礦山企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查整改計劃礦山生產(chǎn)因作業(yè)環(huán)境復(fù)雜、風(fēng)險因素集中，安全生產(chǎn)直接關(guān)系員工生命安全與企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。為深入貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《礦山安全法》等法規(guī)要求，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，系統(tǒng)排查治理各類安全隱患、防范生產(chǎn)安全事故，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際與安全管理需求，制定本隱患排查整改計劃。一、總體要求（一）指導(dǎo)思想以“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”為方針，樹牢安全發(fā)展理念，堅持問題導(dǎo)向與目標(biāo)導(dǎo)向結(jié)合，通過全面排查、精準(zhǔn)整改、長效管控，構(gòu)建“排查—整改—提升”閉環(huán)管理體系，夯實礦山安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。（二）工作目標(biāo)1.實現(xiàn)安全隱患100%排查、分類處置與閉環(huán)整改，重大安全隱患“零遺留”；2.推動采掘、運輸、通風(fēng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全管理水平顯著提升，設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全度有效增強(qiáng)；3.全年生產(chǎn)安全事故發(fā)生率較上年度下降[X]%，輕傷及以上事故“零發(fā)生”（企業(yè)可結(jié)合實際調(diào)整）；4.建立隱患排查整改長效機(jī)制，員工安全意識與應(yīng)急處置能力全面提升。二、排查范圍與重點內(nèi)容（一）排查范圍覆蓋礦山采掘作業(yè)面、運輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、爆破作業(yè)區(qū)、尾礦庫、機(jī)電設(shè)備區(qū)、安全管理環(huán)節(jié)等全流程、全區(qū)域，包含井下（或露天）生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)及配套設(shè)施。（二）重點排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施安全隱患采掘設(shè)備：掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)（或鉆機(jī)、鏟運機(jī)）制動系統(tǒng)、防護(hù)裝置、潤滑系統(tǒng)是否完好，設(shè)備帶病運行、超期服役情況；運輸系統(tǒng)：井下軌道鋪設(shè)質(zhì)量、礦車連接裝置、架空乘人裝置（猴車）安全保護(hù)裝置，皮帶運輸機(jī)防跑偏、防撕裂、防滑裝置是否有效；通風(fēng)設(shè)備：主扇風(fēng)機(jī)運行參數(shù)（風(fēng)量、風(fēng)壓）是否達(dá)標(biāo)，局部通風(fēng)機(jī)“雙電源、雙風(fēng)機(jī)”切換功能，風(fēng)筒漏風(fēng)、脫節(jié)情況；機(jī)電設(shè)備：變配電系統(tǒng)接地、絕緣保護(hù)，防爆設(shè)備“失爆”隱患，臨時用電規(guī)范執(zhí)行情況。2.作業(yè)環(huán)境安全隱患頂板管理：采掘工作面頂板支護(hù)強(qiáng)度、空頂距離是否合規(guī)，采空區(qū)充填（或放頂）措施落實情況，頂板離層監(jiān)測數(shù)據(jù)是否異常；瓦斯與粉塵：瓦斯監(jiān)測傳感器布置、數(shù)據(jù)傳輸是否正常，瓦斯超限報警、斷電功能是否可靠；粉塵濃度是否超標(biāo)，噴霧降塵、通風(fēng)除塵設(shè)施運行效果；水害防治：井下排水系統(tǒng)能力（水泵、水管、水倉）是否匹配，老空水、斷層水探放措施，地表水體（河流、水庫）與井下巷道安全距離；爆破作業(yè)：爆破參數(shù)（裝藥量、填塞長度）是否合規(guī)，爆破后通風(fēng)、驗炮流程執(zhí)行情況，爆破警戒區(qū)域設(shè)置是否規(guī)范。3.安全管理隱患制度執(zhí)行：安全生產(chǎn)責(zé)任制是否層層落實，隱患排查治理、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、動火作業(yè)審批等制度執(zhí)行是否流于形式；培訓(xùn)教育：新員工“三級安全教育”、特種作業(yè)人員持證上崗、崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)覆蓋率與效果；應(yīng)急管理：應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、爆炸、透水、冒頂）是否貼合實際，應(yīng)急物資（自救器、滅火器、排水泵）儲備與維護(hù)，應(yīng)急演練頻次與質(zhì)量。4.火工品與爆破管理儲存環(huán)節(jié)：炸藥庫（或臨時存放點）防雷、防盜、防火設(shè)施，溫濕度控制，出入庫登記臺賬；使用環(huán)節(jié)：爆破作業(yè)人員資質(zhì)，炸藥、雷管領(lǐng)退用“賬、物、卡”一致性，爆破后剩余火工品退庫流程；銷毀環(huán)節(jié)：過期、報廢火工品銷毀方案與審批流程，銷毀現(xiàn)場安全防護(hù)措施。三、組織實施（一）成立隱患排查整改領(lǐng)導(dǎo)小組組長：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理），統(tǒng)籌隱患排查整改全局工作，審批重大整改方案；副組長：分管安全副總經(jīng)理、總工程師，負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)與整改方案審核；成員：安全管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部、采掘車間、運輸車間等部門負(fù)責(zé)人，具體落實排查、整改任務(wù)。