PAGE生產(chǎn)樣件管理規(guī)范制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)樣件的管理流程，確保生產(chǎn)樣件的質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制符合公司要求，為新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)提供可靠依據(jù)，提高公司整體運(yùn)營效率和產(chǎn)品競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)樣件制作、審核、驗(yàn)證、交付及后續(xù)處置等相關(guān)活動的部門和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)樣件管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：將質(zhì)量控制貫穿于生產(chǎn)樣件管理的全過程，保證樣件質(zhì)量達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計要求。3.高效協(xié)同原則：各部門之間應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，明確職責(zé)分工，提高工作效率，確保生產(chǎn)樣件按時交付。4.成本效益原則：在保證樣件質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制成本，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)文件的編制和審核，確保設(shè)計要求明確、準(zhǔn)確。2.參與生產(chǎn)樣件制作過程中的技術(shù)指導(dǎo)和問題解決，對樣件的技術(shù)符合性負(fù)責(zé)。3.組織對生產(chǎn)樣件進(jìn)行技術(shù)評審，提出改進(jìn)意見和建議。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的設(shè)計圖紙和技術(shù)文件，制定生產(chǎn)樣件制作計劃，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)樣件制作過程中的設(shè)備調(diào)試、人員安排、物料準(zhǔn)備等工作，確保樣件按時、按質(zhì)完成。3.對生產(chǎn)樣件的質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，及時處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。（三）質(zhì)量部門1.制定生產(chǎn)樣件檢驗(yàn)計劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保樣件質(zhì)量符合要求。2.對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)樣件進(jìn)行質(zhì)量評審，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告。（四）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)樣件制作計劃，及時采購所需的原材料、零部件等物資，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。2.對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照采購合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，確保所采購物資符合設(shè)計要求。（五）項目管理部門1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)樣件管理工作，跟蹤項目進(jìn)度，及時解決項目實(shí)施過程中的跨部門問題。2.組織召開項目協(xié)調(diào)會，確保各部門之間信息暢通，協(xié)同工作。3.對生產(chǎn)樣件管理項目的整體進(jìn)度、質(zhì)量和成本負(fù)責(zé)。三、生產(chǎn)樣件制作流程（一）樣件需求提出1.研發(fā)部門根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)計劃或客戶需求，確定生產(chǎn)樣件的制作需求，并填寫《生產(chǎn)樣件需求申請表》，詳細(xì)說明樣件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付時間、技術(shù)要求等信息。2.《生產(chǎn)樣件需求申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至項目管理部門。（二）制作計劃制定1.項目管理部門接到《生產(chǎn)樣件需求申請表》后，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，根據(jù)樣件制作的難易程度、資源狀況等因素，制定詳細(xì)的生產(chǎn)樣件制作計劃。2.生產(chǎn)樣件制作計劃應(yīng)明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息，并以書面形式下達(dá)給各相關(guān)部門。（三）樣件制作準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門根據(jù)制作計劃，安排人員進(jìn)行生產(chǎn)樣件制作前的準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、工裝夾具準(zhǔn)備、人員培訓(xùn)等。2.采購部門根據(jù)制作計劃，及時采購所需的原材料、零部件等物資，并確保物資按時到貨。物資到貨后，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫管理。（四）樣件制作過程1.生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照研發(fā)部門提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)文件和生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)樣件制作。2.在制作過程中，操作人員應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括原材料使用情況、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、加工時間等信息，確保生產(chǎn)過程可追溯。3.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控，定期對樣件進(jìn)行抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（五）樣件檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.樣件制作完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照預(yù)先制定的檢驗(yàn)計劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對樣件進(jìn)行全面檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括尺寸測量、性能測試、外觀檢查等。2.