PAGE生產(chǎn)企業(yè)原材料驗(yàn)收制度一、總則（一）目的為確保生產(chǎn)企業(yè)所使用的原材料符合質(zhì)量要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范原材料驗(yàn)收流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)所有原材料的采購(gòu)驗(yàn)收活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、輔助材料等。（三）基本原則1.合法性原則：原材料驗(yàn)收活動(dòng)必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.準(zhǔn)確性原則：驗(yàn)收過程應(yīng)準(zhǔn)確、客觀地判斷原材料的質(zhì)量狀況，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)可靠。3.及時(shí)性原則：及時(shí)完成原材料的驗(yàn)收工作，避免因延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在原材料驗(yàn)收過程中的職責(zé)，確保驗(yàn)收工作有序進(jìn)行。二、驗(yàn)收職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通原材料的交貨時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)事宜，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購(gòu)合同中明確原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款，協(xié)助驗(yàn)收部門進(jìn)行驗(yàn)收工作。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的原材料，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，包括退換貨、補(bǔ)貨等事宜。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。2.組織實(shí)施原材料的檢驗(yàn)工作，對(duì)原材料的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施和建議，跟蹤整改情況。（三）倉(cāng)庫管理部門1.負(fù)責(zé)原材料到貨后的接收、儲(chǔ)存和保管工作，確保原材料在驗(yàn)收期間的安全和完整。2.協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行原材料的驗(yàn)收工作，提供必要的場(chǎng)地和設(shè)備支持。3.根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，辦理原材料的入庫、退貨等手續(xù)，對(duì)合格原材料進(jìn)行妥善存放，對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。（四）生產(chǎn)部門1.參與原材料驗(yàn)收工作，對(duì)原材料的適用性提出意見和建議，確保原材料能夠滿足生產(chǎn)需求。2.對(duì)驗(yàn)收合格的原材料，按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)用和使用，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)反饋給相關(guān)部門。三、驗(yàn)收流程（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在原材料預(yù)計(jì)到貨前，提前通知倉(cāng)庫管理部門做好接收準(zhǔn)備工作。2.倉(cāng)庫管理部門根據(jù)采購(gòu)部門的通知，安排好卸貨場(chǎng)地、搬運(yùn)工具等，并通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門準(zhǔn)備驗(yàn)收。（二）初步檢查1.原材料到貨后，倉(cāng)庫管理部門首先對(duì)原材料的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。2.核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購(gòu)合同一致，同時(shí)檢查隨貨附帶的質(zhì)量證明文件、合格證等資料是否齊全。（三）抽樣檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣應(yīng)具有代表性，確保能夠真實(shí)反映整批原材料的質(zhì)量狀況。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等，根據(jù)原材料的特性和用途確定具體的檢驗(yàn)內(nèi)容。（四）判定結(jié)果1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)抽樣檢驗(yàn)結(jié)果，按照判定準(zhǔn)則對(duì)原材料進(jìn)行判定。若檢驗(yàn)結(jié)果符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，則判定為合格；若存在一項(xiàng)或多項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則判定為不合格。2.對(duì)于判定為合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具合格檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)于判定為不合格的原材料，出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，并詳細(xì)說明不合格項(xiàng)目和原因。（五）驗(yàn)收結(jié)果處理1.若原材料驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫管理部門辦理入庫手續(xù)，將原材料存放到指定倉(cāng)庫，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。2.若原材料驗(yàn)收不合格，倉(cāng)庫管理部門對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止其混入合格產(chǎn)品中。采購(gòu)部門及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理不合格原材料，如要求供應(yīng)商退換貨、補(bǔ)貨或采取其他補(bǔ)救措施。3.對(duì)于因原材料不合格導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤、質(zhì)量事故等問題，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行調(diào)查分析，明確責(zé)任，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，避免類似問題再次發(fā)生。四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）通用標(biāo)準(zhǔn)1.原材料應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得含有有害物質(zhì)或?qū)θ梭w健康、環(huán)境造成危害。2.原材料的外觀應(yīng)無明顯缺陷，如裂紋、砂眼、變形、銹蝕等，表面應(yīng)平整、光滑、色澤均勻。3.原材料的尺寸應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，公差范圍應(yīng)在規(guī)定的允許偏差之內(nèi)。（二）分類標(biāo)準(zhǔn)1.金屬材料化學(xué)成分應(yīng)符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)元素的含量應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。力學(xué)性能指標(biāo)，如抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率等，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求。金屬材料表面應(yīng)無明顯劃痕、磕碰傷，不得有嚴(yán)重的氧化皮或銹蝕現(xiàn)象。2.非金屬材料塑料材料應(yīng)無異味、無氣泡、無雜質(zhì)，顏色均勻一致，其物理性能指標(biāo)，如硬度、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。橡膠材料應(yīng)具有良好的彈性，表面無裂縫、變形等缺陷，其硬度、拉伸強(qiáng)度、扯斷伸長(zhǎng)率等性能應(yīng)滿足使用要求。木材應(yīng)干燥、無腐朽、無蟲蛀，紋理清晰，尺寸符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3.電子元器件電子元器件應(yīng)具有合格證書，其型號(hào)、規(guī)格應(yīng)與采購(gòu)合同一致。外觀應(yīng)無損壞、變形，引腳應(yīng)無氧化、彎曲等現(xiàn)象。電氣性能指標(biāo)，如電阻、電容、電感、電壓、電流等，應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）特殊標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于一些特殊要求的原材料，如耐高溫、耐高壓、耐腐蝕等，應(yīng)根據(jù)具體的使用環(huán)境和要求制定相應(yīng)的特殊驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。特殊驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定，并作為驗(yàn)收的依據(jù)。五、驗(yàn)收記錄與檔案管理（一）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在進(jìn)行原材料驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過程和結(jié)果，包括原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式進(jìn)行保存，確保記錄的真實(shí)性、完整性和可追溯性。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確，不得隨意涂改。（二）檔案管理1.建立原材料驗(yàn)收檔案，將每次驗(yàn)收的記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文件、采購(gòu)合同等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。2.驗(yàn)收檔案應(yīng)按照時(shí)間順序或原材料類別進(jìn)行分類存放，便于查詢和管理。檔案保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。3.定期對(duì)驗(yàn)收檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的安全和完整。如有需要，應(yīng)及時(shí)對(duì)檔案進(jìn)行更新和補(bǔ)充。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)原材料驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保驗(yàn)收工作嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查驗(yàn)收記錄的真實(shí)性和完整性，核實(shí)檢驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性，查看不合格原材料的處理情況等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，根據(jù)原材料的驗(yàn)收情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核?？己藘?nèi)容包括原材料質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格率較高、交貨期經(jīng)常延誤、售后服務(wù)不到位的供應(yīng)商，采取警告、罰款、暫停合作、取消合作等措施，促使供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)水平。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.將內(nèi)部監(jiān)督和供應(yīng)商考核的結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)在原材料驗(yàn)收工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度規(guī)定、工作失誤導(dǎo)致驗(yàn)收問題的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。2.根據(jù)考核結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善原材料驗(yàn)收制度和工作流程，提高驗(yàn)收工作的質(zhì)量和效率。七、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定原材料驗(yàn)收培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容包括驗(yàn)收制度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、記錄要求等方面。2.根據(jù)不同崗位的需求，設(shè)置針對(duì)性的培訓(xùn)課程，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式。（二）宣貫工作1