PAGE生產(chǎn)記錄表填寫管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)記錄表的填寫，確保生產(chǎn)記錄真實、準確、完整、及時，有效反映生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，便于生產(chǎn)管理、質(zhì)量追溯和數(shù)據(jù)分析，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)記錄填寫的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)車間、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門、物料管理部門等。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)活動的實際情況，不得虛報、瞞報或篡改數(shù)據(jù)。2.準確性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)準確無誤，數(shù)據(jù)計算、填寫應(yīng)符合規(guī)定要求，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或錯誤信息。3.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料投入、生產(chǎn)操作、設(shè)備運行、質(zhì)量檢驗、成品產(chǎn)出等，確保記錄無遺漏。4.及時性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)及時填寫，不得拖延，以保證記錄的時效性和可追溯性。二、生產(chǎn)記錄表的分類與內(nèi)容要求（一）生產(chǎn)計劃記錄1.計劃來源：明確生產(chǎn)計劃的下達部門（如銷售訂單、生產(chǎn)任務(wù)單等）及計劃編號。2.產(chǎn)品信息：記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨日期等詳細要求。3.生產(chǎn)安排：包括生產(chǎn)批次號、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)開始時間和預(yù)計完成時間等。（二）原材料及輔料記錄1.物料名稱：準確填寫原材料及輔料的名稱、規(guī)格、型號。2.批次號：記錄每批物料的批次編號，以便追溯物料來源和質(zhì)量情況。3.供應(yīng)商信息：注明供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、供貨日期等。4.檢驗情況：記錄原材料及輔料的檢驗結(jié)果，如合格與否、檢驗項目及標準等。5.入庫數(shù)量及位置：填寫入庫的實際數(shù)量，并注明存放倉庫及貨位。（三）生產(chǎn)過程記錄1.設(shè)備運行記錄設(shè)備名稱及編號：明確所使用設(shè)備的具體名稱和編號。運行參數(shù)：記錄設(shè)備運行過程中的關(guān)鍵參數(shù)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、電流、電壓等。啟動時間、停機時間及故障情況：詳細記錄設(shè)備的啟動和停機時間，如有故障發(fā)生，應(yīng)記錄故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、處理措施及處理結(jié)果。2.生產(chǎn)操作記錄操作步驟：按照生產(chǎn)工藝要求，詳細記錄每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作步驟、操作時間及操作人員。工藝參數(shù)執(zhí)行情況：記錄實際執(zhí)行的工藝參數(shù)，如溫度、時間、壓力、速度等，并與工藝文件規(guī)定的參數(shù)進行對比。生產(chǎn)過程中的異常情況：如出現(xiàn)質(zhì)量問題、設(shè)備故障、人員變動等異常情況，應(yīng)詳細記錄發(fā)生時間、現(xiàn)象及采取的臨時措施。3.質(zhì)量檢驗記錄檢驗項目及標準：明確各工序的檢驗項目、檢驗方法及相應(yīng)的質(zhì)量標準。檢驗結(jié)果：記錄每個檢驗項目的實際檢驗結(jié)果，如合格或不合格，并注明檢驗人員。不合格品處理情況：對于檢驗出的不合格品，應(yīng)記錄不合格品數(shù)量、標識、隔離位置、處理方式（如返工、返修、報廢等）及處理結(jié)果。（四）成品記錄1.成品名稱、規(guī)格型號及數(shù)量：準確記錄生產(chǎn)完成的成品信息。2.入庫時間及數(shù)量：填寫成品入庫的時間和實際入庫數(shù)量。3.質(zhì)量檢驗報告編號：注明該批成品對應(yīng)的質(zhì)量檢驗報告編號，以便查詢詳細質(zhì)量信息。（五）人員及工時記錄1.生產(chǎn)人員信息：記錄參與生產(chǎn)的人員姓名、崗位、工號等。2.出勤情況：記錄員工的出勤時間、請假情況等。3.工時統(tǒng)計：按照不同產(chǎn)品、工序或班組，統(tǒng)計員工的實際工作時間，包括正常工作時間、加班時間等。三、填寫規(guī)范與要求（一）填寫工具與介質(zhì)1.生產(chǎn)記錄表應(yīng)使用黑色或藍色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或易褪色的筆。2.如采用電子表格形式記錄，應(yīng)使用規(guī)定的辦公軟件（如Excel），并確保數(shù)據(jù)的準確性和可追溯性。填寫完成后應(yīng)及時進行備份存儲，存儲介質(zhì)應(yīng)安全可靠，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（二）填寫內(nèi)容要求1.