質(zhì)量專(zhuān)家走訪制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)質(zhì)量管理準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控的統(tǒng)一要求，為規(guī)范公司質(zhì)量管理工作，強(qiáng)化質(zhì)量專(zhuān)家走訪機(jī)制，有效識(shí)別、評(píng)估與控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量水平，特制定本制度。本制度旨在通過(guò)制度化管理手段，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化與精細(xì)化，確保公司質(zhì)量管理體系符合內(nèi)外部要求，持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求與市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、客戶(hù)服務(wù)、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)全流程，以及涉及質(zhì)量管理的各類(lèi)場(chǎng)景，包括但不限于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量投訴處理等環(huán)節(jié)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“質(zhì)量專(zhuān)家走訪專(zhuān)項(xiàng)管理”，指公司通過(guò)組織質(zhì)量專(zhuān)家對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)走訪，實(shí)施質(zhì)量診斷、風(fēng)險(xiǎn)排查、標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化等工作，并形成閉環(huán)管理的過(guò)程。（二）“質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)”，指因質(zhì)量管理缺陷、操作失誤、外部環(huán)境變化等因素可能導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、客戶(hù)投訴增加、品牌聲譽(yù)受損等負(fù)面影響的可能性。（三）“質(zhì)量合規(guī)”，指公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作流程等符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的狀態(tài)。（四）“質(zhì)量改進(jìn)閉環(huán)”，指從質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)、原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證到效果評(píng)估的完整管理流程。第四條質(zhì)量專(zhuān)家走訪專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：確保走訪范圍覆蓋所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)在質(zhì)量走訪工作中的職責(zé)分工，確保責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域與關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先安排走訪資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)走訪發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，推動(dòng)管理體系優(yōu)化，形成長(zhǎng)效改進(jìn)機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量專(zhuān)家走訪專(zhuān)項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源、決策重大事項(xiàng)、督導(dǎo)工作落實(shí)。分管質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制定專(zhuān)項(xiàng)管理計(jì)劃、審批走訪方案、監(jiān)督工作成效。第六條設(shè)立質(zhì)量專(zhuān)家走訪專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量走訪工作，審批年度走訪計(jì)劃與重大問(wèn)題解決方案，定期聽(tīng)取工作匯報(bào)并實(shí)施監(jiān)督評(píng)價(jià)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在質(zhì)量管理部，承擔(dān)日常組織協(xié)調(diào)、信息匯總、制度修訂等職能。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌質(zhì)量專(zhuān)家走訪專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，制定走訪計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)，組織專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，監(jiān)督走訪成果轉(zhuǎn)化，開(kāi)展培訓(xùn)宣貫，并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)支持，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)流程與質(zhì)量控制支持，供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)管支持，客戶(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé)提供客戶(hù)反饋質(zhì)量信息支持。各部門(mén)需配合提供走訪所需資料，參與問(wèn)題整改。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域質(zhì)量走訪要求，配合專(zhuān)家開(kāi)展工作，落實(shí)整改措施，并定期上報(bào)走訪結(jié)果。第八條明確基層執(zhí)行崗職責(zé)：一線操作人員、質(zhì)檢人員等執(zhí)行崗人員需嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)操作，落實(shí)質(zhì)量記錄要求，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量異常，參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，并在崗前簽署合規(guī)操作承諾書(shū)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)質(zhì)量管控：質(zhì)量專(zhuān)家需重點(diǎn)核查設(shè)計(jì)輸入（需求分析、標(biāo)準(zhǔn)符合性）、設(shè)計(jì)過(guò)程（評(píng)審記錄、變更控制）及設(shè)計(jì)輸出（圖紙、規(guī)范）的完整性、合規(guī)性，嚴(yán)禁設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致質(zhì)量隱患。