PAGE生產(chǎn)配比通知單管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)配比通知單的管理，確保生產(chǎn)過程中物料配比的準確性和一致性，提高產(chǎn)品質量，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)配比的產(chǎn)品生產(chǎn)過程，包括原材料采購、生產(chǎn)車間加工、成品包裝等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準確性原則：生產(chǎn)配比通知單應準確反映產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各種物料的種類、規(guī)格、數(shù)量和比例關系。2.一致性原則：在整個生產(chǎn)過程中，各環(huán)節(jié)應嚴格按照生產(chǎn)配比通知單執(zhí)行，確保產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性和一致性。3.可追溯性原則：生產(chǎn)配比通知單的制定、發(fā)放、執(zhí)行、變更等環(huán)節(jié)應詳細記錄，以便于追溯和查詢。4.合規(guī)性原則：生產(chǎn)配比通知單的管理應符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，負責制定生產(chǎn)配比通知單初稿，并提交質量管理部門審核。2.按照審核通過的生產(chǎn)配比通知單組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程中物料的準確投放和使用。3.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料配比問題及時反饋給相關部門，并配合解決。（二）質量管理部門1.負責對生產(chǎn)配比通知單進行審核，確保其符合產(chǎn)品質量標準和相關法律法規(guī)要求。2.對生產(chǎn)過程中的物料配比進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。3.參與因物料配比問題導致的質量事故調(diào)查和處理。（三）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)配比通知單的要求，負責采購所需的原材料和零部件，并確保其質量符合要求。2.與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料和零部件的供應及時、準確，滿足生產(chǎn)需求。（四）倉庫管理部門1.根據(jù)生產(chǎn)配比通知單和生產(chǎn)計劃，負責物料的出入庫管理，確保物料的數(shù)量準確、質量合格。2.對庫存物料進行定期盤點，確保賬實相符，并及時反饋物料庫存情況。（五）技術研發(fā)部門1.負責提供產(chǎn)品生產(chǎn)的技術支持，包括產(chǎn)品配方、工藝參數(shù)等，為生產(chǎn)配比通知單的制定提供依據(jù)。2.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術問題進行分析和解決，優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。三、生產(chǎn)配比通知單的制定（一）制定依據(jù)1.產(chǎn)品設計圖紙、工藝文件、質量標準等技術文件。2.原材料的質量特性、供應情況和成本因素。3.生產(chǎn)設備的性能和產(chǎn)能。（二）制定流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，結合原材料庫存情況和生產(chǎn)計劃，初步確定生產(chǎn)配比通知單的內(nèi)容，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、比例等。2.將生產(chǎn)配比通知單初稿提交給質量管理部門審核。質量管理部門應從產(chǎn)品質量標準、法律法規(guī)要求、工藝合理性等方面進行審核，并提出修改意見。3.生產(chǎn)部門根據(jù)質量管理部門的審核意見，對生產(chǎn)配比通知單進行修改完善，再次提交審核。審核通過后，由生產(chǎn)部門負責人簽字批準。4.生產(chǎn)配比通知單批準后，應及時發(fā)放給采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)車間等相關部門。（三）內(nèi)容要求1.生產(chǎn)配比通知單應明確產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次等基本信息。2.詳細列出生產(chǎn)所需的各種物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、比例等信息，并注明物料的質量標準和來源。3.標注生產(chǎn)配比通知單的生效日期、有效期和版本號。4.如有特殊要求或注意事項，應在生產(chǎn)配比通知單中明確說明。四、生產(chǎn)配比通知單的發(fā)放（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)配比通知單批準后，由生產(chǎn)部門負責將其發(fā)放給采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)車間等相關部門。2.發(fā)放時應填寫發(fā)放記錄，注明發(fā)放日期、發(fā)放部門、接收人等信息，并由接收人簽字確認。3.對于涉及多個生產(chǎn)車間或工序的產(chǎn)品，生產(chǎn)配比通知單應按照生產(chǎn)流程依次發(fā)放到各車間或工序負責人手中。（二）發(fā)放要求1.生產(chǎn)配比通知單應發(fā)放至相關部門的負責人或指定人員手中，確保其能夠及時了解生產(chǎn)配比要求。