PAGE生產(chǎn)原材料庫房管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)原材料庫房的管理，確保原材料的安全存儲、合理使用，提高庫存管理效率，保障生產(chǎn)順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)原材料庫房的所有管理人員、庫管員以及涉及原材料出入庫的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保原材料庫房的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故的發(fā)生。2.分類管理原則：按照原材料的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，便于管理和查找。3.先進先出原則：優(yōu)先發(fā)放和使用先入庫的原材料，避免積壓過期。4.賬實相符原則：保證庫存賬目與實際庫存數(shù)量一致，定期進行盤點核對。二、庫房規(guī)劃與布局（一）庫房選址庫房應(yīng)選擇地勢較高、干燥通風、排水良好的位置，遠離火源、水源和污染源，符合安全生產(chǎn)和環(huán)境保護要求。（二）功能分區(qū)1.存儲區(qū)：根據(jù)原材料的種類和特性，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。存儲區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明存儲物資的名稱、規(guī)格、型號、批次等信息。2.搬運通道：確保庫房內(nèi)有足夠?qū)挾鹊陌徇\通道，便于貨物的裝卸、搬運和運輸車輛的通行。通道應(yīng)保持暢通無阻，不得堆放任何物品。3.辦公區(qū)：設(shè)置庫管員辦公室、值班室等，配備必要的辦公設(shè)備和通訊設(shè)施，以便進行日常管理和信息溝通。（三）貨架與貨位管理1.根據(jù)原材料的尺寸、重量、形狀等特點，選擇合適的貨架類型，如重型貨架、輕型貨架、懸臂式貨架等。貨架應(yīng)安裝牢固，具有足夠的承載能力。2.對貨位進行編號管理，制定貨位編碼規(guī)則，確保每個貨位都有唯一的標識。貨位編碼應(yīng)清晰標識在貨架上，便于快速查找和定位。3.按照原材料的類別和出入庫頻率，合理安排貨位。將常用原材料存放在靠近通道的位置，便于快速取用；將不常用的原材料存放在較遠的位置。三、入庫管理（一）入庫申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，提前填寫《原材料入庫申請表》，詳細注明所需原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨日期等信息。2.《原材料入庫申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。采購部門根據(jù)申請表進行采購，并及時通知庫房做好接收準備。（二）到貨驗收1.原材料到貨后，庫管員應(yīng)及時通知采購部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、質(zhì)量標準等要求，對原材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行全面檢查。2.數(shù)量驗收：采用點數(shù)、稱重、量尺等方法，核對到貨數(shù)量是否與采購合同一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時記錄并通知采購部門處理。3.規(guī)格型號驗收：檢查原材料的規(guī)格、型號是否符合采購合同要求，核對原材料的標識、銘牌等信息是否清晰準確。4.質(zhì)量驗收：質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)質(zhì)量標準對原材料進行檢驗，出具檢驗報告。如原材料質(zhì)量不合格，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格原材料入庫。（三）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的原材料，庫管員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。在入庫單上填寫原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息，并簽字確認。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房作為庫存賬目記錄的依據(jù)，一聯(lián)交采購部門作為采購結(jié)算的憑證，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬的依據(jù)。3.庫管員根據(jù)入庫單，將原材料按照既定的貨位編碼規(guī)則存放到相應(yīng)的貨位上，并及時更新庫存臺賬。四、存儲管理（一）庫存盤點1.定期盤點：每月末或每季度末，庫房應(yīng)組織一次全面的庫存盤點。庫管員應(yīng)根據(jù)庫存臺賬，對庫存原材料進行逐一清點，核對賬實是否相符。2.不定期盤點：根據(jù)實際情況，如發(fā)生重大事故、原材料價格波動較大、庫存異常等情況，應(yīng)及時進行不定期盤點。3.盤點方法：采用實地盤點法，對庫存原材料進行逐一清點。盤點過程中，應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異表》。4.盤點結(jié)果處理：根據(jù)盤點結(jié)果，如賬實相符，應(yīng)在庫存臺賬上簽字確認；如賬實不符，應(yīng)分析差異原因，屬于保管不善造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)責任人的責任；屬于其他原因造成的差異，應(yīng)及時調(diào)整庫存賬目，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）庫存保管1.庫管員應(yīng)根據(jù)原材料的特性，采取相應(yīng)妥善的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等。對易受潮的原材料，應(yīng)存放在干燥通風的地方；對易燃易爆的原材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并設(shè)置明顯的警示標識。