單位相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。六、巡查結(jié)果處理與考核（一）巡查結(jié)果處理1.巡查小組對每次巡查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，形成巡查報告。巡查報告應(yīng)包括巡查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況及改進(jìn)建議等。2.生產(chǎn)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組對巡查報告進(jìn)行審議，針對巡查中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，研究制定相應(yīng)的管理措施和改進(jìn)方案，推動單位生產(chǎn)管理水平不斷提高。3.巡查結(jié)果作為單位對各生產(chǎn)部門、相關(guān)責(zé)任人績效考核的重要依據(jù)。（二）考核1.建立生產(chǎn)巡查考核制度，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和考核方式。2.