PAGE原料生產(chǎn)記錄制度范本一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原料生產(chǎn)管理，規(guī)范原料生產(chǎn)記錄行為，確保原料生產(chǎn)過(guò)程的可追溯性，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及原料生產(chǎn)的部門、車間及相關(guān)崗位。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映原料生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)、數(shù)據(jù)及信息，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋原料生產(chǎn)從投入到產(chǎn)出的全過(guò)程，包括原料采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的詳細(xì)記錄，確保記錄無(wú)遺漏。3.準(zhǔn)確性原則：記錄的數(shù)據(jù)、信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，計(jì)量單位、術(shù)語(yǔ)等應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.及時(shí)性原則：各項(xiàng)生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫，不得拖延或事后補(bǔ)記。5.可追溯性原則：通過(guò)生產(chǎn)記錄能夠清晰追溯原料的來(lái)源、生產(chǎn)過(guò)程、流向及相關(guān)責(zé)任人，以便在需要時(shí)進(jìn)行查詢和追蹤。二、原料采購(gòu)記錄（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求、庫(kù)存狀況及市場(chǎng)供應(yīng)情況，提前制定原料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，如生產(chǎn)部門確認(rèn)生產(chǎn)需求，財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行評(píng)估和審核。選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力穩(wěn)定、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商作為原料采購(gòu)對(duì)象。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確原料的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等條款，確保雙方對(duì)采購(gòu)內(nèi)容達(dá)成一致。2.采購(gòu)訂單需經(jīng)相關(guān)部門審批，確保訂單的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。審批通過(guò)后的采購(gòu)訂單作為與供應(yīng)商簽訂合同的依據(jù)。（四）采購(gòu)合同簽訂1.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同的完整性和有效性。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等，以便各部門了解采購(gòu)情況，做好后續(xù)工作安排。（五）采購(gòu)記錄內(nèi)容1.采購(gòu)訂單記錄：包括訂單編號(hào)、訂單日期（2024年7月15日）、供應(yīng)商名稱、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購(gòu)合同記錄：包括合同編號(hào)、合同日期（2024年7月10日）、供應(yīng)商名稱、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.供應(yīng)商溝通記錄：包括與供應(yīng)商的往來(lái)郵件、電話記錄、會(huì)議紀(jì)要等，涉及原料采購(gòu)的相關(guān)事宜，如訂單變更、交貨延遲等。4.采購(gòu)發(fā)票記錄：包括發(fā)票編號(hào)、發(fā)票日期（2024年8月5日）、供應(yīng)商名稱、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、稅率等信息。三、原料儲(chǔ)存記錄（一）儲(chǔ)存設(shè)施管理1.建立原料儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，并根據(jù)原料的特性和要求，配備相應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)施，如貨架、貨柜、溫濕度控制設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等。2.定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施的正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)施損壞或存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換。（二）原料入庫(kù)記錄1.原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括原料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面，確保原料符合采購(gòu)合同要求。2.驗(yàn)收合格的原料應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫原料入庫(kù)單。原料入庫(kù)單應(yīng)包括入庫(kù)日期（2024年7月20日）、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)批次等信息。3.將原料按照規(guī)定的儲(chǔ)存方式和位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息，以便于識(shí)別和管理。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)記錄1.定期對(duì)原料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，如每月、每季度或每年進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原料的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存記錄是否一致，并填寫庫(kù)存盤點(diǎn)表。庫(kù)存盤點(diǎn)表應(yīng)包括盤點(diǎn)日期（2024年8月10日）、原料名稱、規(guī)格、實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、差異數(shù)量等信息。3.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如因收發(fā)錯(cuò)誤、損耗等原因?qū)е虏町悾瑧?yīng)調(diào)整庫(kù)存記錄，并記錄差異處理情況。（四）庫(kù)存變動(dòng)記錄1.記錄原料庫(kù)存的變動(dòng)情況，包括原料的領(lǐng)用、發(fā)放、退貨、報(bào)廢等。庫(kù)存變動(dòng)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新。2.原料領(lǐng)用記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期（2024年7月25日）、領(lǐng)用部門、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。3.原料發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放日期（2024年7月28日）、發(fā)放對(duì)象、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.原料退貨記錄應(yīng)包括退貨日期（2024年8月2日）、退貨原因、供應(yīng)商名稱、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。5.原料報(bào)廢記錄應(yīng)包括報(bào)廢日期（2024年8月8日）、報(bào)廢原因、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。四、原料加工記錄（一）加工工藝制定1.根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和原料特性，制定合理的原料加工工藝。加工工藝應(yīng)明確加工步驟、加工參數(shù)、質(zhì)量控制要點(diǎn)等內(nèi)容。2.加工工藝需經(jīng)相關(guān)部門審核，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等，確保工藝的科學(xué)性和可行性。