PAGE生產(chǎn)控制文件管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)控制文件的管理，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范化、標準化和可追溯性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)活動的順利進行，滿足相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)控制相關(guān)文件的制定、審批、發(fā)布、使用、修訂、廢止及保管等管理活動。（三）相關(guān)職責1.生產(chǎn)管理部門負責生產(chǎn)控制文件的歸口管理，組織文件的編制、修訂、審核等工作。監(jiān)督生產(chǎn)控制文件在生產(chǎn)現(xiàn)場的有效執(zhí)行，及時反饋文件執(zhí)行過程中的問題。2.質(zhì)量管理部門參與生產(chǎn)控制文件的審核，從質(zhì)量角度提出專業(yè)意見和建議。負責對生產(chǎn)過程中與質(zhì)量相關(guān)的文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。3.技術(shù)研發(fā)部門提供生產(chǎn)控制所需的技術(shù)支持，參與相關(guān)文件的編制和修訂工作。對生產(chǎn)工藝、技術(shù)參數(shù)等文件內(nèi)容進行技術(shù)指導和解釋。4.各生產(chǎn)車間負責本車間生產(chǎn)控制文件的領(lǐng)取、使用、保管及日常維護工作。嚴格按照生產(chǎn)控制文件要求組織生產(chǎn)，及時記錄生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)。5.其他部門根據(jù)各自職責范圍，配合生產(chǎn)管理部門做好生產(chǎn)控制文件的相關(guān)工作，確保文件在本部門的有效執(zhí)行。二、文件分類與編號（一）文件分類1.生產(chǎn)工藝文件：包括工藝流程、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等，用于指導生產(chǎn)人員正確操作設備，完成產(chǎn)品生產(chǎn)過程。2.質(zhì)量控制文件：如質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范、質(zhì)量檢驗記錄表格等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。3.設備維護文件：涵蓋設備操作規(guī)程、維護保養(yǎng)計劃、設備維修記錄等，保障設備正常運行。4.生產(chǎn)計劃與調(diào)度文件：生產(chǎn)計劃、排產(chǎn)表、生產(chǎn)進度跟蹤記錄等，合理安排生產(chǎn)任務，監(jiān)控生產(chǎn)進度。5.物料管理文件：物料清單、領(lǐng)料單、退料單等，規(guī)范物料的出入庫及使用管理。（二）文件編號1.生產(chǎn)控制文件編號采用統(tǒng)一格式，由字母和數(shù)字組成，以便于識別和管理。編號格式：[部門代碼][文件類別代碼][年份][流水號]部門代碼：根據(jù)公司組織架構(gòu)確定，如“SC”代表生產(chǎn)管理部門，“ZL”代表質(zhì)量管理部門等。文件類別代碼：按照上述文件分類確定，如“GY”代表生產(chǎn)工藝文件，“ZL”代表質(zhì)量控制文件等。年份：取文件編制年份的后兩位數(shù)字，如“22”代表2022年。流水號：按照文件編制順序依次編排，從001開始。2.示例：SCGY22001，表示生產(chǎn)管理部門編制的2022年第1份生產(chǎn)工藝文件。三、文件編制與審批（一）編制要求1.文件編制應依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司實際生產(chǎn)情況進行，確保內(nèi)容準確、完整、清晰、可操作。2.編制人員應具備相應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，對所負責的文件內(nèi)容進行充分調(diào)研和論證，廣泛征求相關(guān)部門和人員的意見。3.文件應使用規(guī)范的語言文字，圖表、公式等應準確無誤，計量單位應符合國家標準。（二）審批流程1.生產(chǎn)控制文件初稿完成后，由編制部門負責人進行初審，檢查文件內(nèi)容是否符合編制要求，格式是否規(guī)范等。2.初審通過后，提交相關(guān)部門會簽。會簽部門應從各自專業(yè)角度對文件進行審核，提出修改意見和建議。3.編制部門根據(jù)會簽意見對文件進行修改完善后，提交生產(chǎn)管理部門審核。生產(chǎn)管理部門審核通過后，報公司分管領(lǐng)導審批。4.公司分管領(lǐng)導審批同意后，文件方可發(fā)布實施。對于涉及重大生產(chǎn)決策、質(zhì)量安全等重要文件，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。四、文件發(fā)布與使用（一）文件發(fā)布1.