PAGE生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄保存制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄的保存管理，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯，為產(chǎn)品質(zhì)量追溯、生產(chǎn)過程監(jiān)控、質(zhì)量改進(jìn)以及滿足法律法規(guī)和客戶要求提供有力支持。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)記錄，包括原材料檢驗(yàn)記錄、過程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄等相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄。3.職責(zé)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和修訂生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄保存制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。指導(dǎo)各部門正確填寫、收集、整理和保存生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄。定期對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審查和分析，為質(zhì)量決策提供依據(jù)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過程中各類檢驗(yàn)記錄的填寫、收集和初步整理，確保記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照規(guī)定的期限和方式將檢驗(yàn)記錄移交質(zhì)量部門。其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門涉及的與生產(chǎn)檢驗(yàn)相關(guān)記錄的填寫和保存，并配合質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門做好記錄的管理工作。在各自職責(zé)范圍內(nèi)，依據(jù)制度要求對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行有效利用和保護(hù)。二、記錄的填寫要求1.記錄內(nèi)容生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄應(yīng)包含足夠的信息，以明確檢驗(yàn)的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等關(guān)鍵要素。對(duì)于原材料檢驗(yàn)記錄，應(yīng)詳細(xì)記錄原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、供應(yīng)商、進(jìn)貨日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目（如外觀、尺寸、性能指標(biāo)等）及檢驗(yàn)結(jié)果判定。過程檢驗(yàn)記錄要涵蓋生產(chǎn)工序、檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)時(shí)間、產(chǎn)品批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目（如工藝參數(shù)、半成品質(zhì)量特性等）、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)以及檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。成品檢驗(yàn)記錄應(yīng)注明成品的型號(hào)、批次、數(shù)量、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目（包括外觀、性能、包裝等）、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果以及判定結(jié)論等。2.填寫規(guī)范記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。所有記錄內(nèi)容應(yīng)如實(shí)填寫，不得隨意涂改、偽造或遺漏。如確需修改，應(yīng)采用劃改方式，在修改處由修改人簽字確認(rèn)，并注明修改日期。對(duì)于電子記錄，應(yīng)采用安全可靠的電子簽名方式進(jìn)行確認(rèn)，確保記錄的真實(shí)性和完整性。電子記錄應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。三、記錄的收集與整理1.收集要求檢驗(yàn)人員應(yīng)在完成檢驗(yàn)工作后及時(shí)將檢驗(yàn)記錄交至本部門負(fù)責(zé)人。生產(chǎn)部門各工序負(fù)責(zé)人應(yīng)每日對(duì)本工序產(chǎn)生的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行收集，確保無(wú)遺漏。對(duì)于涉及多個(gè)部門的檢驗(yàn)記錄，由牽頭部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)提供記錄，并匯總整理。2.整理方法收集后的檢驗(yàn)記錄應(yīng)按照類別、時(shí)間順序進(jìn)行初步整理。對(duì)于紙質(zhì)記錄，應(yīng)去除無(wú)關(guān)的附件，將同一批次產(chǎn)品的各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄裝訂成冊(cè)，并在封面注明產(chǎn)品批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、記錄時(shí)間段等信息。對(duì)于電子記錄，應(yīng)按照文件夾結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類存儲(chǔ)，文件夾命名應(yīng)清晰反映記錄的類別和時(shí)間范圍，如“原材料檢驗(yàn)記錄[年份][月份]”、“成品檢驗(yàn)記錄[產(chǎn)品型號(hào)][批次號(hào)]”等。每個(gè)文件夾內(nèi)的電子文檔應(yīng)命名規(guī)范，便于查找和識(shí)別。四、記錄的保存期限1.法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)，確定各類生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄的保存期限。一般情況下，原材料檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存至該批原材料使用完畢后至少[X]年；過程檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存至該批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后至少[X]年；成品檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后至少[X]年。對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量安全、重大質(zhì)量事故或客戶有特殊要求的記錄，保存期限應(yīng)按照法律法規(guī)或客戶要求執(zhí)行，通常不少于[具體年數(shù)]年。2.公司內(nèi)部規(guī)定在法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的基礎(chǔ)上，公司可根據(jù)自身管理需要適當(dāng)延長(zhǎng)某些檢驗(yàn)記錄的保存期限，但不得低于法定要求。對(duì)于新產(chǎn)品研發(fā)過程中的檢驗(yàn)記錄、關(guān)鍵工藝變更的相關(guān)記錄等，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定合理的保存期限，確保能夠?yàn)楹罄m(xù)的產(chǎn)品改進(jìn)和質(zhì)量追溯提供充分依據(jù)。五、記錄的保存方式1.