PAGE葡萄酒生產(chǎn)進(jìn)貨查驗(yàn)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)葡萄酒生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，確保所使用的原材料、包裝材料等符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障葡萄酒產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本進(jìn)貨查驗(yàn)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司葡萄酒生產(chǎn)過程中涉及的原材料、包裝材料、添加劑、生產(chǎn)設(shè)備及零部件等物資的進(jìn)貨查驗(yàn)管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量要求，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量控制部門制定進(jìn)貨查驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，判定其是否符合質(zhì)量要求，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)到貨的物資進(jìn)行接收、儲(chǔ)存和保管，配合質(zhì)量控制部門做好進(jìn)貨查驗(yàn)工作，確保物資在查驗(yàn)合格前妥善存放，防止混淆、變質(zhì)或損壞。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，及時(shí)向采購(gòu)部門提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，并在進(jìn)貨查驗(yàn)合格后，按照規(guī)定領(lǐng)用物資投入生產(chǎn)。5.其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)，協(xié)同做好進(jìn)貨查驗(yàn)相關(guān)工作，確保制度的有效執(zhí)行。二、進(jìn)貨查驗(yàn)的依據(jù)（一）法律法規(guī)1.《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例，明確了食品生產(chǎn)企業(yè)對(duì)采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)貨查驗(yàn)義務(wù)和要求。2.《食品生產(chǎn)許可管理辦法》規(guī)定了食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。3.其他與葡萄酒生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及進(jìn)貨查驗(yàn)的合法性進(jìn)行規(guī)范。（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.《葡萄酒》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T15037），規(guī)定了葡萄酒的術(shù)語和定義、產(chǎn)品分類、要求、分析方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存等內(nèi)容，是葡萄酒生產(chǎn)進(jìn)貨查驗(yàn)的重要質(zhì)量依據(jù)。2.《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760），明確了葡萄酒生產(chǎn)過程中允許使用的食品添加劑種類、使用范圍和最大使用量，確保添加劑的使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)。3.相關(guān)的包裝材料標(biāo)準(zhǔn)，如玻璃容器、瓶蓋、標(biāo)簽等標(biāo)準(zhǔn)，保證包裝材料的質(zhì)量和安全性，符合葡萄酒產(chǎn)品的包裝要求。（三）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司制定的葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)原材料、包裝材料等的質(zhì)量要求進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充，作為進(jìn)貨查驗(yàn)的內(nèi)部依據(jù)。三、進(jìn)貨查驗(yàn)的流程（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)葡萄酒生產(chǎn)所需物資的特點(diǎn)，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進(jìn)行初步評(píng)估，篩選出符合基本要求的供應(yīng)商。2.實(shí)地考察對(duì)于重要物資的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、人員資質(zhì)等，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定生產(chǎn)合格物資的能力。3.供應(yīng)商評(píng)估與分級(jí)質(zhì)量控制部門根據(jù)實(shí)地考察情況及供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，劃分不同等級(jí)。評(píng)估指標(biāo)可包括產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等。對(duì)于評(píng)估合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、評(píng)估結(jié)果等。（二）采購(gòu)合同簽訂1.合同條款明確采購(gòu)部門在簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)與供應(yīng)商就物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等條款進(jìn)行明確約定。確保合同條款符合法律法規(guī)要求及公司進(jìn)貨查驗(yàn)制度的規(guī)定。2.質(zhì)量保證條款合同中應(yīng)明確供應(yīng)商的質(zhì)量保證責(zé)任，如提供的物資應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限，在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理方式等。（三）進(jìn)貨通知與準(zhǔn)備1.到貨通知采購(gòu)部門應(yīng)在物資預(yù)計(jì)到貨前，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好接收準(zhǔn)備工作。通知內(nèi)容包括物資名稱及規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商等信息。2.查驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量控制部門根據(jù)物資特點(diǎn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定具體的進(jìn)貨查驗(yàn)方案，明確查驗(yàn)項(xiàng)目、方法、抽樣數(shù)量等。準(zhǔn)備好必要的檢驗(yàn)設(shè)備和工具，安排具備相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)人員參與查驗(yàn)工作。（四）物資到貨驗(yàn)收1.外觀檢查倉(cāng)庫(kù)管理部門在物資到貨時(shí)，首先對(duì)物資的外包裝進(jìn)行檢查，查看包裝是否完好、有無破損、變形、污染等情況。同時(shí)核對(duì)物資的標(biāo)識(shí)信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供應(yīng)商等，是否與采購(gòu)合同一致。2.數(shù)量核對(duì)按照采購(gòu)合同及送貨單，對(duì)到貨物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通并記錄相關(guān)情況。3.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量控制部門按照既定的查驗(yàn)方案，對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等（根據(jù)不同物資類型確定具體檢驗(yàn)項(xiàng)目）。