PAGE安全生產(chǎn)巡視督查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)巡視督查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車間、作業(yè)場(chǎng)所及相關(guān)活動(dòng)的安全生產(chǎn)巡視督查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度開(kāi)展巡視督查工作。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全方位、無(wú)死角的巡視督查。3.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題和隱患，準(zhǔn)確判斷問(wèn)題性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確保信息傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確。4.責(zé)任追究原則：對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、巡視督查機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)（一）安全生產(chǎn)巡視督查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)巡視督查領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)巡視督查工作，研究解決重大安全問(wèn)題，決策重大安全事項(xiàng)。（二）安全生產(chǎn)巡視督查辦公室設(shè)立安全生產(chǎn)巡視督查辦公室，掛靠安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)日常巡視督查工作的組織、協(xié)調(diào)、匯總、分析及報(bào)告等工作。（三）巡視督查人員職責(zé)1.巡視督查組長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)組織制定巡視督查計(jì)劃和方案，明確巡視督查目標(biāo)、內(nèi)容、方法和人員分工。主持巡視督查工作會(huì)議，部署工作任務(wù)，協(xié)調(diào)解決巡視督查過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)巡視督查結(jié)果進(jìn)行審核，簽署巡視督查報(bào)告，提出整改意見(jiàn)和建議。跟蹤督促整改措施的落實(shí)情況，對(duì)整改不力的部門(mén)和個(gè)人提出處理意見(jiàn)。2.巡視督查成員職責(zé)熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全規(guī)章制度，掌握巡視督查內(nèi)容和方法。按照巡視督查計(jì)劃和方案，認(rèn)真開(kāi)展巡視督查工作，如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患。及時(shí)向組長(zhǎng)匯報(bào)巡視督查情況，提出整改建議和措施。協(xié)助做好整改跟蹤復(fù)查工作，確保問(wèn)題和隱患得到徹底整改。三、巡視督查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)安全管理制度的建立和落實(shí)情況。2.查看各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)的履行情況，是否做到“一崗雙責(zé)”。（二）人員安全管理情況1.檢查員工安全教育培訓(xùn)記錄，查看新員工入職培訓(xùn)、在崗員工定期培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)等是否符合要求，員工是否掌握必要的安全知識(shí)和技能。2.查看員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、使用和管理情況，是否按規(guī)定正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的操作行為，是否存在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律等現(xiàn)象。（三）設(shè)備設(shè)施安全狀況1.對(duì)公司內(nèi)各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等，查看設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全防護(hù)裝置是否完好有效。2.檢查設(shè)備設(shè)施的安裝、使用、維修、改造、報(bào)廢等是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，是否辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。（四）作業(yè)環(huán)境安全情況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、溫度等環(huán)境條件是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，是否采取有效的防護(hù)措施。2.查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的物料堆放、通道暢通情況，是否存在雜亂無(wú)章、堵塞通道等影響安全的現(xiàn)象。3.檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定，是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。（五）安全隱患排查治理情況1.檢查公司安全隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，是否定期開(kāi)展安全隱患排查工作，排查記錄是否完整。2.查看安全隱患的登記、評(píng)估、整改、復(fù)查等環(huán)節(jié)的工作落實(shí)情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時(shí)采取措施進(jìn)行治理，是否做到定人、定時(shí)、定措施整改。四、巡視督查方式與頻率（一）日常巡視督查1.安全管理部門(mén)及各車間安全員每天對(duì)本部門(mén)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行日常巡視督查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問(wèn)題和隱患。2.日常巡視督查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要詳細(xì)記錄，能當(dāng)場(chǎng)整改的立即整改，不能當(dāng)場(chǎng)整改的要下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。（二）定期全面督查1.公司每月組織一次安全生產(chǎn)全面督查，由安全生產(chǎn)巡視督查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)帶隊(duì)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。2.定期全面督查要對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)方面進(jìn)行全面檢查，包括安全管理制度執(zhí)行情況、人員安全管理、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全、安全隱患排查治理等。督查結(jié)束后要形成詳細(xì)的督查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總分析，提出整改意見(jiàn)和建議。（三）專項(xiàng)督查1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)和季節(jié)性特點(diǎn)，適時(shí)組織專項(xiàng)督查。如在高溫季節(jié)、汛期、冬季等特殊時(shí)期，針對(duì)防火、防汛、防寒等重點(diǎn)工作開(kāi)展專項(xiàng)督查；對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展專項(xiàng)督查。2.專項(xiàng)督查要制定詳細(xì)的督查方案，明確督查重點(diǎn)和方法，確保督查工作有的放矢。專項(xiàng)督查結(jié)束后要及時(shí)形成專項(xiàng)督查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出針對(duì)性的整改措施，并跟蹤督促整改落實(shí)。五、巡視督查工作程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定巡視督查計(jì)劃和方案，明確督查目的、內(nèi)容、方法、人員分工和時(shí)間安排等。2.收集與督查相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全規(guī)章制度及相關(guān)文件資料。3.