PAGE用友生產(chǎn)erp管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司用友生產(chǎn)ERP系統(tǒng)的使用與管理，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，提升生產(chǎn)管理效率和信息化水平，實現(xiàn)公司生產(chǎn)運營的精細化管理，以適應市場競爭和企業(yè)發(fā)展的需要。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及用友生產(chǎn)ERP系統(tǒng)操作、維護、管理的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保ERP系統(tǒng)的使用符合法律要求。2.準確性原則：錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須真實、準確、完整，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)能夠準確反映公司生產(chǎn)運營實際情況。3.及時性原則：各項業(yè)務數(shù)據(jù)應及時錄入系統(tǒng)，確保信息的時效性，以便為管理決策提供及時有效的支持。4.安全性原則：加強系統(tǒng)安全防護，防止數(shù)據(jù)泄露、非法訪問和惡意破壞，保障公司信息資產(chǎn)安全。5.規(guī)范性原則：明確系統(tǒng)操作流程和規(guī)范，所有操作人員應按照統(tǒng)一標準進行操作，確保系統(tǒng)使用的規(guī)范性和一致性。二、職責分工（一）信息管理部門1.負責用友生產(chǎn)ERP系統(tǒng)的整體規(guī)劃、實施、升級和維護工作。2.制定系統(tǒng)操作手冊、用戶指南等文檔，為用戶提供技術(shù)支持和培訓。3.監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。4.負責系統(tǒng)安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，制定數(shù)據(jù)備份與恢復策略，保障數(shù)據(jù)安全。（二）生產(chǎn)部門1.負責本部門相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中的準確錄入和維護，包括生產(chǎn)訂單下達、物料需求計劃生成、生產(chǎn)進度匯報等。2.根據(jù)生產(chǎn)實際情況，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃和相關(guān)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與生產(chǎn)現(xiàn)場一致。3.配合信息管理部門進行系統(tǒng)測試、優(yōu)化等工作，提出改進建議和需求。（三）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門的物料需求計劃，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并跟蹤采購訂單執(zhí)行情況。2.及時維護供應商信息、采購價格等數(shù)據(jù)，確保采購業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性和及時性。3.協(xié)同生產(chǎn)部門和倉庫管理部門做好物料到貨、驗收、入庫等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)操作和數(shù)據(jù)核對工作。（四）銷售部門1.在ERP系統(tǒng)中錄入銷售訂單、客戶信息等數(shù)據(jù)，及時更新銷售業(yè)務進展情況。2.關(guān)注生產(chǎn)進度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門按時完成訂單交付，確保銷售訂單與生產(chǎn)計劃的有效銜接。3.負責客戶反饋信息的收集和整理，并及時在系統(tǒng)中記錄，為后續(xù)生產(chǎn)改進提供依據(jù)。（五）倉庫管理部門1.依據(jù)采購訂單和生產(chǎn)領(lǐng)料單，辦理物料的出入庫手續(xù)，并在ERP系統(tǒng)中準確記錄庫存變動情況。2.定期盤點庫存，確保系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實際庫存一致，及時處理盤盈盤虧情況。3.協(xié)助生產(chǎn)部門做好物料配送工作，保障生產(chǎn)順利進行。（六）財務部門1.負責ERP系統(tǒng)中財務相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入和核算，包括成本核算、費用報銷、應收應付賬款管理等。2.依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行財務分析和報表編制，為公司財務管理提供數(shù)據(jù)支持。3.協(xié)同其他部門做好財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)的核對工作，確保財務信息的準確性。三、系統(tǒng)操作流程（一）生產(chǎn)訂單管理1.銷售部門接到客戶訂單后，進行初步評審，確認訂單需求和交貨期等信息。若訂單可行，將訂單信息錄入ERP系統(tǒng)，生成銷售訂單。2.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單，結(jié)合庫存情況和產(chǎn)能分析，制定生產(chǎn)計劃，并在ERP系統(tǒng)中下達生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)訂單應明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、生產(chǎn)車間等詳細信息。3.生產(chǎn)訂單下達后，系統(tǒng)自動根據(jù)產(chǎn)品BOM（物料清單）生成物料需求計劃，采購部門依據(jù)物料需求計劃進行采購訂單的創(chuàng)建和下達。（二）物料采購管理1.采購部門在ERP系統(tǒng)中查詢供應商信息，選擇合適的供應商下達采購訂單。采購訂單應包含物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等詳細條款。2.供應商收到采購訂單后，按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購部門跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，在系統(tǒng)中記錄到貨日期、數(shù)量等信息。3.