2.發(fā)放記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。3.如生產(chǎn)配比通知單在發(fā)放過程中出現(xiàn)遺失或損壞，應及時補發(fā)，并做好記錄。五、生產(chǎn)配比通知單的執(zhí)行（一）執(zhí)行要求1.采購部門應按照生產(chǎn)配比通知單的要求，及時采購所需的原材料和零部件，并確保其質量符合要求。采購的物料應與生產(chǎn)配比通知單中的物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息一致。2.倉庫管理部門應根據(jù)生產(chǎn)配比通知單和生產(chǎn)計劃，對物料進行分類存放，并做好標識。在物料發(fā)放時，應嚴格按照生產(chǎn)配比通知單的要求進行發(fā)放，確保物料的準確投放。3.生產(chǎn)車間應按照生產(chǎn)配比通知單的要求組織生產(chǎn)，操作人員應熟悉生產(chǎn)配比要求，并嚴格按照操作規(guī)程進行操作。在生產(chǎn)過程中，應定期對物料的投放情況進行檢查，確保物料配比的準確性。4.各部門在執(zhí)行生產(chǎn)配比通知單的過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或疑問，應及時與生產(chǎn)部門或質量管理部門溝通協(xié)調(diào)，不得擅自更改生產(chǎn)配比。（二）監(jiān)督檢查1.質量管理部門應定期對生產(chǎn)配比通知單的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物料采購、庫存管理、生產(chǎn)過程中的物料投放等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式進行。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時要求相關部門整改，并跟蹤整改情況。3.生產(chǎn)部門應配合質量管理部門的監(jiān)督檢查工作，提供相關的記錄和資料，以便于檢查和分析。六、生產(chǎn)配比通知單的變更（一）變更原因1.產(chǎn)品設計變更、工藝改進等導致生產(chǎn)配比發(fā)生變化。2.原材料供應情況發(fā)生變化，如供應商變更、原材料質量波動等。3.生產(chǎn)設備更新改造，影響生產(chǎn)配比的執(zhí)行。4.其他不可抗力因素導致生產(chǎn)配比需要變更。（二）變更流程1.提出變更申請：由生產(chǎn)部門、技術研發(fā)部門、質量管理部門等相關部門根據(jù)變更原因，提出生產(chǎn)配比通知單變更申請，并填寫變更申請表，說明變更的內(nèi)容、原因、影響范圍等。2.審核變更申請：質量管理部門對變更申請表進行審核，評估變更對產(chǎn)品質量的影響，并提出審核意見。如變更涉及產(chǎn)品質量標準的調(diào)整，還需提交相關部門進行評審。3.批準變更申請：經(jīng)質量管理部門審核通過后，由生產(chǎn)部門負責人簽字批準變更申請。批準后的變更申請表應作為生產(chǎn)配比通知單變更的依據(jù)。4.發(fā)放變更后的生產(chǎn)配比通知單：生產(chǎn)部門根據(jù)批準的變更申請表，及時修改生產(chǎn)配比通知單，并按照發(fā)放流程發(fā)放給相關部門。發(fā)放時應注明變更的內(nèi)容和生效日期。5.記錄變更情況：對生產(chǎn)配比通知單的變更情況進行詳細記錄，包括變更申請日期、變更內(nèi)容、審核意見、批準日期等信息。記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。（三）變更要求1.生產(chǎn)配比通知單變更后，相關部門應及時組織培訓，確保操作人員熟悉變更后的生產(chǎn)配比要求。2.在變更后的生產(chǎn)配比通知單執(zhí)行初期，質量管理部門應加強監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品質量不受影響。3.如因生產(chǎn)配比通知單變更導致原材料庫存積壓或短缺，采購部門應及時調(diào)整采購計劃，避免造成損失。七、生產(chǎn)配比通知單的記錄與檔案管理（一）記錄要求1.生產(chǎn)配比通知單的制定、審核、批準、發(fā)放、執(zhí)行、變更等環(huán)節(jié)應詳細記錄，記錄內(nèi)容應真實、準確、完整。2.記錄可采用紙質或電子文檔形式保存，保存期限應符合國家相關法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。3.記錄應便于查詢和追溯，如有需要，應能夠快速提供相關的信息。（二）檔案管理1.生產(chǎn)配比通知單的相關記錄應建立檔案，進行分類管理。檔案應包括生產(chǎn)配比通知單初稿、審核記錄、批準文件、發(fā)放記錄、執(zhí)行記錄、變更記錄等。2.檔案管理人員應定期對檔案進行整理和歸檔，確保檔案的完整性和規(guī)范性。3.檔案的查閱和借閱應按照公司的相關規(guī)定進行審批，確保檔案的安全性和保密性。八、培訓與考核（一）培訓要求1.生產(chǎn)部門應定期組織操作人員進行生產(chǎn)配比通知單相關知識的培訓，培訓內(nèi)容包括生產(chǎn)配比要求、操作規(guī)程、質量標準等。培訓應確保操作人員熟悉生產(chǎn)配比通知單的內(nèi)容和要求，掌握正確的操作方法。2.培訓方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、實際操作等多種形式，以提高培訓效果。3.培訓后應進行考核，考核合格后方可上崗操作。考核內(nèi)容應包括理論知識和實際操作技能，確保操作人員能夠熟練掌握生產(chǎn)配比通知單的執(zhí)行要求。（二）考核管理1.質量管理部門負責制定生產(chǎn)配比通知單相關知識的考核標準和方法，并組織實施考核工作。2.考核結果應記錄在案，對于考核不合格的人員，應進行補考或重新培訓，直至考核合格為止。