PAGE生產(chǎn)圖紙管理及發(fā)放制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)圖紙的管理及發(fā)放流程，確保生產(chǎn)圖紙的準(zhǔn)確性、完整性和安全性，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求，同時(shí)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)圖紙的部門和人員，包括但不限于設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門、倉庫管理部門等。3.職責(zé)分工設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)圖紙的設(shè)計(jì)、繪制、審核和修改，確保圖紙符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)圖紙的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，并及時(shí)更新圖紙以反映產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，及時(shí)領(lǐng)取所需的生產(chǎn)圖紙，并確保圖紙?jiān)谏a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)得到正確使用。負(fù)責(zé)反饋圖紙?jiān)谏a(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助設(shè)計(jì)部門進(jìn)行圖紙修改。質(zhì)量部門依據(jù)生產(chǎn)圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)要求。參與圖紙會(huì)審，提出質(zhì)量控制方面的意見和建議。采購部門根據(jù)生產(chǎn)圖紙和物料清單進(jìn)行采購，確保所采購的原材料、零部件等符合圖紙要求。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，獲取與圖紙相關(guān)的技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件。倉庫管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)圖紙的接收、保管和發(fā)放，建立圖紙臺(tái)賬，確保圖紙的安全和完整。按照規(guī)定的流程發(fā)放圖紙，做好發(fā)放記錄，并定期對(duì)圖紙進(jìn)行盤點(diǎn)。二、圖紙的設(shè)計(jì)與繪制1.設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)部門應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、客戶需求、相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的技術(shù)規(guī)范等進(jìn)行生產(chǎn)圖紙的設(shè)計(jì)。2.繪制要求圖紙應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定的格式和比例，線條清晰、標(biāo)注準(zhǔn)確、文字規(guī)范。采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行繪制時(shí)，應(yīng)確保電子圖紙的準(zhǔn)確性和兼容性，同時(shí)提供相應(yīng)的紙質(zhì)圖紙作為備份。圖紙上應(yīng)明確標(biāo)注產(chǎn)品的尺寸、公差、表面粗糙度、材料要求、技術(shù)要求等關(guān)鍵信息，確保生產(chǎn)人員能夠準(zhǔn)確理解產(chǎn)品的設(shè)計(jì)意圖。3.審核與批準(zhǔn)設(shè)計(jì)完成的圖紙應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，審核人員包括設(shè)計(jì)人員、技術(shù)主管、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等。審核內(nèi)容包括圖紙的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性、與設(shè)計(jì)要求的符合性以及與其他相關(guān)圖紙的一致性等。經(jīng)審核無誤的圖紙，應(yīng)由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，并加蓋公司圖紙專用章。批準(zhǔn)后的圖紙方可作為正式生產(chǎn)圖紙使用。三、圖紙的編號(hào)與歸檔1.編號(hào)規(guī)則為便于圖紙的管理和查詢，公司應(yīng)制定統(tǒng)一的圖紙編號(hào)規(guī)則。圖紙編號(hào)應(yīng)包含產(chǎn)品型號(hào)、版本號(hào)、圖紙類別、順序號(hào)等信息，確保每個(gè)圖紙都有唯一的編號(hào)。例如：產(chǎn)品型號(hào)版本號(hào)圖紙類別順序號(hào)。2.歸檔要求設(shè)計(jì)部門應(yīng)及時(shí)將審核批準(zhǔn)后的圖紙進(jìn)行歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案。電子檔案應(yīng)按照規(guī)定的文件夾結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類存儲(chǔ)，紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，并進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)。歸檔的圖紙應(yīng)包括圖紙?jiān)?、圖紙變更記錄、相關(guān)技術(shù)文件等，確保檔案的完整性。定期對(duì)圖紙檔案進(jìn)行整理和備份，防止圖紙丟失或損壞。四、圖紙的發(fā)放1.發(fā)放流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫圖紙領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明所需圖紙的編號(hào)、名稱、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門收到圖紙領(lǐng)用申請(qǐng)表后，核對(duì)庫存情況，如有庫存，按照申請(qǐng)表的要求發(fā)放圖紙，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。同時(shí)，在圖紙臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、圖紙編號(hào)等信息。倉庫管理部門應(yīng)將發(fā)放的圖紙交付給生產(chǎn)部門指定的人員，并要求其在圖紙發(fā)放登記表上簽字接收。對(duì)于因生產(chǎn)需要臨時(shí)增加圖紙領(lǐng)用的情況，生產(chǎn)部門應(yīng)按照上述流程及時(shí)辦理申請(qǐng)和發(fā)放手續(xù)。2.發(fā)放范圍生產(chǎn)圖紙應(yīng)發(fā)放至直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)的車間、班組以及相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員、工藝人員等，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)都能獲取到準(zhǔn)確的圖紙。根據(jù)工作需要，采購部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門也可按需領(lǐng)取生產(chǎn)圖紙，但應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放范圍，避免圖紙的不必要擴(kuò)散。3.發(fā)放方式圖紙發(fā)放可采用紙質(zhì)發(fā)放和電子發(fā)放兩種方式。對(duì)于需要紙質(zhì)圖紙的部門和人員，倉庫管理部門應(yīng)提供清晰、完整的紙質(zhì)圖紙；對(duì)于具備電子圖紙查閱條件的部門和人員，倉庫管理部門可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)將電子圖紙發(fā)送至其指定的郵箱或共享文件夾。