倉庫管理部門依據(jù)采購訂單和送貨單進行物料驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，在ERP系統(tǒng)中更新庫存數(shù)量。對于驗收不合格的物料，及時與采購部門溝通處理，并在系統(tǒng)中記錄相關(guān)情況。（三）生產(chǎn)領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)進度，在ERP系統(tǒng)中提交生產(chǎn)領(lǐng)料申請。領(lǐng)料申請應明確所需物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉庫管理部門審核生產(chǎn)領(lǐng)料申請，確認庫存有足夠數(shù)量后，辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)，并在ERP系統(tǒng)中記錄領(lǐng)料時間、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。3.生產(chǎn)部門在領(lǐng)料后，及時更新生產(chǎn)工單的物料消耗情況，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際生產(chǎn)情況相符。（四）生產(chǎn)進度匯報1.生產(chǎn)車間各工序操作人員在完成本工序生產(chǎn)任務后，及時在ERP系統(tǒng)中匯報生產(chǎn)進度，包括已完成數(shù)量、合格數(shù)量、廢品數(shù)量等信息。2.生產(chǎn)部門管理人員通過ERP系統(tǒng)實時監(jiān)控生產(chǎn)進度，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行解決。對于因各種原因?qū)е碌纳a(chǎn)進度延誤，應詳細記錄原因和處理措施，并在系統(tǒng)中更新相關(guān)信息。（五）產(chǎn)品入庫管理1.生產(chǎn)完成的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗合格后，生產(chǎn)車間將產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，在ERP系統(tǒng)中記錄入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、入庫倉庫等信息。2.倉庫管理部門對入庫產(chǎn)品進行核對和上架存儲，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。同時，更新庫存臺賬，與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致。（六）銷售發(fā)貨管理1.銷售部門根據(jù)銷售訂單的交貨期，在ERP系統(tǒng)中安排發(fā)貨計劃。發(fā)貨計劃應明確發(fā)貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨倉庫等信息。2.倉庫管理部門依據(jù)發(fā)貨計劃進行產(chǎn)品出庫操作，辦理發(fā)貨手續(xù)，并在ERP系統(tǒng)中記錄發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、客戶名稱等信息。發(fā)貨完成后，更新庫存數(shù)量和銷售訂單執(zhí)行狀態(tài)。四、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入1.各部門操作人員應嚴格按照系統(tǒng)操作規(guī)范進行數(shù)據(jù)錄入，確保錄入數(shù)據(jù)的準確性和完整性。錄入的數(shù)據(jù)應包括但不限于業(yè)務單據(jù)信息、基礎(chǔ)資料信息、庫存數(shù)據(jù)等。2.在錄入數(shù)據(jù)前，操作人員應仔細核對原始憑證或相關(guān)文件，確保數(shù)據(jù)來源可靠。對于重要數(shù)據(jù)，應進行二次審核，避免錄入錯誤。3.數(shù)據(jù)錄入過程中，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示錯誤或異常情況，應及時停止錄入，并向信息管理部門報告，待問題解決后再繼續(xù)錄入。（二）數(shù)據(jù)審核1.各部門負責人應對本部門錄入的業(yè)務數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)符合業(yè)務實際情況和相關(guān)規(guī)定。審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準確性、完整性、合規(guī)性等。2.對于涉及多個部門的數(shù)據(jù)交互，如采購訂單與生產(chǎn)訂單的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)、銷售訂單與生產(chǎn)計劃的匹配數(shù)據(jù)等，相關(guān)部門應進行交叉審核，確保數(shù)據(jù)的一致性。3.審核過程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)問題，應及時通知數(shù)據(jù)錄入人員進行修改，并跟蹤修改情況，直至審核通過。（三）數(shù)據(jù)備份1.信息管理部門應制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份。備份頻率應根據(jù)數(shù)據(jù)重要性和變化頻率確定，一般至少每周進行一次全量備份，每天進行增量備份。2.數(shù)據(jù)備份應存儲在安全可靠的介質(zhì)上，如磁帶、磁盤陣列、云存儲等，并分別存儲在不同的物理位置，以防止因自然災害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。3.定期對備份數(shù)據(jù)進行檢查和恢復測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。如發(fā)現(xiàn)備份數(shù)據(jù)存在問題，應及時采取措施進行修復或重新備份。（四）數(shù)據(jù)清理1.定期對ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行清理，刪除過期、無效或不再使用的數(shù)據(jù)記錄，以釋放系統(tǒng)存儲空間，提高系統(tǒng)運行效率。2.數(shù)據(jù)清理應遵循嚴格的審批流程，由相關(guān)業(yè)務部門提出申請，經(jīng)信息管理部門審核同意后，按照規(guī)定的清理范圍和方法進行操作。3.在數(shù)據(jù)清理過程中，應做好數(shù)據(jù)備份和記錄，以便在需要時能夠恢復或查詢相關(guān)歷史數(shù)據(jù)。五、系統(tǒng)安全管理（一）用戶權(quán)限管理1.