車間環(huán)保自律制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理辦法》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的指導(dǎo)意見，以及本公司為防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范環(huán)保行為、實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部管理需求，制定。制度旨在明確車間環(huán)保自律管理要求，規(guī)范員工行為，預(yù)防和減少環(huán)境污染，推動(dòng)企業(yè)環(huán)境管理規(guī)范化、體系化建設(shè)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋車間生產(chǎn)運(yùn)營、物料管理、設(shè)備維護(hù)、廢棄物處理等與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。各部門及下屬單位應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際，將本制度要求納入內(nèi)部管理流程，確保各項(xiàng)環(huán)保措施落實(shí)到位。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“車間環(huán)保自律管理”指車間各級(jí)人員依據(jù)本制度及相關(guān)環(huán)保要求，在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估和控制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，自覺履行環(huán)保責(zé)任，實(shí)現(xiàn)環(huán)保合規(guī)的自我約束和自我監(jiān)督。（二）“環(huán)保專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指車間在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)中可能引發(fā)環(huán)境污染或環(huán)境事故的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于廢氣排放超標(biāo)、廢水處置不當(dāng)、固體廢物非法處置等。（三）“環(huán)保合規(guī)”指車間環(huán)保管理活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部環(huán)保要求，包括污染物排放達(dá)標(biāo)、環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行、廢棄物規(guī)范處置等。第四條車間環(huán)保自律管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：環(huán)保管理要求覆蓋車間所有業(yè)務(wù)活動(dòng)及人員，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)人員環(huán)保職責(zé)，確保責(zé)任可追溯、可考核。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保環(huán)節(jié)，優(yōu)先防控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估環(huán)保管理效果，優(yōu)化管理措施，提升環(huán)?？冃А５诙鹿芾斫M織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)車間環(huán)保自律管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任人職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)。第六條設(shè)立車間環(huán)保自律管理委員會(huì)（以下簡稱“委員會(huì)”），由車間主任擔(dān)任主任委員，分管環(huán)保的副主任擔(dān)任副主任委員，各部門負(fù)責(zé)人及專責(zé)人員為委員。委員會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌車間環(huán)保自律管理工作，研究決策重大環(huán)保事項(xiàng)，監(jiān)督制度執(zhí)行，定期向公司報(bào)告工作。第七條委員會(huì)主要職責(zé)包括：（一）制定和修訂車間環(huán)保自律管理制度，明確管理目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)及流程。（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)車間環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制工作，監(jiān)督環(huán)保措施落實(shí)。（三）審批重大環(huán)保事項(xiàng)，決定環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急處置方案。（四）定期組織開展環(huán)保培訓(xùn)、宣貫，提升全員環(huán)保意識(shí)。第八條牽頭部門為車間環(huán)保辦公室（或類似職能部門），主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌車間環(huán)保自律管理制度建設(shè)，組織制度宣貫和培訓(xùn)。（二）定期開展環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單，提出防控措施。（三）監(jiān)督環(huán)保設(shè)施運(yùn)行及污染物排放情況，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)和合規(guī)審查。（四）協(xié)調(diào)解決環(huán)保管理中的重大問題，定期向委員會(huì)報(bào)告工作。第九條專責(zé)部門為車間技術(shù)部和質(zhì)量部，主要職責(zé)包括：（一）技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)保工藝優(yōu)化、設(shè)備維護(hù)，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行。（二）質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)保合規(guī)審核，監(jiān)督業(yè)務(wù)流程符合環(huán)保要求，參與供應(yīng)商環(huán)保盡職調(diào)查。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（包括生產(chǎn)班組、物料管理組等）主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)車間環(huán)保自律管理要求，開展日常環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。（三）及時(shí)報(bào)告環(huán)保異常事件，配合處置環(huán)境突發(fā)事件。第十一條基層執(zhí)行崗（如操作工、巡檢員等）主要職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守環(huán)保操作規(guī)程，落實(shí)崗位環(huán)保責(zé)任。（二）開展崗位環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。（三）參與環(huán)保培訓(xùn)，簽署環(huán)保合規(guī)承諾書，承諾不違反環(huán)保規(guī)定。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條廢氣排放管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)設(shè)備廢氣排放必須符合國家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)，安裝并維護(hù)廢氣處理設(shè)施，定期開展排放監(jiān)測(cè)；禁止性行為：嚴(yán)禁無組織排放、偷排漏排；專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)監(jiān)控高污染工序廢氣排放，定期維護(hù)處理設(shè)施，確保運(yùn)行效率。