第十條供應(yīng)商質(zhì)量管理：走訪需覆蓋供應(yīng)商資質(zhì)審核、來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢等環(huán)節(jié)，重點(diǎn)核查供應(yīng)商質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，禁止與存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商合作，強(qiáng)制要求不合格供應(yīng)商整改或淘汰。第十一條生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制：專(zhuān)家需核查生產(chǎn)計(jì)劃與執(zhí)行一致性、工藝參數(shù)穩(wěn)定性、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、人員操作技能培訓(xùn)情況，禁止違規(guī)操作、無(wú)記錄生產(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵工序的管控力度。第十二條產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試：走訪需覆蓋檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)環(huán)境、檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)等環(huán)節(jié)，禁止檢驗(yàn)項(xiàng)目缺失、結(jié)果造假，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。第十三條客戶(hù)投訴處理：核查投訴記錄完整性、原因分析準(zhǔn)確性、整改措施有效性及閉環(huán)跟蹤，禁止因處理不及時(shí)或不當(dāng)引發(fā)客戶(hù)流失，要求建立客戶(hù)反饋快速響應(yīng)機(jī)制。第十四條質(zhì)量記錄管理：走訪需核查質(zhì)量文件（檢驗(yàn)報(bào)告、過(guò)程記錄、改進(jìn)報(bào)告等）的規(guī)范性、可追溯性，禁止記錄缺失、偽造或篡改，確保質(zhì)量數(shù)據(jù)可用于持續(xù)改進(jìn)。第十五條緊急質(zhì)量事件應(yīng)對(duì)：核查應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性、演練有效性、響應(yīng)流程的及時(shí)性，禁止因準(zhǔn)備不足導(dǎo)致事件擴(kuò)大，要求建立跨部門(mén)協(xié)同處置機(jī)制。第十六條質(zhì)量培訓(xùn)與意識(shí)提升：走訪需核查員工質(zhì)量知識(shí)掌握程度、培訓(xùn)覆蓋率、考核有效性，禁止“走過(guò)場(chǎng)”式培訓(xùn)，要求培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際工作緊密結(jié)合。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：質(zhì)量管理部需每年結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、行業(yè)趨勢(shì)，修訂完善質(zhì)量專(zhuān)家走訪制度，確保制度的適用性與前瞻性，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每年開(kāi)展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)全面排查，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)走訪發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分級(jí)（一般、重大），發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，明確防控措施與責(zé)任部門(mén)。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將質(zhì)量專(zhuān)家走訪結(jié)果作為業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)的前置條件，實(shí)行“未經(jīng)走訪或整改未通過(guò)不得實(shí)施”原則，確保重大決策的質(zhì)量合規(guī)性。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)限期整改，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源，明確應(yīng)急聯(lián)系人、處置時(shí)限，重大問(wèn)題需形成專(zhuān)題報(bào)告，落實(shí)責(zé)任協(xié)同與逐級(jí)上報(bào)。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)未落實(shí)走訪要求、整改不力、違反質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)或個(gè)人，視情節(jié)嚴(yán)重程度采取績(jī)效扣減、通報(bào)批評(píng)、紀(jì)律處分等措施，涉及法律責(zé)任的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每季度對(duì)走訪成效（問(wèn)題整改率、客戶(hù)滿(mǎn)意度提升等）進(jìn)行評(píng)估，形成分析報(bào)告，識(shí)別制度漏洞，優(yōu)化走訪流程，確保持續(xù)改進(jìn)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需親自部署、親自督辦質(zhì)量走訪工作，建立“一把手”負(fù)責(zé)制，確保資源投入與工作落實(shí)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將質(zhì)量走訪結(jié)果納入部門(mén)年度績(jī)效考核，與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)問(wèn)題突出的實(shí)施“一票否決”。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展質(zhì)量走訪專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，執(zhí)行崗側(cè)重操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，通過(guò)內(nèi)刊、宣傳欄、專(zhuān)題會(huì)議等形式強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。第二十六條信息化支撐：依托企業(yè)信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)走訪計(jì)劃發(fā)布、問(wèn)題記錄、整改跟蹤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能，提升管理效率與透明度。第二十七條文化建設(shè)：編制《質(zhì)量走訪合規(guī)手冊(cè)》，組織全員簽署合規(guī)承諾書(shū)，通過(guò)案例分享、質(zhì)量月活動(dòng)等營(yíng)造“質(zhì)量至上”的企業(yè)文化氛圍。第二十八條報(bào)告制度：各業(yè)務(wù)單元需在走訪結(jié)束后X日內(nèi)提交書(shū)面報(bào)告，內(nèi)容包括走訪情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改措施及預(yù)期效果，重大事項(xiàng)需即時(shí)上報(bào)，年度管理情況需在X月X日前匯總