PAGE企業(yè)要建立生產(chǎn)記錄制度企業(yè)生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過(guò)程可追溯，提高產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本生產(chǎn)記錄制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動(dòng)，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品入庫(kù)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)和數(shù)據(jù)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過(guò)程的各類信息，確保記錄無(wú)遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，不得拖延。4.準(zhǔn)確性原則：記錄的數(shù)據(jù)和信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，避免模糊或歧義。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料采購(gòu)記錄1.供應(yīng)商信息：記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)：明確所采購(gòu)原材料的詳細(xì)信息。3.采購(gòu)日期：注明原材料的采購(gòu)時(shí)間。4.采購(gòu)數(shù)量：記錄采購(gòu)的具體數(shù)量。5.質(zhì)量檢驗(yàn)情況：包括原材料的檢驗(yàn)結(jié)果，如合格或不合格等。要求：采購(gòu)記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，與采購(gòu)合同、發(fā)票等憑證相符。（二）生產(chǎn)過(guò)程記錄1.生產(chǎn)批次：為每個(gè)生產(chǎn)批次賦予唯一標(biāo)識(shí)。2.生產(chǎn)日期：記錄該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間。3.生產(chǎn)設(shè)備：注明使用的生產(chǎn)設(shè)備型號(hào)、編號(hào)等。4.生產(chǎn)工藝參數(shù)：如溫度、壓力、時(shí)間、轉(zhuǎn)速等關(guān)鍵工藝參數(shù)。5.操作人員：記錄參與該批次生產(chǎn)的操作人員姓名或工號(hào)。6.生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄：包括首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)結(jié)果及相關(guān)數(shù)據(jù)。要求：生產(chǎn)過(guò)程記錄應(yīng)實(shí)時(shí)、詳細(xì)，能夠反映生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)際情況，便于追溯和分析。（三）設(shè)備運(yùn)行記錄1.設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)：明確設(shè)備基本信息。2.運(yùn)行時(shí)間：記錄設(shè)備的開機(jī)、關(guān)機(jī)時(shí)間及累計(jì)運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)。3.運(yùn)行參數(shù)：如電流、電壓、功率等設(shè)備運(yùn)行參數(shù)。4.維護(hù)保養(yǎng)記錄：包括設(shè)備的維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維修記錄等。要求：設(shè)備運(yùn)行記錄應(yīng)完整、連續(xù)，為設(shè)備的正常運(yùn)行和維護(hù)提供依據(jù)。（四）成品入庫(kù)記錄1.成品批次：與生產(chǎn)批次對(duì)應(yīng)。2.入庫(kù)日期：記錄成品入庫(kù)的時(shí)間。3.成品數(shù)量：明確入庫(kù)的成品數(shù)量。4.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：注明該批次成品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)。要求：成品入庫(kù)記錄應(yīng)準(zhǔn)確、清晰，確保成品入庫(kù)信息可查。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）記錄表格設(shè)計(jì)1.根據(jù)不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和記錄內(nèi)容，設(shè)計(jì)統(tǒng)一、規(guī)范的記錄表格。2.表格應(yīng)包含必要的信息欄，如日期、時(shí)間、人員、數(shù)據(jù)等，確保記錄內(nèi)容完整。（二）填寫要求1.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡清晰、工整。2.數(shù)據(jù)填寫應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，不得涂改。如需修改，應(yīng)采用規(guī)范的修改方式，如劃改，并在旁邊注明修改人及修改日期。3.對(duì)于必填項(xiàng)，應(yīng)確保填寫完整，不得遺漏。四、生產(chǎn)記錄的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.生產(chǎn)操作人員完成記錄后，應(yīng)首先進(jìn)行自我審核，確保記錄內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。2.班組長(zhǎng)對(duì)本班組的生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核，檢查記錄是否符合要求，數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠。3.車間主管對(duì)車間內(nèi)的生產(chǎn)記錄進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審核記錄的完整性、準(zhǔn)確性以及與生產(chǎn)實(shí)際情況的一致性。（二）批準(zhǔn)權(quán)限1.一般生產(chǎn)記錄經(jīng)車間主管審核通過(guò)后，即可存檔保存。2.對(duì)于涉及重要生產(chǎn)數(shù)據(jù)、質(zhì)量事故等關(guān)鍵記錄，需經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。五、生產(chǎn)記錄的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲(chǔ)。2.電子文檔應(yīng)存儲(chǔ)在專用的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.紙質(zhì)文檔應(yīng)分類存放在專用的文件柜中，按照日期、批次等順序進(jìn)行排列，便于查找。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄的保管期限為[X]年，以便滿足日常生產(chǎn)管理和質(zhì)量追溯的需要。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量投訴、法律法規(guī)糾紛等重要記錄，應(yīng)長(zhǎng)期保管，直至相關(guān)問(wèn)題處理完畢。（三）保管要求1.存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，防止記錄受潮、發(fā)霉或損壞。2.建立嚴(yán)格的檔案借閱制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)印或銷毀生產(chǎn)記錄。六、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱流程1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、記錄名稱、查閱時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交至檔案管理部門。3.檔案管理部門根據(jù)申請(qǐng)表提供相應(yīng)的生產(chǎn)記錄，并做好查閱登記。（二）使用限制1.查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得將生產(chǎn)記錄泄露給無(wú)關(guān)人員。2.生產(chǎn)記錄僅用于公司內(nèi)部的生產(chǎn)管理、質(zhì)量追溯、數(shù)據(jù)分析等工作，未經(jīng)許可，不得用于其他用途。七、生產(chǎn)記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)記錄保管期限屆滿，且已不再具有查閱和使用價(jià)值。2.因公司改制、重組等原因，需要銷毀部分生產(chǎn)記錄。（二）銷毀流程1.由檔案管理部門提出生產(chǎn)記錄銷毀申請(qǐng)，填寫《生產(chǎn)記錄銷毀申請(qǐng)表》，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保管期限等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。3.銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式等，并由監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)。八附則（一）培訓(xùn)與宣傳1.公司應(yīng)定期組織員工進(jìn)行生產(chǎn)記錄制度的培訓(xùn)，確保員工熟悉制度要求和記錄填寫規(guī)范。2.通過(guò)內(nèi)部宣傳、公告等方式，提高員工對(duì)生產(chǎn)記錄重要性的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的記錄文化氛圍。（二）監(jiān)督與考核1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門的生產(chǎn)記錄情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.將生產(chǎn)記錄工作納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)記錄工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反制度規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)