第十三條廢水處置管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)廢水必須經(jīng)過預(yù)處理和集中處理達(dá)標(biāo)后排放，建立廢水排放臺(tái)賬；禁止性行為：嚴(yán)禁將未經(jīng)處理的廢水排入市政管網(wǎng)或直接排放；專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)廢水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)控，防止設(shè)備故障導(dǎo)致超標(biāo)排放。第十四條固體廢物管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：分類收集、貯存、轉(zhuǎn)移固體廢物，危險(xiǎn)廢物交由有資質(zhì)單位處置，一般廢物合規(guī)回收利用；禁止性行為：嚴(yán)禁非法傾倒、填埋危險(xiǎn)廢物；專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立固體廢物臺(tái)賬，確保轉(zhuǎn)移過程全程可追溯。第十五條噪聲控制管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：高噪聲設(shè)備必須采取隔音降噪措施，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)；禁止性行為：嚴(yán)禁超時(shí)超強(qiáng)度作業(yè)；專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：定期監(jiān)測(cè)噪聲水平，及時(shí)維護(hù)降噪設(shè)施。第十六條環(huán)保設(shè)施維護(hù)管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：環(huán)保設(shè)施必須保持正常運(yùn)行，建立維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期檢查記錄；禁止性行為：嚴(yán)禁擅自停運(yùn)、閑置環(huán)保設(shè)施；專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：制定應(yīng)急預(yù)案，確保突發(fā)情況下環(huán)保設(shè)施可快速啟動(dòng)。第十七條污染物減量管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)先采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，減少污染物產(chǎn)生量；禁止性行為：嚴(yán)禁通過改變檢測(cè)方法規(guī)避環(huán)保監(jiān)管；專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：推動(dòng)工藝優(yōu)化，降低原材料消耗和廢物產(chǎn)生。第十八條環(huán)境應(yīng)急管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，定期演練，配備應(yīng)急物資；禁止性行為：嚴(yán)禁瞞報(bào)、遲報(bào)環(huán)境事件；專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，明確處置流程和責(zé)任分工。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。車間環(huán)保辦公室每季度評(píng)估法規(guī)政策變化及業(yè)務(wù)調(diào)整情況，必要時(shí)修訂本制度，修訂后報(bào)委員會(huì)審議，由車間主任批準(zhǔn)實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。車間環(huán)保辦公室每半年組織一次環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)案例及設(shè)備運(yùn)行情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)崗位。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。環(huán)保合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，包括：采購環(huán)節(jié)審查供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)審查操作合規(guī)性，項(xiàng)目啟動(dòng)前審查環(huán)保方案，明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由委員會(huì)組織專項(xiàng)小組處置，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。一般風(fēng)險(xiǎn)需及時(shí)上報(bào)車間環(huán)保辦公室備案，重大風(fēng)險(xiǎn)須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司總部。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：擅自排放污染物處X萬元罰款，非法處置固體廢物移送環(huán)保部門，屢次違規(guī)解除勞動(dòng)合同；處罰聯(lián)動(dòng)績效考核、紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。車間環(huán)保辦公室每年開展專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，收集員工反饋，分析制度執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議，形成評(píng)估報(bào)告報(bào)委員會(huì)審議。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。車間主任、副主任、各部門負(fù)責(zé)人分別簽訂環(huán)保責(zé)任書，明確年度環(huán)保目標(biāo)及考核指標(biāo)，確保責(zé)任落實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。將環(huán)保合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績效、評(píng)優(yōu)掛鉤，優(yōu)秀者獎(jiǎng)勵(lì)X萬元，不合格者扣減X%績效工資。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開展環(huán)保培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)環(huán)保法律法規(guī)及履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，每年培訓(xùn)不少于X次。第二十八條信息化支撐。利用車間管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)環(huán)保數(shù)據(jù)自動(dòng)化采集、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，建立環(huán)保信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和預(yù)警推送。第二十九條文化建設(shè)。發(fā)布車間環(huán)保手冊(cè)，員工入職時(shí)簽署環(huán)保承諾書，設(shè)立環(huán)保宣傳欄，營造全員參與環(huán)保的文化氛圍。第三十條報(bào)告制度。車間環(huán)保辦公室每月編制環(huán)保工作報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)排查情況、