經(jīng)審批通過的生產(chǎn)控制文件，由生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一編號、排版、印刷，并在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)布。2.文件發(fā)布形式包括紙質(zhì)文件和電子文件兩種。紙質(zhì)文件應加蓋公司公章，發(fā)放至各相關(guān)部門和車間；電子文件應上傳至公司內(nèi)部文件管理系統(tǒng)，供員工查閱和下載。3.生產(chǎn)管理部門應建立文件發(fā)放記錄，記錄文件名稱、編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期等信息，確保文件發(fā)放的準確性和可追溯性。（二）文件使用1.各部門和車間應指定專人負責文件的領(lǐng)取和保管，確保文件的完整性和保密性。2.生產(chǎn)人員應按照生產(chǎn)控制文件要求進行操作，嚴格遵守工藝流程、操作規(guī)程等規(guī)定。在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)文件內(nèi)容存在疑問或不合理之處，應及時向文件編制部門或相關(guān)管理部門咨詢反饋。3.對于涉及關(guān)鍵工序、特殊過程的生產(chǎn)控制文件，操作人員應進行專門培訓，確保其熟悉文件內(nèi)容和操作要求，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。4.生產(chǎn)現(xiàn)場應保持文件的清晰、完整，便于員工隨時查閱。文件不得隨意涂改、損壞或丟失，如有損壞或丟失，應及時向生產(chǎn)管理部門申請補發(fā)。五、文件修訂與廢止（一）修訂原則1.當生產(chǎn)工藝、設備、原材料、質(zhì)量標準等發(fā)生變化，或發(fā)現(xiàn)文件存在錯誤、漏洞等問題時，應及時對生產(chǎn)控制文件進行修訂。2.文件修訂應遵循“最小化修訂原則”，即在保證文件有效性和適用性的前提下，盡量減少修訂范圍和內(nèi)容，避免對生產(chǎn)活動造成不必要的影響。（二）修訂流程1.文件修訂申請由各部門或車間根據(jù)實際情況提出，填寫《文件修訂申請表》，詳細說明修訂原因、修訂內(nèi)容等。2.生產(chǎn)管理部門收到修訂申請后，組織相關(guān)人員進行評審，確定是否需要修訂以及修訂的必要性和可行性。3.如需修訂，由原文件編制人員或指定相關(guān)人員進行修訂。修訂完成后，按照文件審批流程進行審核、審批。4.文件修訂后，生產(chǎn)管理部門應及時更新文件版本，并重新發(fā)布。同時，應將修訂情況通知到各相關(guān)部門和車間，確保員工能夠及時獲取最新版本的文件。（三）廢止規(guī)定1.當生產(chǎn)控制文件所涉及的生產(chǎn)活動停止、生產(chǎn)工藝變更不再適用或文件已被新的文件替代時，該文件應予以廢止。2.文件廢止由生產(chǎn)管理部門提出申請，填寫《文件廢止申請表》，說明廢止原因和依據(jù)。3.經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后，生產(chǎn)管理部門負責對廢止文件進行標識和清理，確保文件不再被誤用。六、文件保管與存檔（一）保管要求1.各部門和車間應設置專門的文件保管場所，配備必要的文件柜、文件夾等保管設施，確保文件存放安全、整齊、有序。2.對于紙質(zhì)文件，應按照文件類別、編號順序進行分類存放，便于查找和使用。同時，應做好防潮、防蟲、防火等措施，防止文件損壞。3.電子文件應按照公司內(nèi)部文件管理系統(tǒng)的要求進行分類存儲，設置合理的文件夾結(jié)構(gòu)和文件名，確保文件的可檢索性和安全性。定期對電子文件進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）存檔期限規(guī)定1.生產(chǎn)控制文件的存檔期限應根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況確定。一般情況下，與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的文件應長期保存，其他文件的存檔期限不少于[X]年。2.對于超過存檔期限的文件，由生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員進行鑒定，確定是否需要繼續(xù)保存。如需繼續(xù)保存，應重新確定存檔期限；如不需要保存，應按照文件廢止流程進行處理。（三）查閱與借閱管理1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)控制文件時，應填寫《文件查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人批準后，到文件保管部門查閱。查閱過程中，不得擅自復印、拍照、涂改文件內(nèi)容。2.因工作需要借閱文件的，應填寫《文件借閱申請表》，注明借閱文件名稱、編號、借閱期限等信息，經(jīng)所在部門負責人和文件保管部門負責人批準后方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日