信息管理部門根據(jù)公司業(yè)務需求和崗位職責，為不同用戶設(shè)置合理的系統(tǒng)操作權(quán)限。權(quán)限設(shè)置應遵循最小化原則，確保用戶僅具有完成其工作職責所需的操作權(quán)限。2.用戶權(quán)限應定期進行審核和調(diào)整，當員工崗位變動或工作職責發(fā)生變化時，及時修改其系統(tǒng)權(quán)限，避免權(quán)限濫用或越權(quán)操作。3.用戶應妥善保管自己的系統(tǒng)賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號異?；蛎艽a泄露，應及時通知信息管理部門進行處理。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.公司應建立完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進行檢查和更新，確保其防護能力始終處于有效狀態(tài)。同時，制定網(wǎng)絡(luò)安全應急預案，并定期進行演練，以應對突發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全事件。3.限制對ERP系統(tǒng)的外部網(wǎng)絡(luò)訪問，僅允許經(jīng)過授權(quán)的IP地址或VPN連接訪問系統(tǒng)。加強內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全管理，規(guī)范員工網(wǎng)絡(luò)行為，禁止在公司網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進行非法活動。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.對ERP系統(tǒng)中的敏感數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的安全性。加密算法應符合國家相關(guān)標準和行業(yè)要求。2.嚴格控制對數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，除經(jīng)過授權(quán)的操作人員外，其他人員不得隨意訪問系統(tǒng)數(shù)據(jù)。對于涉及財務、客戶信息等重要數(shù)據(jù)的操作，應進行詳細的日志記錄，以便進行審計和追溯。3.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復潛在的數(shù)據(jù)安全隱患。加強員工的數(shù)據(jù)安全意識培訓，提高員工對數(shù)據(jù)安全重要性的認識，防止因人為疏忽導致數(shù)據(jù)泄露。六、培訓與支持（一）培訓計劃1.信息管理部門應制定年度ERP系統(tǒng)培訓計劃，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求和員工崗位變動情況，確定培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓內(nèi)容應涵蓋ERP系統(tǒng)的基本操作、業(yè)務流程應用、系統(tǒng)管理維護等方面，以滿足不同層次員工的學習需求。培訓方式可采用集中授課、在線學習、現(xiàn)場實操等多種形式相結(jié)合。3.培訓計劃應提前向公司內(nèi)部發(fā)布，確保員工有足夠的時間準備和參加培訓。同時，應根據(jù)培訓效果和員工反饋，及時調(diào)整培訓計劃和內(nèi)容。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展ERP系統(tǒng)培訓工作，確保培訓質(zhì)量和效果。培訓講師應具備豐富的ERP系統(tǒng)操作經(jīng)驗和教學能力，能夠清晰、準確地講解培訓內(nèi)容。2.在培訓過程中，應注重與學員的互動交流，及時解答學員提出的問題。鼓勵學員積極參與實操演練，提高學員的實際操作能力。3.培訓結(jié)束后，應對學員進行考核，考核方式可采用理論考試、實際操作考核等。對于考核合格的學員，頒發(fā)培訓結(jié)業(yè)證書；對于考核不合格的學員，應安排補考或再次培訓，直至學員掌握相關(guān)知識和技能。（三）技術(shù)支持1.信息管理部門應建立完善的技術(shù)支持體系，為公司內(nèi)部員工提供ERP系統(tǒng)使用過程中的技術(shù)支持服務。設(shè)立專門的技術(shù)支持熱線或郵箱，及時響應員工的技術(shù)問題咨詢。2.對于員工在系統(tǒng)操作過程中遇到的問題，技術(shù)支持人員應詳細記錄問題描述、出現(xiàn)時間、相關(guān)操作步驟等信息，并盡快進行分析和解決。對于較為復雜的問題，應及時組織相關(guān)技術(shù)人員進行會診，確保問題得到妥善解決。3.定期收集員工對ERP系統(tǒng)的使用反饋和改進建議，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和升級，以不斷提升系統(tǒng)的性能和用戶體驗。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司成立ERP系統(tǒng)管理監(jiān)督小組，由信息管理部門負責人擔任組長，成員包括各業(yè)務部門相關(guān)人員。監(jiān)督小組負責定期對ERP系統(tǒng)的使用情況進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括系統(tǒng)操作規(guī)范性、數(shù)據(jù)準確性、業(yè)務流程執(zhí)行情況、系統(tǒng)安全防護措施等方面。通過查看系統(tǒng)操作記錄報表檢查、實地抽查等方式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作行為或系統(tǒng)異常情況，監(jiān)督小組應及時發(fā)出整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核辦法1.制定ERP系統(tǒng)使用考核辦法，將ERP系統(tǒng)使用情況納入員工績效考核體系?？己酥笜税〝?shù)據(jù)錄入準確性、業(yè)務流程執(zhí)行及時性、系統(tǒng)操作規(guī)范性、系統(tǒng)問題反饋處理情況等。2.根據(jù)考核指標設(shè)定相應的權(quán)重和評分標準，定期對員工進行考核評分?？己私Y(jié)果與員工績效獎金、晉升、評優(yōu)等掛鉤，激勵員工積極正確使用ERP系統(tǒng)。3.對于在ERP系統(tǒng)使用和管理方面表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于因工作失誤或違規(guī)操作導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤、