PAGE農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)自查制度一、總則1.目的為加強農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)管理，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本自查制度。本制度旨在通過定期開展自查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，提高企業(yè)管理水平，保障消費者的健康和權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于本農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有涉及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的部門和人員。包括但不限于種植基地、養(yǎng)殖場所、加工車間、倉庫、物流配送等相關(guān)區(qū)域。3.依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《食品安全國家標準食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)以及農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的具體標準制定。確保企業(yè)的自查工作有法可依、有章可循，符合國家和行業(yè)對于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的要求。二、自查組織與職責1.自查領(lǐng)導小組成立以企業(yè)負責人為組長，各部門負責人為成員的自查領(lǐng)導小組。全面負責組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督企業(yè)的自查工作。領(lǐng)導小組定期召開會議，研究部署自查工作任務，審議自查報告，決定自查工作中的重大事項。2.各部門職責生產(chǎn)部門：負責組織實施生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自查工作，對種植、養(yǎng)殖過程中的投入品使用、生產(chǎn)操作規(guī)范執(zhí)行等情況進行檢查。及時發(fā)現(xiàn)并整改生產(chǎn)過程中的問題，確保農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)符合質(zhì)量安全標準。質(zhì)量控制部門：制定自查計劃和標準，負責對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量進行抽樣檢測和評估。對自查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析，提出整改措施和建議。監(jiān)督整改措施的落實情況，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。采購部門：檢查采購的原材料、包裝材料等是否符合質(zhì)量安全要求。對供應商進行評估和管理，確保所采購的物資來源可靠，質(zhì)量達標。在自查中，負責提供采購環(huán)節(jié)的相關(guān)資料和信息，配合其他部門完成自查工作。銷售部門：收集市場反饋信息，了解消費者對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議。在自查中，協(xié)助其他部門查找與銷售相關(guān)的質(zhì)量安全問題，如產(chǎn)品追溯、標識標注等方面的問題，并及時反饋給相關(guān)部門進行整改。倉儲物流部門：負責檢查倉庫的儲存條件是否符合要求，確保農(nóng)產(chǎn)品在儲存過程中的質(zhì)量安全。對物流運輸環(huán)節(jié)進行自查，保證運輸過程中農(nóng)產(chǎn)品不受污染和損壞。在自查中，提供倉儲和物流環(huán)節(jié)的相關(guān)情況，配合其他部門完成自查任務。三、自查內(nèi)容1.生產(chǎn)環(huán)境種植養(yǎng)殖基地：檢查土壤、水源是否受到污染，周邊環(huán)境是否存在污染源?；氐牟季质欠窈侠?，種植、養(yǎng)殖區(qū)域是否與污染源保持安全距離。生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備是否完好，能夠正常運行，是否定期進行維護和保養(yǎng)。加工車間：車間的環(huán)境衛(wèi)生狀況是否良好，地面、墻壁、天花板是否清潔衛(wèi)生，無污垢、無霉變。通風、照明、排水等設(shè)施是否正常運行，能夠滿足生產(chǎn)需要。加工設(shè)備是否符合食品安全要求，是否定期進行清潔和消毒。