PAGE生產(chǎn)部鑰匙管理規(guī)章制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)部鑰匙的管理，確保生產(chǎn)區(qū)域的安全與正常秩序，保障公司財(cái)產(chǎn)和員工生命安全，特制定本規(guī)章制度。（二）適用范圍本制度適用于生產(chǎn)部全體員工及進(jìn)入生產(chǎn)部區(qū)域的外來人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保鑰匙的妥善管理，防止因鑰匙丟失、濫用等情況導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故。2.規(guī)范有序原則：建立標(biāo)準(zhǔn)化的鑰匙管理流程，保證鑰匙的領(lǐng)取、使用、歸還等環(huán)節(jié)規(guī)范有序。3.責(zé)任明確原則：明確鑰匙管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任人，做到責(zé)任到人。二、鑰匙分類及管理職責(zé)（一）鑰匙分類1.生產(chǎn)車間大門鑰匙2.各生產(chǎn)區(qū)域設(shè)備鑰匙3.工具柜鑰匙4.倉庫鑰匙5.其他與生產(chǎn)相關(guān)場所的鑰匙（二）管理職責(zé)1.生產(chǎn)部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)部鑰匙的管理工作，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。審批鑰匙的領(lǐng)取、歸還、報(bào)廢等申請。2.鑰匙管理員負(fù)責(zé)鑰匙的日常保管、登記、發(fā)放、回收等具體工作。定期盤點(diǎn)鑰匙，確保賬實(shí)相符。對損壞或丟失的鑰匙及時(shí)上報(bào)并按規(guī)定處理。3.使用部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門員工鑰匙使用的監(jiān)督和管理。配合鑰匙管理員做好鑰匙的相關(guān)工作。4.鑰匙使用人嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、使用和歸還鑰匙，妥善保管鑰匙，不得轉(zhuǎn)借他人。發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失或損壞及時(shí)報(bào)告。三、鑰匙領(lǐng)取與發(fā)放（一）領(lǐng)取條件1.因工作需要必須使用鑰匙的員工。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的臨時(shí)借用鑰匙的外來人員。（二）領(lǐng)取流程1.使用人填寫《鑰匙領(lǐng)取申請表》，注明領(lǐng)取鑰匙的種類、用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交鑰匙管理員。3.鑰匙管理員根據(jù)申請表發(fā)放鑰匙，并在《鑰匙管理臺(tái)賬》上做好登記，記錄領(lǐng)取人姓名、部門、領(lǐng)取時(shí)間、鑰匙種類等信息。（三）發(fā)放要求1.發(fā)放鑰匙時(shí)，鑰匙管理員應(yīng)向領(lǐng)取人詳細(xì)說明鑰匙的使用注意事項(xiàng)和保管要求。2.對于多人共同使用的鑰匙，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管和使用，并在申請表中注明。四、鑰匙使用與保管（一）使用要求1.鑰匙使用人必須嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用鑰匙，不得擅自將鑰匙用于其他無關(guān)工作。2.在使用鑰匙過程中，如發(fā)現(xiàn)鑰匙損壞或無法正常使用，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告鑰匙管理員。3.下班后，鑰匙使用人應(yīng)將鑰匙及時(shí)歸還鑰匙管理員，不得私自留存。（二）保管要求1.鑰匙使用人應(yīng)妥善保管鑰匙，不得隨意放置或丟失。2.嚴(yán)禁將鑰匙轉(zhuǎn)借他人，如因特殊情況需要轉(zhuǎn)借，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在轉(zhuǎn)借期間承擔(dān)相應(yīng)的保管責(zé)任。3.對于重要場所的鑰匙，如生產(chǎn)車間大門鑰匙、倉庫鑰匙等，應(yīng)采取必要的安全保管措施，如配備專用鑰匙箱、安裝監(jiān)控設(shè)備等。五、鑰匙歸還與回收（一）歸還流程1.鑰匙使用人在完成工作后，應(yīng)及時(shí)將鑰匙歸還鑰匙管理員。2.鑰匙管理員在收回鑰匙時(shí)，應(yīng)檢查鑰匙的完好情況，并在《鑰匙管理臺(tái)賬》上做好歸還記錄，注明歸還時(shí)間、鑰匙狀態(tài)等信息。（二）回收處理1.對于損壞或無法正常使用的鑰匙，鑰匙管理員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并報(bào)告生產(chǎn)部經(jīng)理。2.經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，對損壞的鑰匙進(jìn)行報(bào)廢處理，并在《鑰匙管理臺(tái)賬》上注明報(bào)廢原因和時(shí)間。3.對于丟失的鑰匙，鑰匙管理員應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告生產(chǎn)部經(jīng)理。