PAGE生產(chǎn)企業(yè)采購原材料制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)原材料采購行為，確保原材料的質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性和成本合理性，保障生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及原材料采購的部門和人員，包括但不限于采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部等。（三）基本原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：采購的原材料必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)公司利益。4.供應(yīng)商管理原則：建立穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商隊伍，加強供應(yīng)商管理與合作。二、采購計劃與預(yù)算（一）采購計劃制定1.需求預(yù)測生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、銷售訂單及市場預(yù)測，定期對原材料需求進(jìn)行預(yù)測?？紤]生產(chǎn)過程中的損耗、庫存水平等因素，確保需求預(yù)測的準(zhǔn)確性。2.采購計劃編制采購部依據(jù)生產(chǎn)部的需求預(yù)測，結(jié)合庫存狀況，編制月度、季度和年度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。（二）采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部根據(jù)采購計劃，會同財務(wù)部編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括原材料采購費用、運輸費用、倉儲費用等相關(guān)支出。2.預(yù)算執(zhí)行與控制嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，控制采購成本。如遇特殊情況需調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商篩選采購部通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)公司采購需求和供應(yīng)商資質(zhì)要求，篩選潛在供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評估對篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等。定期對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，評估結(jié)果作為供應(yīng)商合作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商合作與管理1.合作協(xié)議簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格條款、交貨期及違約責(zé)任等。合作協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)要求，確保雙方權(quán)益得到保障。2.供應(yīng)商績效評估建立供應(yīng)商績效評估體系，定期對供應(yīng)商的交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等進(jìn)行評估。根據(jù)績效評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行整改或淘汰。四、采購流程（一）采購申請1.申請部門生產(chǎn)部、倉庫管理部門等根據(jù)生產(chǎn)需求、庫存情況等提出原材料采購申請。采購申請應(yīng)注明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等詳細(xì)信息。2.申請審批采購申請?zhí)峤缓?，由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批流程根據(jù)采購金額大小和重要性設(shè)定。審批通過后的采購申請交采購部執(zhí)行采購任務(wù)。（二）采購訂單下達(dá)1.訂單生成采購部根據(jù)審批后的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等條款。2.訂單審核與確認(rèn)采購訂單下達(dá)前，應(yīng)進(jìn)行審核，確保訂單條款清晰、準(zhǔn)確、合法。與供應(yīng)商確認(rèn)采購訂單內(nèi)容，雙方簽字蓋章后生效。（三）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購執(zhí)行采購部負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.到貨驗收原材料到貨前，倉庫管理部門應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作。原材料到貨時，由質(zhì)量控制部、倉庫管理部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗收，檢查原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求。驗收合格的原材料辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的原材料及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）采購付款1.付款申請采購部根據(jù)采購合同和到貨驗收情況，填寫付款申請單。付款申請單應(yīng)注明采購訂單號、原材料名稱、數(shù)量、金額、付款方式等信息。2.付款審批付款申請單提交后，按照公司財務(wù)審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，財務(wù)部辦理付款手續(xù)。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別采購過程中可能面臨的風(fēng)險包括市場價格波動風(fēng)險、供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、交貨延遲風(fēng)險等。定期對采購風(fēng)險進(jìn)行識別，分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。2.風(fēng)險評估采用定性與定量相結(jié)合的方法對采購風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.價格風(fēng)險應(yīng)對關(guān)注市場價格動態(tài)，通過套期保值、簽訂長期合同等方式降低價格波動風(fēng)險。建立價格預(yù)警機制，及時調(diào)整采購策略。2.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對加強供應(yīng)商管理，選擇信譽良好、實力雄厚的供應(yīng)商合作。簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確違約責(zé)任，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。3.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對嚴(yán)格質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，加強到貨檢驗，確保原材料質(zhì)量合格。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核。4.交貨延遲風(fēng)險應(yīng)對與供應(yīng)商明確交貨期要求，加強采購訂單跟蹤，及時提醒供應(yīng)商按時交貨。制定應(yīng)急預(yù)案，如尋找替代供應(yīng)商等，應(yīng)對交貨延遲情況。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門自查采購部定期對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，檢查采購流程是否合規(guī)、采購文件是否齊全等。對自查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。2.內(nèi)部審計公司審計部門定期對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，審查采購活動的合法性、合規(guī)性和效益性。審計結(jié)果作為考核采購部門和相關(guān)人員工作的依據(jù)。（二）外部監(jiān)督1.法律法規(guī)遵循嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，接受政府部門的監(jiān)督檢查。確保采購活動合法合規(guī)，維護(hù)公司良好形象。2.社會監(jiān)督積極接受社會公眾的監(jiān)督，對采購過程中的