倉庫：倉庫的溫度、濕度是否適宜，能夠保證農(nóng)產(chǎn)品的儲存質(zhì)量。貨物的堆放是否整齊有序，便于通風和檢查。倉庫內(nèi)是否設(shè)有防蟲、防鼠、防潮等設(shè)施，且設(shè)施是否有效運行。2.投入品管理農(nóng)藥、化肥：檢查農(nóng)藥、化肥的采購渠道是否正規(guī)，是否索證索票。農(nóng)藥、化肥的儲存是否符合要求，是否分類存放，并有明顯的標識。使用過程中是否按照國家標準和操作規(guī)程進行，是否記錄使用時間、用量、品種等信息。飼料、獸藥：對于養(yǎng)殖企業(yè)，檢查飼料、獸藥的采購、使用和管理情況。飼料的質(zhì)量是否合格，是否含有違禁成分。獸藥的使用是否符合規(guī)定，是否嚴格執(zhí)行休藥期制度，是否有用藥記錄。3.生產(chǎn)過程控制種植過程：種子、種苗的選擇是否符合品種特性和質(zhì)量要求。種植過程中的田間管理措施是否到位，如灌溉、施肥、病蟲害防治等是否科學合理。是否按照規(guī)定的生產(chǎn)周期進行采收，采收過程是否符合衛(wèi)生要求。養(yǎng)殖過程：養(yǎng)殖密度是否合理，養(yǎng)殖環(huán)境是否符合動物生長需要。飼料和飲水的供應是否充足、衛(wèi)生，是否定期對養(yǎng)殖場所進行清潔和消毒。動物的免疫、檢疫等工作是否落實到位，是否有相關(guān)記錄。加工過程：加工工藝流程是否合理，是否符合食品安全標準。加工過程中的關(guān)鍵控制點是否得到有效監(jiān)控，如溫度、時間、壓力等參數(shù)是否符合要求。操作人員是否經(jīng)過培訓，是否嚴格遵守操作規(guī)程，個人衛(wèi)生是否符合要求。4.質(zhì)量檢測檢測設(shè)備：質(zhì)量檢測設(shè)備是否齊全、完好，是否定期進行校準和維護。檢測設(shè)備的精度和準確性是否符合檢測要求。檢測項目與頻率：按照國家標準和企業(yè)內(nèi)部標準，對農(nóng)產(chǎn)品進行定期和不定期的質(zhì)量檢測。檢測項目包括農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬含量及其他有害物質(zhì)限量等。對重點產(chǎn)品和關(guān)鍵環(huán)節(jié)要增加檢測頻率。檢測記錄與報告：詳細記錄每次檢測的樣品信息、檢測項目、檢測結(jié)果、檢測人員等內(nèi)容。檢測報告應及時、準確，對不合格產(chǎn)品要明確標識，并追溯其來源和流向，同時采取相應的處理措施。5.人員管理健康管理：企業(yè)員工是否每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗。患有有礙食品安全疾病的人員是否及時調(diào)整工作崗位。培訓教育：是否定期組織員工參加食品安全知識培訓，培訓內(nèi)容是否涵蓋法律法規(guī)、操作規(guī)程、質(zhì)量安全意識等方面。員工是否熟悉崗位操作規(guī)程，是否掌握必要的食品安全知識和技能。6.產(chǎn)品追溯追溯體系建設(shè)：建立完善的產(chǎn)品追溯體系，能夠準確記錄農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖、加工、儲存到銷售等各個環(huán)節(jié)的信息。追溯信息應包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、批次、生產(chǎn)過程記錄、銷售流向等。追溯信息查詢：確保追溯信息能夠方便、快捷地查詢，以便在出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠及時追溯產(chǎn)品來源，采取召回等措施，保障消費者權(quán)益。四、自查頻率與方式1.自查頻率企業(yè)應每月至少進行一次全面自查。在以下情況發(fā)生時，應及時進行專項自查：新投入生產(chǎn)設(shè)備、新工藝；更換主要原材料供應商；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動；法律法規(guī)、政策標準發(fā)生重大變化；接到消費者投訴或媒體曝光等。2.自查方式文件審查：查閱企業(yè)的各項管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等，檢查是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，是否完整、有效?，F(xiàn)場檢查：對生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施設(shè)備、投入品使用、生產(chǎn)過程等進行實地查看，檢查實際情況是否與文件規(guī)定相符，是否存在安全隱患。人員訪談：與企業(yè)員工進行交流，了解他們對質(zhì)量安全制度的執(zhí)行情況、操作過程中的問題以及對質(zhì)量安全的認識等。