PAGE安全生產(chǎn)危險(xiǎn)源排查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)排查、消除各類危險(xiǎn)源，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。（三）引用法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》4.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語(yǔ)和定義1.危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。2.重大危險(xiǎn)源：長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定、修訂安全生產(chǎn)危險(xiǎn)源排查制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織定期和不定期的危險(xiǎn)源排查工作，匯總排查結(jié)果，建立危險(xiǎn)源檔案。3.對(duì)排查出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)控制措施，并跟蹤落實(shí)情況。4.協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的危險(xiǎn)源排查工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（二）各部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源排查工作，按照規(guī)定的頻次和要求進(jìn)行自查自糾。2.對(duì)排查出的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門(mén)，并采取有效的臨時(shí)控制措施。3.組織本部門(mén)員工學(xué)習(xí)危險(xiǎn)源排查知識(shí)，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。4.配合安全生產(chǎn)管理部門(mén)實(shí)施對(duì)危險(xiǎn)源的整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。（三）員工1.積極參與所在崗位的危險(xiǎn)源排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。2.遵守公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，避免因違規(guī)操作引發(fā)事故。3.對(duì)排查出的危險(xiǎn)源提出合理化建議，協(xié)助公司做好安全管理工作。三、排查范圍與內(nèi)容（一）排查范圍1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的設(shè)備設(shè)施，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。2.作業(yè)環(huán)境，如車(chē)間布局、通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、溫度、濕度等。3.工藝流程，包括原材料采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)。4.人員行為，如員工的操作技能、安全意識(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律等。5.管理活動(dòng)，如安全管理制度的執(zhí)行情況、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急預(yù)案等。（二）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施方面設(shè)備的運(yùn)行狀況，是否存在老化、損壞、故障等情況。安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、漏電保護(hù)器等。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。特種設(shè)備是否經(jīng)過(guò)定期檢驗(yàn)，操作人員是否持證上崗。2.作業(yè)環(huán)境方面工作場(chǎng)所的布局是否合理，通道是否暢通。通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境指標(biāo)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用是否符合規(guī)定，是否有泄漏、中毒等風(fēng)險(xiǎn)。易燃易爆場(chǎng)所的防火、防爆措施是否到位。3.工藝流程方面工藝流程是否科學(xué)合理，是否存在安全隱患。原材料的質(zhì)量是否符合要求，是否有變質(zhì)、過(guò)期等情況。生產(chǎn)過(guò)程中的化學(xué)反應(yīng)是否穩(wěn)定，是否可能引發(fā)火災(zāi)、爆炸、中毒等事故。產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識(shí)是否符合安全要求。4.人員行為方面員工是否遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力如何，是否掌握必要的安全知識(shí)和技能。員工的勞動(dòng)紀(jì)律是否良好，是否存在脫崗、串崗、睡崗等現(xiàn)象。5.管理活動(dòng)方面安全管理制度是否健全，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。安全培訓(xùn)教育是否有效，員工是否了解崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期進(jìn)行演練，員工是否熟悉應(yīng)急處置流程。安全檢查、隱患排查治理等工作是否落實(shí)到位，是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。四、排查方法與頻次（一）排查方法1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：由安全生產(chǎn)管理部門(mén)或各部門(mén)安全管理人員對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地檢查，查看是否存在安全隱患。2.資料查閱：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全培訓(xùn)檔案、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料，檢查各項(xiàng)安全管理工作是否落實(shí)到位。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交流，了解他們對(duì)安全知識(shí)的掌握情況、工作中的安全問(wèn)題以及對(duì)安全管理工作的意見(jiàn)和建議。4.儀器檢測(cè)：使用專業(yè)的檢測(cè)儀器對(duì)作業(yè)環(huán)境中的噪聲、粉塵、有毒有害氣體等進(jìn)行檢測(cè)，確保環(huán)境指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（二）排查頻次1.定期排查公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)危險(xiǎn)源排查。各部門(mén)每周進(jìn)行一次本部門(mén)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源自查。2.專項(xiàng)排查當(dāng)公司進(jìn)行新的項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備改造、工藝變更等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)在活動(dòng)前、中、后分別進(jìn)行專項(xiàng)危險(xiǎn)源排查，確?；顒?dòng)安全順利進(jìn)行。根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和行業(yè)規(guī)律，適時(shí)組織專項(xiàng)排查，如夏季的防暑降溫、防汛檢查，冬季的防寒保暖、防火防爆檢查等。3.不定期排查安全生產(chǎn)管理部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況，不定期對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)群眾舉報(bào)或上級(jí)部門(mén)督辦的安全問(wèn)題，應(yīng)立即進(jìn)行排查核實(shí)，并及時(shí)處理。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）對(duì)排查出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定其風(fēng)險(xiǎn)程度。具體公式為：D=L×E×C，其中：D：風(fēng)險(xiǎn)值L：發(fā)生事故的可能性大小E：人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C：發(fā)生事故可能造成的后果（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D的大小，將危險(xiǎn)源分為以下四級(jí)：1.