（二）排查方式與責(zé)任分工1.日常自查：班組級：每班作業(yè)前、中、后對崗位設(shè)備、作業(yè)環(huán)境開展“崗位自查”，填寫《崗位安全隱患排查表》；車間級：每日對所轄區(qū)域開展“專項自查”，重點檢查設(shè)備運行、制度執(zhí)行情況，每周向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。2.專項檢查：安全管理部牽頭，每季度組織“一通三防”（通風(fēng)、防治瓦斯、防治粉塵、防火）、機(jī)電設(shè)備、頂板管理等專項檢查，針對季節(jié)特點（雨季防汛、冬季防凍）開展專項排查。3.聯(lián)合督查：領(lǐng)導(dǎo)小組每半年組織多部門聯(lián)合督查，采用“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場）方式，抽查重點區(qū)域與薄弱環(huán)節(jié)。（三）時間安排（分四階段推進(jìn)）1.動員部署階段（第1個月）：召開全員動員大會，解讀計劃目標(biāo)與要求；各部門結(jié)合職責(zé)制定細(xì)化方案，明確排查重點、責(zé)任人及時限。2.全面排查階段（第2—3個月）：班組、車間、專項檢查組同步開展排查，建立《安全隱患臺賬》，按“一般、較大、重大”分級登記（重大隱患參照《礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》判定）。3.集中整改階段（第4—5個月）：針對排查出的隱患，分類制定整改方案，落實“五定”（定措施、定資金、定人員、定時限、定預(yù)案），每周調(diào)度整改進(jìn)度，重大隱患實行“掛牌督辦”。4.鞏固提升階段（長期）：對整改完成項開展“回頭看”，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善安全管理制度與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將隱患排查整改納入日常管理體系。四、整改落實機(jī)制（一）整改原則即查即改：班組、車間能現(xiàn)場整改的一般隱患（如設(shè)備小故障、防護(hù)裝置缺失），立即整改并記錄；分類處置：較大隱患由車間制定整改方案，報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施；重大隱患立即停產(chǎn)整改，整改完成經(jīng)第三方評估后復(fù)產(chǎn)；閉環(huán)管理：所有隱患整改完成后，須經(jīng)“排查人—整改人—復(fù)查人”三級簽字確認(rèn)，方可銷號。（二）整改流程1.隱患登記：排查人員將隱患信息（位置、類型、風(fēng)險等級）錄入《隱患排查治理信息系統(tǒng)》（或紙質(zhì)臺賬），明確整改責(zé)任人；2.方案制定：整改責(zé)任人3日內(nèi)制定整改方案，內(nèi)容包含：整改措施、所需資源（資金、設(shè)備、人員）、時間節(jié)點、應(yīng)急防范措施；3.整改實施：按方案組織整改，整改過程中設(shè)置警示標(biāo)識，落實專人監(jiān)護(hù)；重大隱患整改期間，暫停相關(guān)區(qū)域作業(yè)；4.復(fù)查驗收：整改完成后，由安全管理部聯(lián)合技術(shù)部門開展復(fù)查，驗證整改效果；重大隱患需邀請行業(yè)專家或第三方機(jī)構(gòu)驗收；5.銷號管理：復(fù)查合格后，在臺賬中標(biāo)記“已整改”，并將整改資料（方案、過程記錄、驗收報告）存檔。（三）重點隱患督辦對判定為“重大隱患”的問題（如瓦斯超限作業(yè)、采空區(qū)未有效處理），實行“掛牌督辦”：領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)《重大隱患督辦通知書》，明確整改要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)及時限；整改責(zé)任人每日向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報整改進(jìn)度，逾期未完成的，追究相關(guān)人員責(zé)任（約談、考核、問責(zé)）。五、保障措施（一）制度保障修訂《安全生產(chǎn)隱患排查治理辦法》，將隱患排查整改納入部門、個人績效考核，對排查整改成效突出的班組/個人予以獎勵（如安全積分兌換、評優(yōu)評先）；對瞞報隱患、整改不力的，嚴(yán)肅追責(zé)（扣罰績效、調(diào)崗、免職）。（二）技術(shù)保障投入專項資金升級安全設(shè)施：安裝井下“人員定位+瓦斯監(jiān)測+頂板離層”一體化監(jiān)測系統(tǒng)，推廣智能通風(fēng)、無人值守變電所等技術(shù)；每季度組織技術(shù)骨干開展“隱患溯源分析”，從設(shè)計、工藝、管理層面查找隱患根源，優(yōu)化生產(chǎn)流程（如調(diào)整采掘順序、改進(jìn)支護(hù)工藝）。（三）培訓(xùn)教育開展“隱患排查技能”專項培訓(xùn)，通過案例分析、現(xiàn)場實操（如設(shè)備故障識別、隱患上報流程）提升員工排查能力；每月組織“安全警示教育”，剖析行業(yè)內(nèi)典型事故（如冒頂、瓦斯爆炸），結(jié)合本企業(yè)隱患案例，強(qiáng)化員工風(fēng)險意識。（四）應(yīng)急管理每季度開展1次“多場景”應(yīng)急演練（如透水事故救援、火災(zāi)逃生），演練后復(fù)盤總結(jié)，優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案；建立“應(yīng)急物資動態(tài)管理庫”，確保自救器、滅火器、排水泵等物資數(shù)量充足、性能可靠，關(guān)鍵崗位人員熟練使用。六、效果評估與持續(xù)改進(jìn)（一）效果評估每半年組織“隱患整改成效評估”，從三方面驗證計劃實施效果：1.隱患整改率：統(tǒng)計一般、較大、重大隱患的整改完成率，分析未完成項的原因；2.管理提升度：評估安全制度執(zhí)行、設(shè)備本質(zhì)安全、員工操作規(guī)范的改善情況；3.員工意識：通過問卷調(diào)查、實操考核，測評員工安全知識掌握度與隱患排查積極性。（二）持續(xù)改進(jìn)根據(jù)評估結(jié)果，修訂隱患排查重