PAGE生產(chǎn)用品管理制度及流程一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)用品的管理，規(guī)范生產(chǎn)用品的采購、使用、保管等流程，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度及流程。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)相關(guān)的用品，包括但不限于原材料、零部件、工具、設(shè)備、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)用品的采購、使用和管理活動合法合規(guī)。2.效益原則：在保證生產(chǎn)質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)化生產(chǎn)用品的采購、庫存和使用環(huán)節(jié)，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在生產(chǎn)用品管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作有序開展。4.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，對生產(chǎn)用品進(jìn)行全過程管理，提高管理效率和水平。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定生產(chǎn)用品采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用品的采購談判、合同簽訂及采購訂單的下達(dá)。4.跟蹤采購進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購到所需生產(chǎn)用品。5.負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核、報(bào)銷及與供應(yīng)商的對賬工作。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理安排生產(chǎn)用品的領(lǐng)用，并確保其正確使用。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用品的現(xiàn)場管理，監(jiān)督員工規(guī)范操作，避免浪費(fèi)和損壞。3.定期對生產(chǎn)用品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)反饋相關(guān)信息，提出合理的采購和使用建議。4.協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商評估，提供技術(shù)支持和質(zhì)量反饋。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用品的驗(yàn)收入庫工作，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保入庫物資符合要求。2.按照規(guī)定的存儲方式和條件，對生產(chǎn)用品進(jìn)行妥善保管，建立庫存臺賬，定期盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放生產(chǎn)用品，并做好發(fā)放記錄。4.負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，防止物資丟失、損壞和變質(zhì)。（四）質(zhì)量控制部門1.參與生產(chǎn)用品的采購驗(yàn)收工作，對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，確保入庫物資質(zhì)量合格。2.在生產(chǎn)過程中，對生產(chǎn)用品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.定期對生產(chǎn)用品的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為采購和使用提供質(zhì)量依據(jù)。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用品采購資金的預(yù)算安排和審核，確保資金合理使用。2.對生產(chǎn)用品采購、使用等相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行核算和賬務(wù)處理，定期進(jìn)行成本分析。3.監(jiān)督生產(chǎn)用品管理流程中的財(cái)務(wù)合規(guī)性，審核相關(guān)報(bào)銷憑證。（六）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)用品的具體使用和日常維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.配合采購部門、倉庫管理部門等做好生產(chǎn)用品的管理工作，及時(shí)反饋需求和使用情況。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃和月度生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合庫存狀況，制定詳細(xì)的生產(chǎn)用品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等。2.對于常用的生產(chǎn)用品，應(yīng)設(shè)定合理的安全庫存，以應(yīng)對緊急生產(chǎn)需求和市場供應(yīng)波動。安全庫存的設(shè)定應(yīng)綜合考慮物資的采購周期、生產(chǎn)消耗速度、市場供應(yīng)穩(wěn)定性等因素。3.采購計(jì)劃需經(jīng)生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門審核確認(rèn)，確保計(jì)劃的合理性和可行性。審核通過后的采購計(jì)劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估，內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作歷史等。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作或淘汰等措施。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，確保雙方權(quán)益得到保障。（三）采購流程1.采購申請：使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫采購申請表，詳細(xì)注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至采購部門。采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.采購審批：采購部門收到采購申請表后，對其進(jìn)行初步審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性。對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購實(shí)施：采購部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。談判達(dá)成一致后，下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。4.到貨驗(yàn)收：物資到貨前，采購部門應(yīng)通知倉庫管理部門和質(zhì)量控制部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。到貨時(shí)，倉庫管理部門負(fù)責(zé)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、外觀等，質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。四、庫存管理（一）驗(yàn)收入庫1.倉庫管理部門在收到采購的生產(chǎn)用品后，應(yīng)立即組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等文件，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行仔細(xì)核對。2.對于驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，并將入庫單分別交采購部門、財(cái)務(wù)部門和使用部門。3.對于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)拒絕入庫，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。在處理結(jié)果未明確之前，應(yīng)將不合格物資單獨(dú)存放，做好標(biāo)識，防止混淆。（二）存儲保管1.根據(jù)生產(chǎn)用品的特性和類別，倉庫應(yīng)設(shè)置合理的存儲區(qū)域和貨架，對物資進(jìn)行分類存放。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，確保物資不受潮、變質(zhì)、損壞。定期對倉庫進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)用品的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫日期、憑證號碼、領(lǐng)用部門等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門的賬目進(jìn)行核對，保證賬賬相符。