PAGE生產(chǎn)工具易耗品管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)工具易耗品的管理，確保生產(chǎn)工具易耗品的合理采購、有效使用、妥善保管及正確報(bào)廢，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)工具易耗品采購、使用、保管及報(bào)廢等相關(guān)活動(dòng)的部門和人員。3.定義生產(chǎn)工具：指直接用于生產(chǎn)過程，幫助完成產(chǎn)品制造的各類工具，如刀具、夾具、模具、量具等。易耗品：指在生產(chǎn)過程中使用頻繁、使用壽命較短、需要經(jīng)常更換的物品，如螺絲、螺母、墊片、潤(rùn)滑油、砂輪等。二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定生產(chǎn)工具易耗品的采購計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保所采購的生產(chǎn)工具易耗品符合質(zhì)量要求。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購過程中的問題。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具易耗品的入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放和盤點(diǎn)工作。建立健全庫存管理制度，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確、賬目清晰，保證生產(chǎn)工具易耗品的安全存儲(chǔ)。根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時(shí)發(fā)放生產(chǎn)工具易耗品，并做好發(fā)放記錄。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)工具易耗品的需求計(jì)劃，合理使用生產(chǎn)工具易耗品，提高工具的使用壽命。對(duì)生產(chǎn)工具易耗品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)反饋工具使用過程中出現(xiàn)的問題。配合倉庫管理部門進(jìn)行生產(chǎn)工具易耗品的盤點(diǎn)工作。4.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購的生產(chǎn)工具易耗品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。對(duì)生產(chǎn)過程中因工具易耗品質(zhì)量問題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和分析，并提出處理意見。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具易耗品采購費(fèi)用的審核和報(bào)銷，以及相關(guān)成本的核算和分析。對(duì)生產(chǎn)工具易耗品的庫存價(jià)值進(jìn)行定期評(píng)估，確保資產(chǎn)賬面價(jià)值的準(zhǔn)確性。三、采購管理1.采購計(jì)劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備運(yùn)行狀況及工具易耗品的消耗情況，每月定期向倉庫管理部門提交生產(chǎn)工具易耗品的需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需工具易耗品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。倉庫管理部門結(jié)合庫存實(shí)際情況，對(duì)生產(chǎn)部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，形成月度采購計(jì)劃初稿，并提交給采購部門。采購部門根據(jù)月度采購計(jì)劃初稿，綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)等因素進(jìn)行調(diào)整和完善，制定最終的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等具體要求，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于新供應(yīng)商，采購部門應(yīng)要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證文件、生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進(jìn)行實(shí)地考察或樣品檢驗(yàn)，確保其具備供應(yīng)符合要求的生產(chǎn)工具易耗品的能力。采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門備案。采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于質(zhì)量不穩(wěn)定、交貨期延誤、售后服務(wù)差的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰，并重新選擇合格的供應(yīng)商。3.采購執(zhí)行與驗(yàn)收采購部門按照采購計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。生產(chǎn)工具易耗品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。對(duì)于重要的生產(chǎn)工具易耗品或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的物品，質(zhì)量管理部門應(yīng)參與驗(yàn)收工作，并進(jìn)行必要的質(zhì)量檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的生產(chǎn)工具易耗品應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明工具易耗品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息，并由驗(yàn)收人員、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)工具易耗品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其更換或退貨，并做好記錄。四、庫存管理1.入庫管理倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收合格的入庫單，及時(shí)將生產(chǎn)工具易耗品存入指定的倉庫區(qū)域，并按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，確保庫存物品擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。倉庫管理人員應(yīng)建立庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)工具易耗品的入庫時(shí)間、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并定期與采購部門的采購記錄進(jìn)行核對(duì)，確保賬目一致。2.存儲(chǔ)管理倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，確保生產(chǎn)工具易耗品不受潮、生銹、變質(zhì)等影響。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的工具易耗品，如易燃易爆物品、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存的生產(chǎn)工具易耗品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，查看是否有損壞、丟失、過期等情況。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門處理。建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類生產(chǎn)工具易耗品的安全庫存和最低庫存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫存數(shù)量低于最低庫存時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨，以確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3.發(fā)放管理生產(chǎn)部門因生產(chǎn)需要領(lǐng)用生產(chǎn)工具易耗品時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明工具易耗品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，到倉庫管理部門領(lǐng)取。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單的內(nèi)容，及時(shí)發(fā)放生產(chǎn)工具易耗品，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保庫存物品的質(zhì)量。對(duì)于貴重或限量發(fā)放的生產(chǎn)工具易耗品，倉庫管理部門應(yīng)建立專門的發(fā)放記錄，詳細(xì)記錄領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用數(shù)量、歸還時(shí)間等信息，并要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管所領(lǐng)用的工具易耗品，不得轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。