PAGE生產(chǎn)考核采購(gòu)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)考核采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的物資需求，提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)考核采購(gòu)活動(dòng)的部門(mén)、人員及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購(gòu)決策公正透明，不得偏袒任何一方。3.效益優(yōu)先原則：以提高采購(gòu)效益為核心目標(biāo)，在保證物資質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。4.誠(chéng)信合作原則：與供應(yīng)商建立誠(chéng)信合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)作，共同促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)任務(wù)。2.尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。3.組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)成本的控制與分析，定期向上級(jí)匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展及成本情況。（二）生產(chǎn)部門(mén)1.及時(shí)、準(zhǔn)確地向采購(gòu)部門(mén)提供生產(chǎn)需求信息，包括物資規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等。2.參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)交流與質(zhì)量檢驗(yàn)工作，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)確保采購(gòu)物資符合生產(chǎn)要求。3.對(duì)采購(gòu)物資的使用情況進(jìn)行反饋，提出改進(jìn)建議，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。（三）質(zhì)量部門(mén)1.制定采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，參與采購(gòu)合同中質(zhì)量條款的審核。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保入庫(kù)物資符合質(zhì)量要求。3.對(duì)不合格采購(gòu)物資進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況，防止不合格物資流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，確保資金安全。2.參與采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同中的付款條款進(jìn)行把關(guān)，保障公司財(cái)務(wù)利益。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)成本的核算與分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，為采購(gòu)決策提供參考。（五）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等。2.對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)采購(gòu)管理的規(guī)范和完善。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)、銷(xiāo)售訂單等因素，提前制定物資需求計(jì)劃。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)涵蓋各類(lèi)生產(chǎn)所需物資，并明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等詳細(xì)信息。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)綜合考慮物資的供應(yīng)周期、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素，確保采購(gòu)任務(wù)的合理安排，避免因采購(gòu)不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或庫(kù)存積壓。（三）采購(gòu)計(jì)劃審批1.采購(gòu)計(jì)劃制定完成后，應(yīng)提交至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批。審批流程如下：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性，確保采購(gòu)計(jì)劃符合公司生產(chǎn)需求和采購(gòu)策略。財(cái)務(wù)部門(mén)審核采購(gòu)計(jì)劃的資金預(yù)算，確保采購(gòu)資金的安排合理、合規(guī)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的整體情況進(jìn)行把控，做出最終決策。2.經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃方可正式執(zhí)行。如采購(gòu)計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中需要調(diào)整，應(yīng)按照上述審批流程重新進(jìn)行審批。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其基本信息、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的資料。3.組織相關(guān)部門(mén)對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、技術(shù)研發(fā)能力、財(cái)務(wù)狀況等。4.根據(jù)考察評(píng)估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，并確定優(yōu)先合作供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與考核（建議每季度進(jìn)行一次），評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)估，統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，及時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題。3.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的交貨期進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，記錄交貨準(zhǔn)時(shí)率等相關(guān)數(shù)據(jù)。4.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的價(jià)格信息，與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析，評(píng)估供應(yīng)商的價(jià)格合理性。5.綜合各部門(mén)的評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級(jí)和合作策略。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)募?lì)措施，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款支持政策等，以鼓勵(lì)供應(yīng)商持續(xù)提高供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)水平。2.對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)予以淘汰，并從供應(yīng)商檔案中刪除相關(guān)信息。3.淘汰供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)妥善處理與供應(yīng)商的合作關(guān)系，如未履行完畢的合同，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行妥善解決，避免給公司帶來(lái)?yè)p失。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，按照采購(gòu)計(jì)劃審批流程進(jìn)行審批。2.如采購(gòu)申請(qǐng)超出采購(gòu)計(jì)劃范圍，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)說(shuō)明原因，并提交額外的審批申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，并定期向相關(guān)部門(mén)反饋采購(gòu)進(jìn)度。（四）驗(yàn)收入庫(kù)1.物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知質(zhì)量部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量部門(mén)根據(jù)既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)部門(mén)參與技術(shù)交流與質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員簽字確認(rèn)后生效。3.驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。（五）付款結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和入庫(kù)單，審核采購(gòu)款項(xiàng)的支付申請(qǐng)。2.按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理付款手續(xù)。付款時(shí)應(yīng)確保手續(xù)齊全、合規(guī)，避免出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對(duì)發(fā)票信息，確保發(fā)票內(nèi)容與采購(gòu)合同一致，及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。六、采購(gòu)成本控制（一）成本預(yù)算1.采購(gòu)部門(mén)在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制采購(gòu)成本預(yù)算，明確各項(xiàng)采購(gòu)物資的預(yù)計(jì)采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等成本項(xiàng)目。2.采購(gòu)成本預(yù)算應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)等因素進(jìn)行合理估算，并提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。（二）價(jià)格談判1.采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判時(shí)，應(yīng)充分了解市場(chǎng)價(jià)格行情，運(yùn)用談判技巧爭(zhēng)取有利的采購(gòu)價(jià)格。2.談判過(guò)程中，應(yīng)綜合考慮物資質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，尋求性價(jià)比最優(yōu)的采購(gòu)方案。3.對(duì)于金額較大或重要物資的采購(gòu)，可組織相關(guān)部門(mén)聯(lián)合談判，確保采購(gòu)決策的科學(xué)性和合理性。（三）成本分析與監(jiān)控1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，對(duì)比實(shí)際采購(gòu)成本與預(yù)算成本的差異，找出成本變動(dòng)的原因。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制過(guò)程中的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。3.根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行成本控制，如優(yōu)化采購(gòu)渠道、調(diào)整采購(gòu)策略、加強(qiáng)供應(yīng)商管理等。七、信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立廣泛的信息收集渠道，及時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)等與采購(gòu)相關(guān)的各類(lèi)信息。2.定期對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分析，為采購(gòu)決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，記錄采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商、采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)數(shù)據(jù)。2.定期對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如采購(gòu)金額統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)成本分析、供應(yīng)商采購(gòu)份額分析等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)工作中的問(wèn)題和規(guī)律，為采購(gòu)管理提供決策依據(jù)。（三）信息共享與溝通1.建立采購(gòu)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)之間的信息實(shí)時(shí)共享。2.加強(qiáng)部門(mén)之間的溝通與協(xié)作，及時(shí)傳遞采購(gòu)需求、質(zhì)量反饋、付款信息等，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、采購(gòu)成本的控制效果等。2.對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）采購(gòu)部門(mén)自查1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)自身采購(gòu)工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，不斷完善采購(gòu)管理流程。2.建立采購(gòu)工作自查報(bào)告制度，定期向上級(jí)匯報(bào)自查情況和改進(jìn)措施。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反