PAGE生產(chǎn)企業(yè)易耗品領(lǐng)用制度一、總則1.目的為了規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)易耗品的領(lǐng)用管理，確保易耗品的合理使用與有效控制，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有部門及員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中對易耗品的領(lǐng)用行為。3.定義本制度所稱易耗品，是指在生產(chǎn)過程中使用的價值較低、使用期限較短、易損耗的各類物品，包括但不限于辦公用品、勞保用品、工具、量具、刃具、模具、夾具、輔助材料等。二、易耗品的分類與編碼1.分類原則根據(jù)易耗品的用途、性質(zhì)、特點等因素進行分類，確保分類清晰、便于管理。2.具體分類辦公用品類：如紙張、筆、文件夾、筆記本、計算器等。勞保用品類：如安全帽、工作服、手套、防護鞋、口罩等。工具類：如扳手、螺絲刀、鉗子、錘子、鋸子等。量具類：如卡尺、千分尺、萬用表、硬度計等。刃具類：如刀具、銑刀、鉆頭、鋸片等。模具類：如注塑模具、沖壓模具、壓鑄模具等。夾具類：如工裝夾具、定位夾具、夾緊夾具等。輔助材料類：如潤滑油、冷卻液、膠水、膠帶、砂紙等。3.編碼規(guī)則為便于易耗品的識別、管理與統(tǒng)計，對各類易耗品進行統(tǒng)一編碼。編碼采用[X]位數(shù)字編碼，具體規(guī)則如下：第1[X1]位：表示易耗品的類別代碼，按照上述分類順序依次編碼。第[X1+1][X]位：表示該類易耗品的順序號，從001開始依次遞增。三、易耗品的申購與采購1.申購流程需求部門填寫申購單：各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《易耗品申購單》，詳細注明易耗品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等信息。部門負責(zé)人審核：部門負責(zé)人對申購單進行審核，確認申購的必要性與合理性，簽字批準后提交至采購部門。采購部門匯總：采購部門定期收集各部門的申購單，進行匯總整理，形成《易耗品采購計劃》。2.采購審批采購金額較小的：由采購部門負責(zé)人審批后組織采購。采購金額較大的：采購部門負責(zé)人審核后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準后方可進行采購。3.采購實施采購部門選擇供應(yīng)商：采購部門根據(jù)《易耗品采購計劃》，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等因素。簽訂采購合同：采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。跟蹤采購進度：采購部門負責(zé)跟蹤采購進度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未能履行合同約定，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)措施解決問題。四、易耗品的入庫管理1.驗收標準數(shù)量驗收：倉庫管理人員根據(jù)采購合同及送貨單，對易耗品的數(shù)量進行核對，確保數(shù)量準確無誤。質(zhì)量驗收：倉庫管理人員按照相關(guān)質(zhì)量標準，對易耗品的質(zhì)量進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.入庫手續(xù)填寫入庫單：驗收合格的易耗品，倉庫管理人員填寫《易耗品入庫單》，詳細注明易耗品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。簽字確認：倉庫管理人員、采購人員及送貨人員在入庫單上簽字確認，完成入庫手續(xù)。3.入庫存儲分類存放：倉庫管理人員按照易耗品的類別、規(guī)格型號等進行分類存放，確保存放整齊、便于查找。建立庫存臺賬：倉庫管理人員建立《易耗品庫存臺賬》，詳細記錄易耗品的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息，定期進行盤點核對，確保賬實相符。五、易耗品的領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用原則按需領(lǐng)用：員工應(yīng)根據(jù)實際工作需要，合理領(lǐng)用易耗品，避免浪費。以舊換新：對于部分可回收利用的易耗品，如工具、量具等，實行以舊換新制度，員工領(lǐng)用新的易耗品時，應(yīng)將舊的同類物品交回倉庫。2.領(lǐng)用流程填寫領(lǐng)用單：員工填寫《易耗品領(lǐng)用單》，注明易耗品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。部門負責(zé)人審批：部門負責(zé)人對領(lǐng)用單進行審批，確認領(lǐng)用的合理性與必要性，簽字批準后員工方可到倉庫領(lǐng)用。倉庫發(fā)放：倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用單，核實庫存情況，如庫存充足，按照領(lǐng)用單發(fā)放易耗品，并在領(lǐng)用單上簽字確認；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補貨。3.特殊情況領(lǐng)用緊急需求領(lǐng)用：因生產(chǎn)經(jīng)營緊急需要，員工可先領(lǐng)用易耗品，但需在事后及時補辦領(lǐng)用手續(xù)，并說明領(lǐng)用原因?？绮块T領(lǐng)用：因工作需要，員工需跨部門領(lǐng)用易耗品的，應(yīng)經(jīng)雙方部門負責(zé)人審批后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。六、易耗品的使用監(jiān)督1.部門監(jiān)督各部門負責(zé)人負責(zé)對本部門員工易耗品的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保員工合理使用易耗品，避免浪費現(xiàn)象發(fā)生。2.定期檢查公司定期組織對各部門易耗品的使用情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括易耗品的領(lǐng)用記錄、使用情況、庫存情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定，浪費易耗品或違規(guī)領(lǐng)用易耗品的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括批評教育、罰款、扣減績效分數(shù)等。七、易耗品的盤點與清查1.盤點周期定期盤點：公司每月末組織一次全面的易耗品盤點工作，確保賬實相符。不定期盤點：根據(jù)實際情況，公司可隨時組織對部分易耗品或重點部門的易耗品進行不定期盤點。2.盤點方法實地盤點：倉庫管理人員對庫存易耗品進行實地清點，記錄實際數(shù)量。賬實核對：將盤點結(jié)果與《易耗品庫存臺賬》進行核對，找出差異原因，并進行調(diào)整。3.清查結(jié)果處理盤盈處理：對于盤盈的易耗品，應(yīng)查明原因，如屬于入庫錯誤或其他原因?qū)е碌?，?yīng)及時調(diào)整庫存臺賬，并辦理相關(guān)手續(xù)。盤虧處理：對于盤虧的易耗品，應(yīng)查明原因，如屬于正常損耗、丟失、浪費等原因?qū)е碌?，?yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理；如屬于人為原因?qū)е碌?，?yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。八、易耗品的報廢管理1.報廢標準易耗品達到規(guī)定的使用期限，無法正常使用的。因技術(shù)更新、工藝改進等原因，已不再適用的。因損壞嚴重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。2.報廢申請使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)易耗品符合報廢標準時，應(yīng)填寫《易耗品報廢申請單》，注明易耗品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交至相關(guān)部門審批。3.報廢審批金額較小的：由部門負責(zé)人審批后，報財務(wù)部門備案。金額較大的：部門負責(zé)人審核后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準后方可進行報廢處理。4.報廢處理經(jīng)批準報廢的易耗品，由倉庫管理人員負責(zé)組織清理，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如變賣、回收等。處理