如因丟失鑰匙可能導(dǎo)致安全隱患，應(yīng)采取相應(yīng)的防范措施，如更換門鎖、加強(qiáng)安全巡查等。同時(shí)，根據(jù)公司規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。六、鑰匙盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)周期1.鑰匙管理員應(yīng)每月對鑰匙進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.每季度末，生產(chǎn)部應(yīng)組織一次鑰匙清查工作，對鑰匙管理情況進(jìn)行全面檢查。（二）盤點(diǎn)內(nèi)容1.核對《鑰匙管理臺(tái)賬》上的鑰匙數(shù)量、種類與實(shí)際保管的鑰匙是否一致。2.檢查鑰匙的完好情況，是否存在損壞、丟失等情況。3.檢查鑰匙的使用記錄是否完整、準(zhǔn)確。（三）清查結(jié)果處理1.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或其他問題，鑰匙管理員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《鑰匙盤點(diǎn)清查報(bào)告》。2.《鑰匙盤點(diǎn)清查報(bào)告》經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)的處理。如因管理不善導(dǎo)致鑰匙丟失或損壞，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；如因制度不完善導(dǎo)致問題出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)修訂制度。七、鑰匙借用與歸還（一）借用規(guī)定1.因工作需要，部門之間或個(gè)人之間可以借用鑰匙，但必須辦理借用手續(xù)。2.借用鑰匙時(shí)，借用方應(yīng)填寫《鑰匙借用申請表》，注明借用鑰匙的種類、用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，并經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。3.鑰匙管理員根據(jù)申請表發(fā)放鑰匙，并在《鑰匙管理臺(tái)賬》上做好借用記錄。（二）歸還要求1.借用方應(yīng)在規(guī)定的歸還時(shí)間內(nèi)將鑰匙歸還鑰匙管理員。如因特殊情況需要延長借用時(shí)間，必須提前辦理續(xù)借手續(xù)。2.鑰匙管理員在收回借用鑰匙時(shí)，應(yīng)檢查鑰匙的完好情況，并在《鑰匙管理臺(tái)賬》上做好歸還記錄。如發(fā)現(xiàn)鑰匙損壞或丟失，借用方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、鑰匙的報(bào)廢與更新（一）報(bào)廢條件1.鑰匙損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)且影響正常使用。2.因生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備更新等原因，原鑰匙已不再使用。（二）報(bào)廢流程1.鑰匙使用人或保管人發(fā)現(xiàn)鑰匙符合報(bào)廢條件后，填寫《鑰匙報(bào)廢申請表》，注明報(bào)廢原因、鑰匙種類等信息。2.《鑰匙報(bào)廢申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。3.生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，鑰匙管理員對報(bào)廢鑰匙進(jìn)行登記，并在《鑰匙管理臺(tái)賬》上注明報(bào)廢時(shí)間和原因。4.報(bào)廢鑰匙應(yīng)集中妥善保管，定期進(jìn)行處理。（三）更新管理1.因生產(chǎn)需要對鑰匙進(jìn)行更新時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)公司相關(guān)部門審批后進(jìn)行采購。2.新鑰匙到貨后，鑰匙管理員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，并及時(shí)更新《鑰匙管理臺(tái)賬》。3.新鑰匙發(fā)放前，應(yīng)進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)和編號(hào)，確保與原鑰匙的管理有序銜接。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對鑰匙管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查鑰匙管理情況。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)對生產(chǎn)部鑰匙管理情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。（二）檢查內(nèi)容1.鑰匙管理制度的執(zhí)行情況，包括領(lǐng)取、使用、歸還、保管等環(huán)節(jié)。2.《鑰匙管理臺(tái)賬》的記錄是否完整、準(zhǔn)確。3.鑰匙的實(shí)際保管情況，是否存在安全隱患。（三）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及