記錄應(yīng)清晰、工整，字跡應(yīng)易于辨認，不得潦草、模糊或涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽名，并注明涂改日期。2.各項內(nèi)容應(yīng)填寫完整，不得有空缺項。對于無需填寫的項目，應(yīng)劃“/”或填寫“無”。3.數(shù)據(jù)填寫應(yīng)準確無誤，數(shù)字的書寫應(yīng)規(guī)范，小數(shù)點位置應(yīng)正確。對于較大的數(shù)據(jù)，可采用科學(xué)計數(shù)法表示，但應(yīng)確保含義清晰。4.記錄中的日期應(yīng)按照年、月、日的順序填寫，如“20XX年XX月XX日”；時間應(yīng)按照時、分、秒的順序填寫，如“XX:XX:XX”。（三）簽名與審核1.在生產(chǎn)記錄表上進行操作、檢驗、審核等相關(guān)人員應(yīng)簽署全名，并注明日期。簽名應(yīng)清晰可辨，不得代簽。2.各級審核人員應(yīng)認真審核記錄內(nèi)容，確保記錄的真實性、準確性和完整性。審核通過后，應(yīng)簽署審核意見及姓名、日期。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時要求填寫人員進行更正，并重新審核。四、填寫流程與責(zé)任分工（一）填寫流程1.生產(chǎn)開始前生產(chǎn)計劃下達后，生產(chǎn)部門根據(jù)計劃安排，由專人負責(zé)填寫生產(chǎn)計劃記錄，并將相關(guān)信息傳達給各生產(chǎn)班組和崗位。物料管理部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，準備相應(yīng)的原材料及輔料，并填寫原材料及輔料記錄，記錄內(nèi)容包括物料的采購、檢驗、入庫等環(huán)節(jié)信息。2.生產(chǎn)過程中各生產(chǎn)崗位操作人員按照生產(chǎn)工藝要求，在規(guī)定的生產(chǎn)記錄表上及時、準確地記錄設(shè)備運行參數(shù)、生產(chǎn)操作步驟、工藝參數(shù)執(zhí)行情況等生產(chǎn)過程信息。質(zhì)量控制部門在生產(chǎn)過程中按照檢驗計劃和標準，對產(chǎn)品進行檢驗，并填寫質(zhì)量檢驗記錄，詳細記錄檢驗項目、檢驗結(jié)果及不合格品處理情況。設(shè)備管理部門負責(zé)監(jiān)控設(shè)備運行狀況，對設(shè)備的啟動、停機、故障等情況進行記錄，并及時處理設(shè)備問題，記錄設(shè)備維修保養(yǎng)情況。3.生產(chǎn)結(jié)束后生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)班組負責(zé)人對本班組的生產(chǎn)記錄進行匯總整理，確保記錄完整無誤。質(zhì)量控制部門對成品進行最終檢驗，合格后出具質(zhì)量檢驗報告，并填寫成品記錄，包括成品入庫信息等。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)記錄，統(tǒng)計人員工時情況，填寫人員及工時記錄。（二）責(zé)任分工1.生產(chǎn)部門負責(zé)組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)記錄的填寫工作，確保生產(chǎn)記錄的及時、準確、完整。對生產(chǎn)計劃記錄、生產(chǎn)過程記錄、人員及工時記錄的填寫準確性和完整性負責(zé)。督促各生產(chǎn)班組按照規(guī)定要求填寫生產(chǎn)記錄，并對記錄進行初步審核。2.質(zhì)量控制部門負責(zé)制定質(zhì)量檢驗計劃和標準，指導(dǎo)檢驗人員正確填寫質(zhì)量檢驗記錄。對質(zhì)量檢驗記錄的真實性、準確性和完整性負責(zé)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。審核生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題及不合格品處理情況記錄，并監(jiān)督整改措施的執(zhí)行。3.物料管理部門負責(zé)原材料及輔料的采購、驗收、入庫等工作，并準確填寫原材料及輔料記錄。對原材料及輔料記錄的真實性、準確性和完整性負責(zé)，確保物料信息可追溯。配合生產(chǎn)部門做好物料消耗統(tǒng)計工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持。4.設(shè)備管理部門負責(zé)設(shè)備的日常運行監(jiān)控、維護保養(yǎng)和故障維修，并填寫設(shè)備運行記錄和設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。對設(shè)備運行記錄的真實性、準確性和完整性負責(zé)，確保設(shè)備運行狀況可查。協(xié)助生產(chǎn)部門分析設(shè)備故障對生產(chǎn)的影響，并提供改進建議。5.各級管理人員負責(zé)對生產(chǎn)記錄填寫情況進行監(jiān)督檢查，確保記錄符合規(guī)定要求。對生產(chǎn)記錄的審核工作負責(zé)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。根據(jù)生產(chǎn)記錄進行數(shù)據(jù)分析，為生產(chǎn)決策提供依據(jù)。五、記錄的收集、整理與歸檔（一）收集1.各部門應(yīng)按照規(guī)定的時間周期（如每天、每班、每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后等）收集本部門負責(zé)填寫的生產(chǎn)記錄表。2.收集過程中應(yīng)確保記錄的完整性，不得遺漏任何一張表格。