準(zhǔn)備必要的檢查工具和表格，如安全檢查表、整改通知書(shū)等。（二）實(shí)施階段1.巡視督查人員按照分工，深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、部門(mén)辦公室等進(jìn)行檢查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式獲取相關(guān)信息。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患要詳細(xì)記錄，填寫(xiě)安全檢查表或隱患排查治理臺(tái)賬，注明問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等信息。3.對(duì)于能夠當(dāng)場(chǎng)整改的問(wèn)題，要求責(zé)任部門(mén)立即整改；對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)整改的問(wèn)題，下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改要求和期限，并跟蹤督促整改。（三）匯總分析階段1.巡視督查結(jié)束后，巡視督查人員要及時(shí)將檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患進(jìn)行分類整理和分析。2.分析安全問(wèn)題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問(wèn)題和隱患的嚴(yán)重程度，提出整改建議和措施。3.編寫(xiě)巡視督查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改建議和措施、督查結(jié)論等。（四）整改跟蹤階段1.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整改通知書(shū)的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促責(zé)任部門(mén)按時(shí)完成整改任務(wù)。2.整改責(zé)任部門(mén)要按照整改通知書(shū)的要求，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。3.整改完成后，整改責(zé)任部門(mén)要向安全管理部門(mén)提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查。安全管理部門(mén)要及時(shí)組織人員進(jìn)行復(fù)查，對(duì)整改合格事項(xiàng)予以銷號(hào)，對(duì)整改不到位的要責(zé)令重新整改，直至達(dá)到要求。六、整改措施及要求（一）整改措施制定1.對(duì)于巡視督查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患，責(zé)任部門(mén)要根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施要明確整改目標(biāo)、整改方法、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。2.整改措施要具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效消除安全隱患，防止事故發(fā)生。對(duì)于重大安全隱患，要組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，制定科學(xué)合理的整改方案。（二）整改責(zé)任落實(shí)1.明確整改責(zé)任主體，將整改任務(wù)分解到具體部門(mén)和個(gè)人，確保整改工作有人抓、有人管。2.整改責(zé)任人要認(rèn)真履行整改職責(zé)，按照整改措施要求，按時(shí)完成整改任務(wù)。對(duì)整改不力的責(zé)任人，要依法依規(guī)追究責(zé)任。（三）整改期限要求1.對(duì)于一般安全問(wèn)題和隱患，整改期限一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日；對(duì)于重大安全隱患，整改期限要根據(jù)實(shí)際情況合理確定，但最長(zhǎng)不超過(guò)[X]個(gè)月。2.在整改期限內(nèi)，整改責(zé)任部門(mén)要定期向安全管理部門(mén)匯報(bào)整改進(jìn)展情況，確保整改工作按計(jì)劃順利推進(jìn)。（四）整改驗(yàn)收1.整改完成后，整改責(zé)任部門(mén)要向安全管理部門(mén)提交整改報(bào)告，申請(qǐng)驗(yàn)收。安全管理部門(mén)要組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、安全隱患的消除情況、相關(guān)安全指標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況等。驗(yàn)收合格后，安全管理部門(mén)要出具驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)整改事項(xiàng)予以銷號(hào)。七、信息報(bào)告與溝通（一）巡視督查報(bào)告1.每次巡視督查結(jié)束后，巡視督查組長(zhǎng)要組織編寫(xiě)巡視督查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容要客觀、準(zhǔn)確、全面，包括督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改建議和措施、督查結(jié)論等。2.巡視督查報(bào)告要及時(shí)報(bào)送公司主要領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)巡視督查領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)抄送各相關(guān)部門(mén)。（二）安全隱患信息報(bào)告1.安全管理部門(mén)及各車間安全員在日常巡視督查中發(fā)現(xiàn)安全隱患后，要及時(shí)填寫(xiě)隱患排查治理臺(tái)賬，并按照隱患等級(jí)進(jìn)行分類報(bào)告。2.一般安全隱患要及時(shí)報(bào)告本部門(mén)負(fù)責(zé)人，并采取措施進(jìn)行整改；重大安全隱患要立即報(bào)告公司主要領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)巡視督查領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取臨時(shí)防范措施，確保安全。（三）整改情況報(bào)告1.整改責(zé)任部門(mén)要在整改期限內(nèi)定期向安全管理部門(mén)報(bào)告整改進(jìn)展情況，整改完成后要提交整改報(bào)告。2.安全管理部門(mén)要對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，并將整改情況及時(shí)反饋給公司主要領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)巡視督查領(lǐng)導(dǎo)小組。（四）溝通協(xié)調(diào)機(jī)制1.建立安全生產(chǎn)巡視督查工作溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)安全管理部門(mén)與各部門(mén)之間的信息交流和工作協(xié)調(diào)。2.定期召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，通報(bào)巡視督查情況和安全隱患排查治理情況，研究解決安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題。3.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的安全問(wèn)題和隱患，要明確牽頭部門(mén)，組織相關(guān)部門(mén)共同研究制定整改措施，確保整改工作順利進(jìn)行。八、獎(jiǎng)懲制度（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)巡視督查工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)條件包括：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大安全隱患，避免重大事故發(fā)生的；在安全管理工作中提出創(chuàng)新性建議，有效提高公司安全生產(chǎn)水平的；積極配合巡視督查工作，整改措施落實(shí)到位，成績(jī)顯著的等。3.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)（如頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、通報(bào)表?yè)P(yáng)等）和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)（如獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等）。（二）處罰1.對(duì)在安全生產(chǎn)巡視督查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患，未按要求進(jìn)行整