紙質(zhì)記錄保存紙質(zhì)檢驗(yàn)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，文件柜應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等功能。按照記錄類別和時(shí)間順序進(jìn)行排列存放，便于查找和取用。對(duì)于重要的紙質(zhì)記錄，可進(jìn)行備份存儲(chǔ)在異地倉(cāng)庫(kù)，以防止因自然災(zāi)害、火災(zāi)等意外事件導(dǎo)致記錄丟失。定期對(duì)紙質(zhì)記錄進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)紙張破損、字跡模糊等情況，應(yīng)及時(shí)采取修復(fù)或復(fù)印等措施進(jìn)行處理，確保記錄的可讀性和完整性。2.電子記錄保存電子檢驗(yàn)記錄應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯?chǔ)設(shè)備上，服務(wù)器應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)和安全防護(hù)功能，防止數(shù)據(jù)丟失、損壞或被非法篡改。建立電子記錄的存儲(chǔ)目錄結(jié)構(gòu)，按照類別和時(shí)間進(jìn)行分類存儲(chǔ)，并設(shè)置權(quán)限管理，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和修改相關(guān)記錄。定期對(duì)電子記錄進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，如磁帶、光盤或外部硬盤等，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。對(duì)于長(zhǎng)期保存的電子記錄，應(yīng)根據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的特性，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移或更新存儲(chǔ)設(shè)備，以保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性。六、記錄的查閱與借閱1.查閱規(guī)定公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫《檢驗(yàn)記錄查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、記錄類別、時(shí)間段等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到質(zhì)量部門查閱。質(zhì)量部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄的查閱工作，按照申請(qǐng)表的要求提供相應(yīng)記錄，并做好查閱登記，記錄查閱人姓名、部門、查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容等信息。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱記錄，不得擅自將記錄帶出質(zhì)量部門辦公室。如需復(fù)印或摘錄相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。查閱記錄應(yīng)僅限于工作所需，不得泄露記錄中的商業(yè)秘密或其他敏感信息。2.借閱規(guī)定外部單位（如客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等）因特殊原因需要借閱公司生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄時(shí)，必須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。借閱申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說明借閱目的、借閱記錄的類別和范圍、借閱期限等內(nèi)容。經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部門與借閱單位簽訂《檢驗(yàn)記錄借閱協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。借閱記錄應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議規(guī)定的期限歸還，如遇特殊情況需要延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。借閱期間，借閱單位應(yīng)妥善保管記錄，不得擅自復(fù)制、傳播或用于其他非協(xié)議約定的目的。如因保管不善導(dǎo)致記錄損壞、丟失，借閱單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、記錄的銷毀1.銷毀條件當(dāng)生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄的保存期限屆滿，且確認(rèn)該記錄不再具有任何使用價(jià)值時(shí)，可按照本制度規(guī)定進(jìn)行銷毀。在銷毀記錄前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保記錄確實(shí)已過保存期限，且不存在任何未處理的質(zhì)量問題或法律糾紛。2.銷毀程序由質(zhì)量部門提出記錄銷毀申請(qǐng)，填寫《檢驗(yàn)記錄銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明擬銷毀記錄的類別、數(shù)量、保存期限、銷毀原因等信息，并附上相關(guān)記錄清單。《檢驗(yàn)記錄銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施記錄銷毀工作。對(duì)于紙質(zhì)記錄，應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀，確保記錄無(wú)法恢復(fù)；對(duì)于電子記錄，應(yīng)使用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除軟件對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行多次擦除，確保數(shù)據(jù)徹底清除。在記錄銷毀過程中，應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督，并填寫《檢驗(yàn)記錄銷毀登記表》，記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、監(jiān)督人等信息。銷毀登記表應(yīng)與銷毀申請(qǐng)表等相關(guān)文件一同存檔保存。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)各部門生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫規(guī)范、收集整理情況、保存期限執(zhí)行情況、查閱借閱管理以及銷毀程序等方面。監(jiān)督檢查可采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查的范圍、內(nèi)容和時(shí)間間隔；不定期抽查可根據(jù)實(shí)際工作需要隨時(shí)進(jìn)行，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)和存在問題較多的部門。每次監(jiān)督檢查結(jié)束后，質(zhì)量部門應(yīng)編寫檢查報(bào)告，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并提出整改意見和建議。檢查報(bào)告應(yīng)提交給公司管理層，同時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任部門。2.考核措施公司將生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄保存制度的執(zhí)行情況納入部門和個(gè)人的績(jī)效考核體系。對(duì)于在記錄管理工作中表現(xiàn)出色的部門和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效加分、表彰等。對(duì)于違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如績(jī)效扣分、警告、罰