2.定期對庫存原材料進行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)、過期等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。3.對庫存原材料的存儲環(huán)境進行監(jiān)控，保持庫房內(nèi)溫度、濕度適宜，通風良好。（三）庫存標識與標識管理1.在庫存原材料上應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明原材料的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。標識牌應(yīng)清晰、牢固，易于識別。2.對標識牌進行定期檢查和維護，如發(fā)現(xiàn)標識牌損壞或字跡模糊，應(yīng)及時更換或修復(fù)。3.根據(jù)原材料的出入庫情況，及時更新標識牌上的相關(guān)信息，確保標識的準確性和及時性。五、出庫管理（一）出庫申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫《原材料出庫申請表》，注明所需原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.《原材料出庫申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給庫房。庫房根據(jù)申請表進行備貨。（二）備貨與發(fā)放1.庫管員接到出庫申請后，應(yīng)按照“先進先出”的原則，及時從相應(yīng)的貨位上取出所需原材料，并核對原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息是否與申請表一致。2.備貨完成后，庫管員應(yīng)在原材料上做好標記，防止誤發(fā)。然后將原材料搬運至發(fā)貨區(qū)，并通知領(lǐng)料人員前來領(lǐng)取。3.領(lǐng)料人員憑《原材料出庫申請表》到庫房領(lǐng)取原材料。庫管員與領(lǐng)料人員應(yīng)共同核對原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并在出庫單上簽字確認。（三）出庫手續(xù)辦理1.庫管員根據(jù)出庫單，及時更新庫存臺賬，記錄原材料的出庫日期、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。2.出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房作為庫存賬目記錄的依據(jù)，一聯(lián)交領(lǐng)料部門作為領(lǐng)料憑證，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬的依據(jù)。3.對于貴重原材料或有特殊要求的原材料，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)料人員如需超限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。六、庫存安全管理（一）安全設(shè)施配備1.在庫房內(nèi)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材（滅火器、消火栓、滅火器具等）、防盜報警裝置、通風設(shè)備、除濕設(shè)備、防爆燈具等。2.定期對安全設(shè)施進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保其性能良好，隨時可用。如發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞或失效，應(yīng)及時維修或更換。（二）安全操作規(guī)程1.制定庫房安全操作規(guī)程，明確庫管員在貨物搬運、存儲、出入庫等操作過程中的安全注意事項。2.庫管員應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)操作。在進行貨物搬運時，應(yīng)使用合適的搬運工具，避免貨物碰撞、損壞；在存儲易燃易爆原材料時，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行操作，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故。（三）安全檢查與隱患排查1.定期對庫房進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施的完好情況、貨物的存儲狀態(tài)、消防通道的暢通情況等。2.建立安全隱患排查制度，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對排查出的安全隱患，應(yīng)立即采取措施進行整改，并記錄整改情況。3.加強對庫房的安全保衛(wèi)工作，嚴禁無關(guān)人員進入庫房。庫管員離開庫房時，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，確保庫房安全。七、人員管理（一）庫管員職責1.負責庫房的日常管理工作，包括原材料的出入庫管理、庫存盤點、存儲保管、標識管理等。2.嚴格遵守庫房管理制度和安全操作規(guī)程，確保庫房管理工作的規(guī)范、有序進行。3.定期對庫存原材料進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存異常情況，如損壞、變質(zhì)、過期等。4.協(xié)助采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門做好原材料的采購、生產(chǎn)供應(yīng)等工作，提供準確的庫存信息和需求預(yù)測。5.負責庫房的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備維護工作，保持庫房整潔、設(shè)備完好。（二）培訓(xùn)與考核1.定期組織庫管員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括庫房管理制度、庫存管理知識、安全操作規(guī)程、貨物保管知識等。2.建立庫管員考核制度，對庫管員的工作表現(xiàn)進行定期考核?？己藘?nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、庫存管理準確性