4.盤點(diǎn)管理倉庫管理部門應(yīng)定期組織生產(chǎn)工具易耗品的盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定為每月、每季度或每年一次。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬實(shí)相符，即庫存實(shí)物數(shù)量與庫存臺(tái)賬記錄一致。盤點(diǎn)工作應(yīng)由倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員及相關(guān)部門人員共同參與。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括盤盈、盤虧的數(shù)量及原因分析等。對(duì)于盤盈或盤虧的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。如因管理不善導(dǎo)致生產(chǎn)工具易耗品盤虧的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因合理損耗等原因?qū)е卤P虧的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行審批核銷。對(duì)于盤盈的生產(chǎn)工具易耗品，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存臺(tái)賬，并查明原因進(jìn)行相應(yīng)處理。五、使用管理1.培訓(xùn)與指導(dǎo)人力資源部門應(yīng)組織針對(duì)生產(chǎn)工具易耗品使用的相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括工具的正確使用方法、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)、安全操作規(guī)程等，確保員工能夠熟練掌握生產(chǎn)工具易耗品的使用技能。生產(chǎn)部門的班組長(zhǎng)或技術(shù)骨干應(yīng)在日常工作中對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)糾正員工在工具使用過程中的錯(cuò)誤操作，提高工具的使用效率和使用壽命。2.使用規(guī)范員工應(yīng)按照生產(chǎn)工具易耗品的使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行正確使用，不得擅自更改工具的使用方法或用途。在使用生產(chǎn)工具易耗品過程中，如發(fā)現(xiàn)工具出現(xiàn)異常情況（如損壞、性能下降等），應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管或倉庫管理部門，以便及時(shí)進(jìn)行維修或更換。員工應(yīng)妥善保管所領(lǐng)用的生產(chǎn)工具易耗品，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。工作結(jié)束后，應(yīng)將工具清理干凈，放回指定的存放地點(diǎn)。3.維護(hù)與保養(yǎng)生產(chǎn)部門應(yīng)制定生產(chǎn)工具易耗品的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確各類工具的維護(hù)保養(yǎng)周期、內(nèi)容和責(zé)任人。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工具的使用頻率、性能特點(diǎn)等因素制定，確保工具始終處于良好的工作狀態(tài)。員工在使用生產(chǎn)工具易耗品過程中，應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)工作，如清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等。對(duì)于一些關(guān)鍵的生產(chǎn)工具，應(yīng)定期進(jìn)行專業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn)，確保其精度和性能符合要求。倉庫管理部門應(yīng)建立生產(chǎn)工具易耗品的維護(hù)保養(yǎng)記錄檔案，記錄工具的維護(hù)保養(yǎng)情況、維修更換記錄等信息，以便跟蹤工具的使用狀況和壽命周期。六、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定當(dāng)生產(chǎn)工具易耗品出現(xiàn)損壞、磨損嚴(yán)重、無法修復(fù)或已達(dá)到規(guī)定的使用壽命等情況時(shí)，使用部門應(yīng)填寫生產(chǎn)工具易耗品報(bào)廢申請(qǐng)單，詳細(xì)說明工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織相關(guān)人員（如生產(chǎn)部門技術(shù)人員、設(shè)備管理人員、質(zhì)量管理部門人員等）對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的生產(chǎn)工具易耗品進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高或?qū)ιa(chǎn)有重要影響的生產(chǎn)工具易耗品，報(bào)廢鑒定工作應(yīng)更加嚴(yán)格和謹(jǐn)慎。必要時(shí)，可邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行評(píng)估，確保報(bào)廢鑒定結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。2.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的生產(chǎn)工具易耗品報(bào)廢申請(qǐng)單，應(yīng)按照公司的審批流程進(jìn)行逐級(jí)審批。審批流程一般包括使用部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)等環(huán)節(jié)。各審批環(huán)節(jié)應(yīng)認(rèn)真審核報(bào)廢申請(qǐng)單的內(nèi)容，重點(diǎn)審查報(bào)廢原因是否合理、是否已無維修或使用價(jià)值等，并簽署審批意見。對(duì)于金額較大的報(bào)廢申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審批，確保報(bào)廢處理符合公司利益和相關(guān)規(guī)定。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)工具易耗品，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處置。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物品，如金屬材料、電子元件等，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，回收所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)入賬。對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢生產(chǎn)工具易耗品，可采用報(bào)廢銷毀或出售給廢品回收公司等方式進(jìn)行處理。在報(bào)廢銷毀過程中，應(yīng)做好記錄，確保報(bào)廢物品得到妥善處理，防止環(huán)境污染或資源浪費(fèi)。倉庫管理部門應(yīng)在報(bào)廢處理完成后，及時(shí)更新庫存臺(tái)賬和固定資產(chǎn)卡片，確保賬實(shí)相符，并將報(bào)廢申請(qǐng)單及相關(guān)審批文件整理歸檔，以備查閱。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)工具易耗品的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購、庫存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性，確保各項(xiàng)管理制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。審計(jì)內(nèi)容包括采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、庫存管理的準(zhǔn)確性和安全性、工具使用的合理性和維護(hù)保養(yǎng)情況、報(bào)廢處理的規(guī)范性等方面。對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.定期檢查各相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)工具易耗品的管理工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。采購部門應(yīng)檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況和供應(yīng)商管理情況；倉庫管理部門應(yīng)檢查庫存管理的準(zhǔn)確性和物資保管情況；生產(chǎn)部門應(yīng)檢查工具的使用和維護(hù)保養(yǎng)情況等。公司可成立生產(chǎn)工具易耗品管理專項(xiàng)檢查組，定期對(duì)各部門的管理工作進(jìn)行全面檢查。檢查組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行量化評(píng)分，并將檢查情況及時(shí)反饋給各部門，要求其限期整改。3.違規(guī)處理對(duì)于在生產(chǎn)工具易耗品管理過程中違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)