對于檢驗(yàn)不合格的樣件，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，明確不合格項目和原因，并反饋給生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)不合格報告進(jìn)行整改，整改完成后重新提交質(zhì)量部門檢驗(yàn)，直至樣件合格為止。（六）樣件交付1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的生產(chǎn)樣件，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定的時間和方式交付給相關(guān)部門或客戶。交付時應(yīng)附帶質(zhì)量檢驗(yàn)報告、產(chǎn)品合格證等相關(guān)文件。交付給研發(fā)部門的樣件，用于進(jìn)一步的產(chǎn)品研發(fā)和優(yōu)化；交付給客戶的樣件，用于客戶確認(rèn)產(chǎn)品是否符合要求。四、生產(chǎn)樣件審核與評審（一）技術(shù)審核1.研發(fā)部門在收到生產(chǎn)樣件后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對樣件進(jìn)行技術(shù)審核，主要審核樣件是否符合設(shè)計圖紙、技術(shù)文件的要求。2.技術(shù)審核應(yīng)形成書面記錄，對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通，提出整改意見和建議。（二）質(zhì)量評審1.質(zhì)量部門在樣件檢驗(yàn)合格后，組織相關(guān)部門對樣件進(jìn)行質(zhì)量評審。質(zhì)量評審應(yīng)包括樣件的質(zhì)量狀況、檢驗(yàn)結(jié)果、質(zhì)量控制措施等方面的內(nèi)容。2.質(zhì)量評審應(yīng)形成評審報告，評審報告應(yīng)明確樣件是否通過質(zhì)量評審，以及對存在問題的改進(jìn)建議。（三）客戶評審（如有需要）1.如果生產(chǎn)樣件是交付給客戶進(jìn)行確認(rèn)的，客戶應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對樣件進(jìn)行評審。客戶評審主要關(guān)注樣件是否滿足其需求和期望。2.對于客戶提出的意見和建議，公司應(yīng)及時組織相關(guān)部門進(jìn)行分析和處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶。五、生產(chǎn)樣件的標(biāo)識與追溯（一）標(biāo)識要求1.生產(chǎn)樣件在制作、檢驗(yàn)、交付等過程中，應(yīng)進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括樣件名稱、規(guī)格型號、批次號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組等信息。2.標(biāo)識應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)注，如在樣件上粘貼標(biāo)簽、刻印編號等，確保標(biāo)識不易磨損和脫落。（二）追溯管理1.建立生產(chǎn)樣件追溯檔案，記錄樣件從原材料采購、生產(chǎn)制作、檢驗(yàn)試驗(yàn)到交付使用等全過程的相關(guān)信息。追溯檔案應(yīng)包括設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報告、交付憑證等資料。2.當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要對樣件進(jìn)行追溯時，能夠通過追溯檔案快速準(zhǔn)確地獲取樣件的相關(guān)信息，查明問題產(chǎn)生的原因和環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、生產(chǎn)樣件的存儲與保管（一）存儲環(huán)境要求1.根據(jù)樣件的特性和要求，設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并確保存儲區(qū)域的環(huán)境條件符合要求。如對于一些對溫度、濕度敏感的樣件，應(yīng)存儲在恒溫恒濕環(huán)境中；對于易腐蝕的樣件，應(yīng)采取防腐措施進(jìn)行存儲。2.存儲區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，防止樣件受到損壞、污染或變質(zhì)。（二）保管措施1.對生產(chǎn)樣件進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。對于不同批次、不同規(guī)格型號的樣件，應(yīng)分別存放，并做好相應(yīng)的記錄。2.定期對存儲的樣件進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保樣件數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)樣件有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。3.對于長期存儲的樣件，應(yīng)根據(jù)樣件的特性和保管要求，采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如定期進(jìn)行保養(yǎng)、更換防護(hù)材料等，確保樣件的質(zhì)量不受影響。七、生產(chǎn)樣件的處置（一）合格樣件處置1.經(jīng)審核、評審合格的生產(chǎn)樣件，根據(jù)其用途進(jìn)行相應(yīng)的處置。如用于產(chǎn)品研發(fā)的樣件，可作為技術(shù)資料進(jìn)行存檔；用于客戶確認(rèn)的樣件，可按照客戶要求進(jìn)行后續(xù)處理。2.對于需要留存作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯依據(jù)的樣件，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行妥善保管，期滿后按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。（二）不合格樣件處置1.對于檢驗(yàn)不合格的生產(chǎn)樣件，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門進(jìn)行隔離存放，并標(biāo)識“不合格”字樣。2.生產(chǎn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對不合格樣件進(jìn)行分析，查找原因，制定整改措施，并對不合格樣件進(jìn)行返工、返修或報廢處理。3.對于返工、返修后的樣件，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，直至合格為止。對于報廢的樣件，應(yīng)填寫《樣件報廢申請表》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報廢處理，并做好記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)樣件管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對各部門的生產(chǎn)樣件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括樣件制作進(jìn)度、質(zhì)量控制、標(biāo)識與追溯、存儲保管等方面。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.制定生產(chǎn)樣件管理考核評價標(biāo)準(zhǔn)，對各部門和相關(guān)人員在