一級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)（D≥320）：風(fēng)險(xiǎn)極高，可能導(dǎo)致重大傷亡事故或重大財(cái)產(chǎn)損失，必須立即采取措施進(jìn)行整改，整改期間應(yīng)停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。2.二級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)（160≤D＜320）：風(fēng)險(xiǎn)高，可能導(dǎo)致較大傷亡事故或較大財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，限期整改，整改期間應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控。3.三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)（70≤D＜160）：風(fēng)險(xiǎn)一般，可能導(dǎo)致一般傷亡事故或一定財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)采取有效的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)程度，并定期進(jìn)行復(fù)查。4.四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)（D＜70）：風(fēng)險(xiǎn)較低，可能導(dǎo)致輕微傷亡事故或較小財(cái)產(chǎn)損失，可采取日常管理措施進(jìn)行控制。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)流程1.各部門(mén)將排查出的危險(xiǎn)源信息上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門(mén)。2.安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.對(duì)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)，由安全生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭，組織相關(guān)部門(mén)制定專項(xiàng)整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。4.將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和整改方案通報(bào)各部門(mén)，督促各部門(mén)落實(shí)整改措施。六、控制措施與整改（一）控制措施1.工程技術(shù)措施：通過(guò)改進(jìn)工藝、更新設(shè)備、增設(shè)安全防護(hù)裝置等手段，消除或降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度。2.管理措施：完善安全管理制度，加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，強(qiáng)化安全檢查和隱患排查治理，規(guī)范員工的操作行為，提高安全管理水平。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能，使其熟悉崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。4.應(yīng)急措施：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)急處置，減少事故損失。（二）整改要求1.對(duì)于排查出的安全隱患，各部門(mén)應(yīng)立即采取臨時(shí)控制措施，防止事故發(fā)生。2.安全生產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，下達(dá)隱患整改通知書(shū)，明確整改要求和期限。3.各部門(mén)接到整改通知書(shū)后，應(yīng)按照要求制定整改方案，組織實(shí)施整改工作。整改方案應(yīng)包括整改措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。4.在整改過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改工作的監(jiān)督檢查，確保整改措施落實(shí)到位。對(duì)于重大隱患的整改，應(yīng)實(shí)行掛牌督辦制度，跟蹤整改進(jìn)展情況。5.整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，方可銷號(hào)。對(duì)整改不到位的，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。七、危險(xiǎn)源檔案管理（一）檔案建立安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立公司安全生產(chǎn)危險(xiǎn)源檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1.危險(xiǎn)源排查記錄，包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、控制措施等。3.整改方案及整改記錄，包括整改措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改期限、整改完成情況等。4.安全檢查記錄，包括日常檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢查等記錄。5.應(yīng)急處置記錄，包括應(yīng)急預(yù)案演練、事故應(yīng)急處置等記錄。（二）檔案更新1.隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化，如設(shè)備更新、工藝變更、人員調(diào)整等，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源檔案進(jìn)行更新。2.每半年對(duì)危險(xiǎn)源檔案進(jìn)行一次全面審查，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。（三）檔案查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱危險(xiǎn)源檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到安全生產(chǎn)管理部門(mén)查閱。2.外部單位因業(yè)務(wù)往來(lái)需要查閱危險(xiǎn)源檔案的，應(yīng)提前與公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)系，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過(guò)程中應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播檔案內(nèi)容。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。2.危險(xiǎn)源排查知識(shí)和方法，包括如何識(shí)別危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、控制措施等。3.崗位操作規(guī)程和安全技能，使員工熟悉本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。4.應(yīng)急處置知識(shí)，如事故報(bào)警、應(yīng)急疏散、自救互救等。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：由安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織，定期對(duì)全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)。2.專項(xiàng)培訓(xùn)：針對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，使其熟悉崗位的安全要求和操作規(guī)程。3.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作現(xiàn)場(chǎng)，由安全管理人員或技術(shù)人員對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，講解安全注意事項(xiàng)和操作要點(diǎn)。4.案例分析培訓(xùn)：通過(guò)分析典型事故案例，讓員工吸取教訓(xùn)，提高安全意識(shí)。（三）培訓(xùn)要求1.公司應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等。2.每次培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員等。3.員工應(yīng)積極參加安全培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，提高自身的安全素質(zhì)。對(duì)未參加培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的員工，不得上崗作業(yè)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全生產(chǎn)管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)的危險(xiǎn)源排查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保排查工作落實(shí)到位。2.對(duì)發(fā)