（三）盤點(diǎn)清查1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存生產(chǎn)用品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每月、每季度或半年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的實(shí)際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，檢查物資的質(zhì)量狀況，是否存在損壞、變質(zhì)、過期等情況。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括盤盈、盤虧的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及原因分析等。對于盤盈、盤虧的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存臺賬和財(cái)務(wù)賬目。（四）庫存控制1.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存狀況，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象。對于庫存周轉(zhuǎn)率較低的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，減少采購量；對于庫存短缺的物資，應(yīng)及時(shí)安排采購補(bǔ)充。2.建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定庫存上限和下限。當(dāng)庫存數(shù)量接近上限或下限時(shí)，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)部門及時(shí)采取措施。例如，當(dāng)某種物資庫存低于下限10%時(shí)，采購部門應(yīng)立即啟動采購程序；當(dāng)庫存高于上限20%時(shí)，采購部門應(yīng)暫停該物資的采購，直至庫存降至合理水平。五、領(lǐng)用與發(fā)放管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.領(lǐng)料單提交至倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單上的信息，核對庫存情況，確認(rèn)有足夠庫存后，按照規(guī)定的發(fā)放原則進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放原則可根據(jù)生產(chǎn)需求的緊急程度、物資的重要性等因素制定，如優(yōu)先滿足緊急生產(chǎn)任務(wù)、重要設(shè)備維修等需求。3.倉庫管理人員發(fā)放物資后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。同時(shí)，將領(lǐng)料單分別交財(cái)務(wù)部門和使用部門，作為成本核算和物資使用的依據(jù)。（二）發(fā)放方式1.限額領(lǐng)料：對于一些消耗量大、領(lǐng)用頻繁的生產(chǎn)用品，可采用限額領(lǐng)料的方式進(jìn)行管理。倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和歷史消耗數(shù)據(jù)，為使用部門設(shè)定每月或每季度的領(lǐng)料限額。使用部門在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用物資，如需超限額領(lǐng)用，需辦理額外的審批手續(xù)。2.按需領(lǐng)料：對于一些臨時(shí)性、突發(fā)性的生產(chǎn)需求，使用部門可根據(jù)實(shí)際需要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)審批后到倉庫領(lǐng)取物資。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中，如因生產(chǎn)任務(wù)變更、物資剩余等原因，使用部門需要將多余的生產(chǎn)用品退回倉庫。退料時(shí)，使用部門應(yīng)填寫退料單，注明退料物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、退料原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉庫管理部門收到退料單后，對退料物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，并更新庫存臺賬；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)注明原因，要求使用部門進(jìn)行整改或采取其他處理措施。六、使用與維護(hù)管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定生產(chǎn)用品的使用規(guī)范和操作規(guī)程，組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉生產(chǎn)用品的正確使用方法和注意事項(xiàng)。2.員工在使用生產(chǎn)用品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作流程或違規(guī)使用。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)用品出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行維修或處理。3.各部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)用品使用過程的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用行為及時(shí)糾正，對造成生產(chǎn)用品損壞或浪費(fèi)的責(zé)任人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。（二）日常維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)用品的日常維護(hù)工作，定期對生產(chǎn)用品進(jìn)行清潔、保養(yǎng)、潤滑、緊固等維護(hù)操作，確保其性能良好，延長使用壽命。2.對于一些關(guān)鍵設(shè)備和重要生產(chǎn)用品，應(yīng)制定詳細(xì)的維護(hù)計(jì)劃和保養(yǎng)記錄。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)周期、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)責(zé)任人等信息，保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄每次維護(hù)的時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果等情況。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存生產(chǎn)用品進(jìn)行檢查，確保其在存儲期間的質(zhì)量狀況良好。對于長期存放可能影響性能的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如定期進(jìn)行防銹、防潮處理等。（三）維修與報(bào)廢管理1.當(dāng)生產(chǎn)用品出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫維修申請單，注明故障情況、維修要求等信息，并提交至相關(guān)維修部門或人員。維修部門或人員接到維修申請后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，并記錄維修過程和結(jié)果。2.對于無法修復(fù)或維修成本過高的生產(chǎn)用品，經(jīng)相關(guān)部門鑒定后，可申請報(bào)廢處理。報(bào)廢申請應(yīng)填寫報(bào)廢申請表，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)用品，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。對于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、回收等，殘值收入應(yīng)及時(shí)入賬。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的生產(chǎn)用品管理監(jiān)督小組，成員包括采購部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員。監(jiān)督小組定期對生產(chǎn)用品的管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保各項(xiàng)管理制度和流程的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、庫存管理情況、領(lǐng)用發(fā)放情況、使用維護(hù)情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.建立舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對生產(chǎn)用品管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)；對于惡意舉報(bào)的，按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。（二）考核辦法1.制定生產(chǎn)用品管理考核指標(biāo)體系，對采購部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率、設(shè)備完好率、維修及時(shí)率等。2.考核周期為季度或年度，考核方式采用定量與定性相結(jié)合的方法。定量考核依據(jù)各項(xiàng)考核指標(biāo)的實(shí)際完成情況