PAGE生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)記錄工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，為產(chǎn)品質(zhì)量追溯、生產(chǎn)過程監(jiān)控和持續(xù)改進(jìn)提供準(zhǔn)確、完整的依據(jù)。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)記錄活動(dòng)，包括原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)以及生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和完善生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。組織實(shí)施各類檢驗(yàn)工作，確保檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性。負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審核、分析和存檔管理，為質(zhì)量決策提供數(shù)據(jù)支持。2.生產(chǎn)部門配合質(zhì)量部門開展生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)工作，如實(shí)提供生產(chǎn)相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)記錄要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)記錄，確保記錄與實(shí)際生產(chǎn)情況相符。3.其他部門各部門應(yīng)按照本制度要求，在各自職責(zé)范圍內(nèi)做好相關(guān)檢驗(yàn)記錄工作，配合質(zhì)量部門共同完成產(chǎn)品質(zhì)量控制任務(wù)。二、檢驗(yàn)記錄的基本要求（一）真實(shí)性檢驗(yàn)記錄應(yīng)如實(shí)反映產(chǎn)品檢驗(yàn)過程和結(jié)果，不得偽造、篡改記錄數(shù)據(jù)。記錄人員應(yīng)在檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)記錄相關(guān)信息，確保記錄內(nèi)容與實(shí)際檢驗(yàn)情況一致。（二）準(zhǔn)確性記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，使用規(guī)范的計(jì)量單位和術(shù)語。對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)果的描述應(yīng)清晰、明確，能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。（三）完整性檢驗(yàn)記錄應(yīng)涵蓋產(chǎn)品檢驗(yàn)的全過程，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。對(duì)于不合格產(chǎn)品，還應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況及處理措施。（四）及時(shí)性檢驗(yàn)記錄應(yīng)在檢驗(yàn)完成后及時(shí)填寫，不得拖延。對(duì)于緊急檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成記錄，并確保記錄的及時(shí)性和有效性。（五）可追溯性檢驗(yàn)記錄應(yīng)具備良好的可追溯性，能夠通過記錄信息追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、原材料來源、生產(chǎn)過程等相關(guān)信息，以便在需要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量追溯和問題排查。三、檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容與格式（一）原材料檢驗(yàn)記錄1.記錄內(nèi)容原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、供應(yīng)商名稱。到貨日期、檢驗(yàn)日期。檢驗(yàn)項(xiàng)目（如外觀、尺寸、理化性能等）及檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和方法。檢驗(yàn)結(jié)論（合格/不合格）及處理意見。2.記錄格式采用表格形式，表頭應(yīng)包含上述記錄內(nèi)容，表格內(nèi)按照實(shí)際檢驗(yàn)情況填寫相應(yīng)信息。（二）半成品檢驗(yàn)記錄1.記錄內(nèi)容半成品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、生產(chǎn)工序。檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員。檢驗(yàn)項(xiàng)目（如外觀、尺寸、性能指標(biāo)等）及檢驗(yàn)結(jié)果。前道工序質(zhì)量情況及相關(guān)記錄編號(hào)。檢驗(yàn)結(jié)論（合格/不合格）及處理意見。2.記錄格式同樣采用表格形式，表頭內(nèi)容應(yīng)清晰反映半成品檢驗(yàn)的關(guān)鍵信息，表格內(nèi)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)過程和結(jié)果。（三）成品檢驗(yàn)記錄1.記錄內(nèi)容成品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)。生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員。全項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果。包裝檢驗(yàn)情況（包括包裝材料、包裝方式、標(biāo)識(shí)等）。檢驗(yàn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和方法。檢驗(yàn)結(jié)論（合格/不合格）及處理意見。2.記錄格式根據(jù)成品檢驗(yàn)項(xiàng)目的多少，可采用多頁(yè)表格或綜合記錄單的形式。記錄單應(yīng)包含產(chǎn)品基本信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目明細(xì)、檢驗(yàn)結(jié)果匯總以及其他相關(guān)說明等內(nèi)容，確保記錄全面、清晰。（四）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄1.記錄內(nèi)容生產(chǎn)工序名稱、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)批次。檢驗(yàn)項(xiàng)目（如工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范等）及檢驗(yàn)結(jié)果。異常情況記錄（包括出現(xiàn)的問題、發(fā)生時(shí)間、處理措施等）。檢驗(yàn)人員簽名。2.記錄格式可根據(jù)生產(chǎn)過程的特點(diǎn)和檢驗(yàn)需求，設(shè)計(jì)專門的生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄表。表格應(yīng)按照生產(chǎn)工序順序排列，方便記錄和查閱各工序的檢驗(yàn)情況。四、檢驗(yàn)記錄的填寫與審核（一）填寫要求1.記錄人員應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫記錄，字跡應(yīng)清晰、工整，不得使用鉛筆或易褪色的筆填寫。2.對(duì)于記錄中的空格或不需要填寫的項(xiàng)目，應(yīng)劃斜線“/”表示。