采用合適的檢驗(yàn)方法和設(shè)備，對(duì)抽樣物資進(jìn)行檢測(cè)分析。例如，對(duì)于葡萄原料，檢驗(yàn)其糖分、酸度、色澤等指標(biāo)；對(duì)于包裝材料，檢測(cè)其密封性、材質(zhì)安全性等。4.合格判定質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)要求進(jìn)行合格判定。若檢驗(yàn)項(xiàng)目全部符合要求，則判定該批物資合格；若有一項(xiàng)或多項(xiàng)指標(biāo)不符合規(guī)定，則判定該批物資不合格。對(duì)不合格物資，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)并隔離存放，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（五）進(jìn)貨查驗(yàn)記錄1.記錄內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在物資到貨驗(yàn)收后，及時(shí)填寫進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商名稱、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）、檢驗(yàn)人員簽名等信息。質(zhì)量控制部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告也應(yīng)作為進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的重要組成部分進(jìn)行歸檔保存。2.記錄保存期限進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行妥善保存，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。（六）不合格物資處理1.標(biāo)識(shí)與隔離對(duì)于判定為不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確標(biāo)注“不合格”字樣，并將其與合格物資隔離存放，防止混淆或誤用。2.通知供應(yīng)商采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商不合格物資的情況，要求供應(yīng)商說明原因，并協(xié)商處理方式。如退貨、換貨、補(bǔ)貨或采取其他補(bǔ)救措施等。3.處理結(jié)果跟蹤采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤不合格物資的處理結(jié)果，確保供應(yīng)商按照協(xié)商意見及時(shí)處理問題。質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)處理后的物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)，合格后方可投入使用。對(duì)于因不合格物資造成的損失，應(yīng)按照合同約定或相關(guān)規(guī)定，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、進(jìn)貨查驗(yàn)的頻次與抽樣規(guī)則（一）查驗(yàn)頻次1.常規(guī)物資對(duì)于葡萄酒生產(chǎn)常用的、質(zhì)量穩(wěn)定的常規(guī)物資，如包裝瓶、瓶蓋等，可適當(dāng)降低進(jìn)貨查驗(yàn)頻次，但每年至少進(jìn)行[X]次全面的進(jìn)貨查驗(yàn)。2.關(guān)鍵物資葡萄原料、食品添加劑、釀酒酵母等對(duì)葡萄酒質(zhì)量安全起關(guān)鍵作用的物資，每次進(jìn)貨均需進(jìn)行嚴(yán)格的進(jìn)貨查驗(yàn)。3.新供應(yīng)商物資對(duì)于首次采購(gòu)的供應(yīng)商所提供的物資，在首批到貨時(shí)應(yīng)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，后續(xù)進(jìn)貨可根據(jù)質(zhì)量穩(wěn)定性適當(dāng)調(diào)整查驗(yàn)頻次，但至少連續(xù)進(jìn)行[X]次進(jìn)貨查驗(yàn)，確保質(zhì)量可靠后再按常規(guī)頻次執(zhí)行。4.季節(jié)性物資對(duì)于季節(jié)性采購(gòu)的物資，如特定品種的葡萄原料，在采購(gòu)季節(jié)開始時(shí)，應(yīng)增加進(jìn)貨查驗(yàn)頻次，確保每批次物資質(zhì)量符合要求。（二）抽樣規(guī)則1.隨機(jī)抽樣抽樣應(yīng)遵循隨機(jī)原則，確保所抽取的樣本能夠代表整批物資的質(zhì)量狀況。可采用隨機(jī)數(shù)表、抽簽等方式進(jìn)行抽樣。2.抽樣數(shù)量根據(jù)不同物資類型和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求確定抽樣數(shù)量。例如，對(duì)于葡萄原料，每批按總批量的[X%]進(jìn)行抽樣；對(duì)于包裝材料，每[X]件抽取[X]件進(jìn)行檢驗(yàn)。抽樣數(shù)量應(yīng)保證能夠滿足檢驗(yàn)項(xiàng)目的需要，且具有統(tǒng)計(jì)學(xué)代表性。3.分層抽樣對(duì)于批量較大且質(zhì)量特性可能存在差異層次的物資，可采用分層抽樣方法。如將包裝材料按照不同規(guī)格、批次、生產(chǎn)時(shí)間等因素進(jìn)行分層，然后從各層中分別隨機(jī)抽取一定數(shù)量的樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，以更準(zhǔn)確地反映整批物資的質(zhì)量情況。五、進(jìn)貨查驗(yàn)的培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.新員工培訓(xùn)對(duì)新入職的涉及進(jìn)貨查驗(yàn)工作的員工，包括采購(gòu)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員等，進(jìn)行全面的進(jìn)貨查驗(yàn)制度培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司進(jìn)貨查驗(yàn)流程、抽樣規(guī)則、檢驗(yàn)方法等，確保新員工熟悉并掌握進(jìn)貨查驗(yàn)工作的基本要求和操作規(guī)范。2.定期培訓(xùn)定期組織進(jìn)貨查驗(yàn)相關(guān)人員參加培訓(xùn)，及時(shí)傳達(dá)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新變化，分享行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的進(jìn)貨查驗(yàn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)方法。針對(duì)葡萄酒生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及進(jìn)貨查驗(yàn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的新情況，進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)。3.培訓(xùn)效果評(píng)估通過考試、實(shí)際操作考核、工作表現(xiàn)評(píng)估等方式，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。確保員工能夠熟練運(yùn)用所學(xué)知識(shí)和技能，準(zhǔn)確、規(guī)范地完成進(jìn)貨查驗(yàn)工作。對(duì)培訓(xùn)效果不理想的員工，進(jìn)行再次培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位。（二）監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查。定期檢查進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的完整性、準(zhǔn)確性，核實(shí)檢驗(yàn)人員是否按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)等環(huán)節(jié)是否符合要求。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，跟蹤整改落實(shí)情況。2.外部監(jiān)督積極配合相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。對(duì)于外部監(jiān)督檢查中提出