數(shù)據(jù)分析：對質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)、生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)等進行分析，判斷企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況是否正常，是否存在質(zhì)量安全風險。五、自查程序1.制定計劃質(zhì)量控制部門根據(jù)企業(yè)實際情況和法律法規(guī)要求，制定月度自查計劃。計劃應明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排以及人員分工等。自查計劃經(jīng)自查領(lǐng)導小組批準后實施。2.組織實施按照自查計劃，由各部門負責人組織本部門人員開展自查工作。自查人員應認真填寫自查記錄，詳細記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題、存在的風險以及相關(guān)證據(jù)等。在自查過程中，如發(fā)現(xiàn)重大問題或隱患，應及時報告自查領(lǐng)導小組。3.匯總分析各部門完成自查后，將自查記錄提交給質(zhì)量控制部門。質(zhì)量控制部門對各部門的自查情況進行匯總整理，分析存在的問題及其原因，評估風險程度。形成自查報告初稿，報告內(nèi)容應包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等。4.審核報告自查報告初稿提交給自查領(lǐng)導小組進行審核。自查領(lǐng)導小組對報告內(nèi)容進行全面審查，提出修改意見和建議。質(zhì)量控制部門根據(jù)審核意見對報告進行修改完善，形成正式的自查報告。5.整改落實根據(jù)自查報告中提出的問題，制定詳細的整改方案。明確整改措施、責任部門、責任人以及整改期限。整改方案經(jīng)自查領(lǐng)導小組批準后實施。各責任部門按照整改方案認真組織整改，確保問題得到及時、有效的解決。質(zhì)量控制部門負責跟蹤整改情況，定期向自查領(lǐng)導小組匯報整改進展。6.復查驗證整改期限屆滿后，質(zhì)量控制部門組織對整改情況進行復查驗證。復查方式與自查方式相同，對整改效果進行評估。如整改未達到要求，應責令責任部門繼續(xù)整改，直至問題徹底解決。復查驗證結(jié)果應記錄在案，并作為企業(yè)質(zhì)量安全管理的重要資料保存。六、整改措施與跟蹤1.整改措施制定針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，分析其產(chǎn)生的原因，制定切實可行的整改措施。整改措施應具有針對性、可操作性和有效性，能夠從根本上消除問題隱患，防止類似問題再次發(fā)生。整改措施應明確責任部門、責任人以及整改期限，確保整改工作能夠得到有效落實。2.整改過程跟蹤質(zhì)量控制部門負責對整改過程進行跟蹤檢查。定期了解整改工作的進展情況，檢查整改措施的執(zhí)行情況。對于整改過程中遇到的困難和問題，及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決，并向自查領(lǐng)導小組匯報。確保整改工作按照整改方案的要求順利推進，按時完成整改任務。3.整改效果評估整改期限屆滿后，對整改效果進行評估。通過復查驗證、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場檢查等方式，判斷整改措施是否有效，問題是否得到徹底解決。如整改效果未達到預期目標，應重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)進行整改，直至整改合格。整改效果評估結(jié)果應形成報告，作為企業(yè)質(zhì)量安全管理的重要依據(jù)。七、記錄與檔案管理1.記錄要求自查記錄應真實、準確、完整，能夠清晰反映自查過程和發(fā)現(xiàn)的問題。記錄內(nèi)容應包括自查時間、自查人員、自查范圍、檢查項目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。生產(chǎn)過程中的各項記錄，如投入品使用記錄、生產(chǎn)操作記錄、質(zhì)量檢測記錄等，應及時、規(guī)范填寫，確保記錄的時效性和可追溯性。記錄應使用鋼筆、中性筆或計算機打印，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的書寫工具。記錄如有修改，應在修改處簽名或蓋章，并注明修改日期。2.檔案管理建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)自查檔案，將自查計劃、自查記錄、自查報告、整改方案及整改記錄等相關(guān)資料進行歸檔保存。檔案應分類存放，便于查閱和管理。自查檔案的保存期限應不少于[X]年，以滿足法律法規(guī)和監(jiān)管部