3.如記錄內(nèi)容較多，可在記錄單背面或另附紙張進(jìn)行詳細(xì)說明，但應(yīng)注明相關(guān)聯(lián)的記錄編號(hào)和頁(yè)碼，確保記錄的完整性和連貫性。（二）審核要求1.檢驗(yàn)記錄填寫完成后，應(yīng)由檢驗(yàn)人員所在部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，審核記錄內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果與檢驗(yàn)方法是否相符，處理意見是否合理等。2.初審合格后，將檢驗(yàn)記錄提交質(zhì)量部門進(jìn)行終審。質(zhì)量部門應(yīng)從質(zhì)量管理的角度，對(duì)記錄進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審核檢驗(yàn)依據(jù)是否正確、檢驗(yàn)結(jié)論是否準(zhǔn)確、質(zhì)量問題的處理是否符合規(guī)定程序等。3.審核過程中如發(fā)現(xiàn)記錄存在問題，審核人員應(yīng)及時(shí)與記錄人員溝通，要求其進(jìn)行更正或補(bǔ)充。審核通過后的記錄應(yīng)由審核人員簽字確認(rèn)，并注明審核日期。五、檢驗(yàn)記錄的存檔與保管（一）存檔要求1.質(zhì)量部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的存檔管理工作，確保記錄資料的安全、完整。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)按照產(chǎn)品批次或類別進(jìn)行分類存檔，建立電子和紙質(zhì)檔案。電子檔案應(yīng)采用規(guī)范的文件命名方式，便于查詢和檢索；紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊(cè)，編制檔案目錄，注明檔案編號(hào)、名稱、日期等信息。3.對(duì)于重要的檢驗(yàn)記錄，如涉及產(chǎn)品質(zhì)量事故或重大質(zhì)量問題的記錄，應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)存檔，并標(biāo)注特殊標(biāo)識(shí)，以便重點(diǎn)關(guān)注和查閱。（二）保管期限1.一般產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄保管期限為產(chǎn)品有效期屆滿后一年；對(duì)于無明確有效期的產(chǎn)品，檢驗(yàn)記錄保管期限不少于三年。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量糾紛、投訴處理、法律法規(guī)要求等特殊情況的檢驗(yàn)記錄，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定延長(zhǎng)保管期限，直至問題解決或超過規(guī)定的保存時(shí)限。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱檢驗(yàn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫《檢驗(yàn)記錄查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到質(zhì)量部門進(jìn)行查閱。查閱過程中應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自涂改、復(fù)印或損壞記錄資料。2.因工作需要借閱檢驗(yàn)記錄的，應(yīng)填寫《檢驗(yàn)記錄借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日，借閱人員應(yīng)妥善保管記錄資料，按時(shí)歸還，不得轉(zhuǎn)借他人。3.外部單位或人員因法律法規(guī)要求、司法機(jī)關(guān)調(diào)查等原因需要查閱或借閱檢驗(yàn)記錄的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，提供合法有效的證明文件，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部門安排專人陪同查閱或借閱。查閱或借閱過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露公司商業(yè)機(jī)密和產(chǎn)品質(zhì)量信息。六、檢驗(yàn)記錄的統(tǒng)計(jì)與分析（一）統(tǒng)計(jì)要求1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便及時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量波動(dòng)情況。統(tǒng)計(jì)周期可根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)規(guī)模確定，一般為月度、季度或年度。2.統(tǒng)計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格率、不合格率、主要質(zhì)量問題分布情況、不同生產(chǎn)工序的質(zhì)量狀況等。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、可靠，能夠真實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)際情況。（二）分析方法1.采用圖表分析、數(shù)據(jù)對(duì)比、趨勢(shì)分析等方法，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析。通過繪制質(zhì)量控制圖、排列圖、因果圖等工具，直觀展示產(chǎn)品質(zhì)量變化趨勢(shì)和主要質(zhì)量問題，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。2.結(jié)合生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，評(píng)估生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)檢驗(yàn)記錄的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，制定針對(duì)性的質(zhì)量改進(jìn)措施，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)過程，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。質(zhì)量改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、實(shí)施時(shí)間和預(yù)期目標(biāo)，并跟蹤措施的實(shí)施效果。2.將檢驗(yàn)記錄的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果作為績(jī)效考核、質(zhì)量獎(jiǎng)懲等管理決策的重要依據(jù)，激勵(lì)員工積極參與質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)各部門的檢驗(yàn)記錄工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的填寫情況、審核情況、存檔保管情況等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報(bào)告，質(zhì)量部門進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。（二）考核措施1.建立檢驗(yàn)記錄工作考核機(jī)制，將檢驗(yàn)記錄工作納入部門和個(gè)人績(jī)效考核體系?？己酥笜?biāo)包括記錄