如發(fā)現(xiàn)有未填寫或填寫不完整的記錄，應(yīng)及時要求相關(guān)人員補齊或更正。（二）整理1.收集后的生產(chǎn)記錄表應(yīng)進行初步整理，按照類別、時間順序等進行分類排序，確保記錄的連貫性和邏輯性。2.對記錄中的錯誤、涂改等情況進行檢查，如有不符合填寫規(guī)范的地方，應(yīng)按照規(guī)定進行更正，并在更正處注明原因和責(zé)任人。（三）歸檔1.整理后的生產(chǎn)記錄表應(yīng)及時歸檔保存，歸檔方式可采用紙質(zhì)檔案或電子檔案形式。2.紙質(zhì)檔案應(yīng)按照檔案管理要求，裝訂成冊，編制檔案目錄，注明檔案名稱、日期、編號等信息，并存放于專門的檔案柜中，便于查閱和保管。3.電子檔案應(yīng)按照統(tǒng)一的命名規(guī)則進行命名，存儲于安全可靠的服務(wù)器或存儲設(shè)備中，并定期進行備份。同時，應(yīng)建立電子檔案索引，方便快速查找和調(diào)用。4.生產(chǎn)記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求，一般情況下，應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后一定期限（如一年），以便于質(zhì)量追溯和查詢。六、查閱與使用規(guī)定（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱目的、查閱范圍、查閱時間等信息，并經(jīng)所在部門負責(zé)人審批后，方可到檔案管理部門查閱。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、客戶投訴處理、內(nèi)部審核、管理評審等特殊情況需要查閱生產(chǎn)記錄時，相關(guān)部門可直接向檔案管理部門提出查閱申請，但應(yīng)在查閱后及時歸還，并做好查閱記錄。3.外部單位（如供應(yīng)商、客戶、監(jiān)管部門等）因業(yè)務(wù)需要查閱生產(chǎn)記錄時，必須經(jīng)過公司相關(guān)部門負責(zé)人批準，并按照公司規(guī)定的程序進行查閱。查閱過程中應(yīng)安排專人陪同，確保查閱行為符合規(guī)定要求，查閱后應(yīng)及時歸還記錄，并對查閱情況進行詳細記錄。（二）查閱要求1.查閱人員應(yīng)愛護生產(chǎn)記錄，不得在記錄上隨意涂改、標記、損壞或抽取頁面。如需復(fù)印或摘錄相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定進行操作。2.查閱人員應(yīng)在規(guī)定的查閱地點進行查閱，查閱時間應(yīng)嚴格按照申請表中注明的時間執(zhí)行。如需延長查閱時間，應(yīng)提前辦理續(xù)批手續(xù)。3.查閱結(jié)束后，查閱人員應(yīng)將生產(chǎn)記錄歸還檔案管理部門，并在《生產(chǎn)記錄查閱登記表》上簽字確認查閱情況。檔案管理部門應(yīng)及時對歸還的記錄進行檢查，確保記錄完整無損。（三）生產(chǎn)記錄的使用1.生產(chǎn)記錄主要用于生產(chǎn)管理、質(zhì)量追溯、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核及外部監(jiān)管等工作。各部門應(yīng)根據(jù)實際工作需要，合理使用生產(chǎn)記錄，充分發(fā)揮其作用。2.在使用生產(chǎn)記錄過程中，應(yīng)遵循保密原則，不得將記錄內(nèi)容泄露給無關(guān)人員。如需對外提供生產(chǎn)記錄相關(guān)信息，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批程序進行，確保信息安全。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的生產(chǎn)記錄管理監(jiān)督小組，定期對各部門生產(chǎn)記錄的填寫、收集、整理、歸檔及查閱等情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的真實性、準確性、完整性、及時性，填寫規(guī)范執(zhí)行情況，簽名審核情況，檔案管理情況等。3.監(jiān)督小組可采用現(xiàn)場檢查、抽查記錄、數(shù)據(jù)核對等方式進行檢查，并做好檢查記錄。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機制1.將生產(chǎn)記錄管理工作納入公司績效考核體系，對各部門及相關(guān)人員的生產(chǎn)記錄管理工作進行量化考核。2.考核指標包括記錄填寫錯誤率、記錄缺失率、歸檔及時率、查閱合規(guī)率等。具體考核標準如下：記錄填寫錯誤率：統(tǒng)計生產(chǎn)記錄中填寫錯誤的數(shù)量占總記錄數(shù)量的比例，錯誤率應(yīng)控制在[X]%以內(nèi)。每超過[X]%，扣減相應(yīng)部門或人員績效考核分數(shù)[X]分。記錄缺失率：計算未按規(guī)定填寫或遺漏的生產(chǎn)記錄數(shù)量占應(yīng)填寫記錄數(shù)量的比例，并將缺失率控制在[X]%以內(nèi)。每超過[X]%，扣減相應(yīng)部門或人員績效考核分數(shù)[X]分。歸檔及時率：考核生產(chǎn)記錄按時歸檔的比例，歸檔及時率應(yīng)達到[X]%以上。每低于[X]%，扣減相應(yīng)部門或人員績效考核分數(shù)[X]分。查閱合規(guī)率：統(tǒng)計查閱生產(chǎn)記錄過程中符合查閱規(guī)定的次數(shù)占總查閱次數(shù)的比例，查閱合規(guī)率應(yīng)不低于[X]%。每低于[X]%，扣減相應(yīng)部門或人員績效考核分數(shù)[X]分。3.對于在生產(chǎn)記錄管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