審核通過(guò)后的加工工藝作為指導(dǎo)原料加工生產(chǎn)的依據(jù)。（二）加工設(shè)備管理1.配備與加工工藝相適應(yīng)的加工設(shè)備，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)包括設(shè)備名稱、維護(hù)保養(yǎng)日期（2024年7月30日）、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)人員等信息。2.對(duì)加工設(shè)備進(jìn)行定期檢查和校準(zhǔn)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和加工精度。設(shè)備檢查校準(zhǔn)記錄應(yīng)包括設(shè)備名稱、檢查校準(zhǔn)日期（2024年8月1日）、檢查校準(zhǔn)結(jié)果、校準(zhǔn)人員等信息。（三）加工過(guò)程記錄1.在原料加工過(guò)程中，操作人員應(yīng)按照加工工藝要求，認(rèn)真填寫加工過(guò)程記錄。加工過(guò)程記錄應(yīng)包括加工日期（2024年7月31日）、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工步驟、加工參數(shù)、操作人員等信息。2.記錄加工過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，如溫度、壓力、時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等。質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)日期（2024年7月31日）、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。（四）半成品記錄1.加工過(guò)程中產(chǎn)生的半成品應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括半成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工批次、加工時(shí)間、存放位置等信息。2.對(duì)半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和管理。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括半成品名稱、規(guī)格、批次、加工時(shí)間等信息。（五）加工異常記錄1.記錄加工過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，如設(shè)備故障、工藝偏差、質(zhì)量問(wèn)題等。加工異常記錄應(yīng)包括異常發(fā)生日期（2024年8月3日）、異常情況描述、處理措施、處理結(jié)果、處理人員等信息。2.對(duì)加工異常情況進(jìn)行分析和總結(jié)，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。改進(jìn)措施記錄應(yīng)包括改進(jìn)日期（2024年8月5日）、改進(jìn)內(nèi)容、改進(jìn)效果評(píng)估等信息。五、原料檢驗(yàn)記錄（一）檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.根據(jù)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求，制定原料檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，如質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門等，確保檢驗(yàn)計(jì)劃的合理性和有效性。審核通過(guò)后的檢驗(yàn)計(jì)劃作為指導(dǎo)原料檢驗(yàn)工作的依據(jù)。（二）檢驗(yàn)方法與標(biāo)準(zhǔn)1.采用科學(xué)、合理的檢驗(yàn)方法對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.明確原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能、微生物指標(biāo)等方面的要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)作為檢驗(yàn)結(jié)果判定的依據(jù)。（三）檢驗(yàn)過(guò)程記錄1.檢驗(yàn)人員在對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)日期（2024年7月22日）、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。2.對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中的原始數(shù)據(jù)和觀察結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保記錄的真實(shí)性和完整性。原始記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查閱和追溯。（四）檢驗(yàn)報(bào)告出具1.根據(jù)檢驗(yàn)記錄，出具原料檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)日期（2024年7月22日）、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論、檢驗(yàn)人員等信息。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)加蓋檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的公章或檢驗(yàn)專用章，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)發(fā)送給相關(guān)部門，如采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門等，作為原料質(zhì)量判定和使用的依據(jù)。（五）不合格原料處理記錄1.對(duì)檢驗(yàn)不合格的原料，應(yīng)及時(shí)記錄不合格情況，并采取相應(yīng)的處理措施。不合格原料處理記錄應(yīng)包括不合格原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理措施、處理日期、處理人員等信息。2.對(duì)不合格原料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。不合格原料處理后，應(yīng)記錄處理結(jié)果，如退貨、報(bào)廢、讓步接收等情況。六、記錄的保存與管理（一）記錄保存期限1.原料生產(chǎn)記錄應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，保存一定期限。一般情況下，原料采購(gòu)記錄、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等應(yīng)保存[具體期限]年。2.對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量安全、追溯等重要信息的記錄，應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)保存期限，以確保在需要時(shí)能夠提供有效的追溯依據(jù)。（二）記錄存儲(chǔ)方式1.采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式對(duì)原料生產(chǎn)記錄進(jìn)行存儲(chǔ)。電子文檔應(yīng)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)上，如硬盤、光盤等。2.紙質(zhì)文檔應(yīng)分類整理，存放在專門的文件柜中，并做好標(biāo)識(shí)和索引，以便于查找和查閱。（三）記錄查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱原料生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱申請(qǐng)表應(yīng)包括查閱日期、查閱人員、查閱內(nèi)容、查閱目的等信息。2.如需借閱原料生產(chǎn)記錄，借閱人員應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱申請(qǐng)表應(yīng)包括借閱日期、借閱人員、借閱內(nèi)容、借閱期限等信息。借閱期限屆滿后，借閱人員應(yīng)及時(shí)歸還所借閱的記錄。（四）記錄銷毀1.對(duì)于超過(guò)保存期限的原料生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。記錄銷毀前，應(yīng)填寫記錄銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。記錄銷毀申請(qǐng)表應(yīng)包括銷毀