在發(fā)放電子圖紙時(shí)，應(yīng)確保電子圖紙的格式正確、內(nèi)容完整，接收人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行查閱和備份，防止電子圖紙丟失或損壞。五、圖紙的變更管理1.變更申請(qǐng)當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變更、工藝調(diào)整、客戶需求變化等原因需要對(duì)生產(chǎn)圖紙進(jìn)行變更時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)填寫圖紙變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容、變更后的技術(shù)要求等信息，并附上變更后的圖紙初稿。變更申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交給設(shè)計(jì)部門。2.變更審核與批準(zhǔn)設(shè)計(jì)部門收到圖紙變更申請(qǐng)表后，應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審，評(píng)估變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、物料采購等方面的影響。審核通過后的變更申請(qǐng)，應(yīng)由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，并加蓋公司圖紙專用章。3.變更通知與發(fā)放設(shè)計(jì)部門應(yīng)及時(shí)將批準(zhǔn)后的圖紙變更通知相關(guān)部門，包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門、倉庫管理部門等。變更通知應(yīng)明確變更的內(nèi)容、生效日期、對(duì)生產(chǎn)的影響及注意事項(xiàng)等。倉庫管理部門根據(jù)變更通知，對(duì)庫存的圖紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)和更新，并按照新的圖紙版本發(fā)放給相關(guān)部門。同時(shí)，在圖紙臺(tái)賬上記錄變更信息。生產(chǎn)部門根據(jù)變更后的圖紙及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)工藝和操作流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。質(zhì)量部門依據(jù)變更后的圖紙對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行重新檢驗(yàn)和控制。采購部門根據(jù)變更后的物料清單進(jìn)行采購調(diào)整。六、圖紙的使用與保管1.使用要求各部門和人員在使用生產(chǎn)圖紙時(shí)，應(yīng)妥善保管，不得隨意折疊、損壞、丟失或轉(zhuǎn)借他人。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的圖紙應(yīng)放置在指定的位置，便于生產(chǎn)人員查閱和使用。使用過程中應(yīng)保持圖紙的清潔，如有污損應(yīng)及時(shí)更換。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，不得擅自更改圖紙內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)圖紙存在疑問或錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)部門溝通確認(rèn)，不得自行處理。2.保管責(zé)任各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門所使用的圖紙保管負(fù)責(zé)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)圖紙的日常管理和維護(hù)。倉庫管理部門負(fù)責(zé)圖紙的集中保管，確保圖紙的安全和完整。應(yīng)定期對(duì)圖紙進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。對(duì)于因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因不再使用圖紙的人員，應(yīng)及時(shí)將所保管的圖紙交回原部門或倉庫管理部門，辦理交接手續(xù)。七、圖紙的保密管理1.保密范圍公司的生產(chǎn)圖紙屬于公司的機(jī)密信息，涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、技術(shù)參數(shù)、工藝要求等核心內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格保密。2.保密措施所有接觸生產(chǎn)圖紙的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。對(duì)圖紙的查閱、使用和復(fù)制應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的登記和審批，未經(jīng)授權(quán)不得擅自查閱、復(fù)制或傳播圖紙信息。存儲(chǔ)圖紙的電子設(shè)備應(yīng)設(shè)置密碼保護(hù)，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。紙質(zhì)圖紙應(yīng)存放在安全的檔案柜中，實(shí)行專人專管。在對(duì)外交流、合作等活動(dòng)中，如需涉及公司生產(chǎn)圖紙的相關(guān)信息，應(yīng)按照公司的保密規(guī)定進(jìn)行審批和處理，確保信息不被泄露。八、圖紙的銷毀1.銷毀條件當(dāng)圖紙不再使用且已過保密期限或因其他原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫圖紙銷毀申請(qǐng)表，注明銷毀圖紙的編號(hào)、名稱、數(shù)量、銷毀原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交給倉庫管理部門。2.銷毀審批倉庫管理部門收到圖紙銷毀申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，確認(rèn)銷毀的必要性和安全性。審核通過后的申請(qǐng)表，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。3.銷毀方式對(duì)于紙質(zhì)圖紙，應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀，確保圖紙信息無法恢復(fù)。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、銷毀人員等信息。對(duì)于電子圖紙，應(yīng)按照公司的信息安全規(guī)定進(jìn)行徹底刪除，并對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行格式化處理，防止數(shù)據(jù)殘留。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)圖紙的管理及發(fā)放情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括圖紙的設(shè)計(jì)質(zhì)量與進(jìn)度、圖紙的編號(hào)與歸檔、圖紙的發(fā)放與使用、圖紙的變更管理、圖紙的保密與保管等方面。設(shè)計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)圖紙的設(shè)計(jì)工作進(jìn)行自查，確保圖紙質(zhì)量符合要求。倉庫管理部門應(yīng)每月對(duì)圖紙的庫存情況、發(fā)放記錄、歸檔情況等進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。公司內(nèi)部審計(jì)部門或質(zhì)量管理部門應(yīng)不定期對(duì)生產(chǎn)圖紙的管理情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核機(jī)制建立生產(chǎn)圖紙管理及發(fā)放工作的考核機(jī)制，對(duì)在圖紙管理工作