食品公司制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》等相關國家法律法規(guī)，參照《食品安全企業(yè)落實主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》等行業(yè)標準，以及XX集團母公司關于企業(yè)內控管理的相關規(guī)定制定。同時，為有效防控食品安全專項風險，規(guī)范從原料采購至成品銷售全過程管理，保障消費者權益，維護企業(yè)聲譽，結合本公司實際運營需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體部門、下屬單位及全體員工，覆蓋食品生產(chǎn)、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、物流、銷售、檢驗等所有業(yè)務場景，包括但不限于原材料供應、生產(chǎn)加工、質量檢驗、倉儲管理、市場銷售及售后服務等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）“食品安全專項管理”是指公司為防范食品安全風險，圍繞原料采購、生產(chǎn)加工、儲存運輸、檢驗檢疫、產(chǎn)品召回等關鍵環(huán)節(jié)，建立的全流程風險防控與合規(guī)管理體系。（二）“專項風險”是指可能對食品安全造成威脅或引發(fā)質量事故的潛在因素，包括但不限于原料污染、生產(chǎn)過程交叉污染、微生物超標、標簽標識不規(guī)范、儲存條件不當?shù)?。（三）“XX合規(guī)”是指公司所有業(yè)務活動及員工行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部管理制度要求，確保產(chǎn)品安全、信息透明、操作規(guī)范。第四條食品安全專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。全面覆蓋要求所有業(yè)務環(huán)節(jié)納入管理體系；責任到人要求明確各層級、各部門管理職責；風險導向強調優(yōu)先防控重大與高風險環(huán)節(jié)；持續(xù)改進要求定期評估優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司食品安全專項管理負全面領導責任，承擔首要責任；分管食品安全工作的領導為公司食品安全專項管理的直接責任人，負責組織落實、監(jiān)督執(zhí)行及應急處置。第六條設立食品安全專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括質量安全部、采購部、生產(chǎn)部、倉儲部、物流部、銷售部等相關部門負責人。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調食品安全管理工作，審批重大風險處置方案，監(jiān)督評價管理成效。第七條質量安全部為食品安全專項管理的牽頭部門，主要職責包括：（一）組織制定、修訂、發(fā)布食品安全專項管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；（二）統(tǒng)籌開展食品安全風險識別、評估與監(jiān)控，建立風險清單；（三）負責食品安全事故的初步調查、上報及處置協(xié)調；（四）定期組織食品安全培訓與宣傳，提升全員合規(guī)意識。第八條采購部為食品安全專項管理的專責部門之一，主要職責包括：（一）負責供應商準入管理，建立合格供應商名錄，開展供應商盡職調查；（二）審核采購訂單中的食品安全相關條款，確保原料符合標準；（三）參與重大原料質量問題的事件調查，提出改進建議。第九條生產(chǎn)部為食品安全專項管理的專責部門之一，主要職責包括：（一）執(zhí)行生產(chǎn)過程控制標準，落實GMP、HACCP等管理體系要求；（二）監(jiān)控生產(chǎn)環(huán)境、設備清潔、操作規(guī)范等關鍵環(huán)節(jié)；（三）配合質量檢驗部門開展過程檢驗，及時糾正超標問題。第十條倉儲部、物流部、銷售部等業(yè)務部門及下屬單位，應落實本領域食品安全管理要求，具體職責包括：（一）倉儲部負責規(guī)范儲存環(huán)境管理，防止交叉污染；（二）物流部負責確保運輸過程的溫濕度控制；（三）銷售部負責審核終端客戶反饋的質量問題，及時上報。第十一條基層執(zhí)行崗位員工應履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在食品安全管理中的義務；（二）發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或違規(guī)行為，立即上報主管或質量安全部；（三）嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行任務，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。第三章專項管理重點內容與要求第十二條原料采購管理：采購部應建立供應商分級管理制度，對重點供應商開展年度審核，確保其資質、生產(chǎn)條件、質量控制體系符合要求。禁止采購來源不明、無檢驗報告或存在安全風險的原料。第十三條生產(chǎn)過程控制：生產(chǎn)部須嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，監(jiān)控溫度、濕度、潔凈度等關鍵參數(shù)，確保生產(chǎn)環(huán)境符合標準。發(fā)現(xiàn)異常應立即停線調查，不得隱瞞不報。第十四條倉儲管理：倉儲部應實施分區(qū)存放，避免原料與成品交叉污染，定期檢查庫存產(chǎn)品的保質期與儲存條件，過期或變質產(chǎn)品立即隔離并報廢。第十五條物流運輸管理：物流部應確保運輸車輛符合衛(wèi)生要求，冷鏈產(chǎn)品需全程監(jiān)控溫度記錄，運輸途中不得擅自更改溫控設置。第十六條質量檢驗管理：檢驗室須嚴格按照標準方法開展檢驗，檢驗數(shù)據(jù)真實準確，不合格產(chǎn)品不得流入市場，檢驗記錄保存期限不少于產(chǎn)品保質期加三年。第十七條標簽標識管理：銷售部應審核產(chǎn)品標簽內容，確保名稱、成分、生產(chǎn)日期、保質期、儲存條件等信息準確無誤，禁止虛假宣傳或遺漏關鍵信息。第十八條客戶投訴與召回管理：銷售部負責建立客戶投訴處理流程，對涉及安全問題的投訴優(yōu)先處理，必要時啟動產(chǎn)品召回程序，并記錄處理過程。第十九條信息追溯管理：建立產(chǎn)品追溯系統(tǒng)，記錄原料批次、生產(chǎn)時間、倉儲物流等關鍵信息，確保問題產(chǎn)品可快速鎖定范圍。第四章專項管理運行機制第十二條建立制度動態(tài)更新機制，質量安全部每年至少開展一次制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整及時修訂，修訂后的制度需經(jīng)領導小組審批后發(fā)布。第十三條實施風險識別預警機制，各部門每月提交風險排查報告，質量安全部每季度組織分級評估，對高風險項發(fā)布預警通知，要求限期整改。第十四條推行合規(guī)審查機制，所有業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動前須經(jīng)過質量安全部門審查，審查不通過的項目不得實施，審查記錄存檔備查。第十五條制定風險應對機制，一般風險由部門自行處置，重大風險由領導小組牽頭成立專項工作組，明確應急流程、責任分工及上報要求，處置過程全程記錄。第十六條設立責任追究機制，對違規(guī)行為界定處罰標準，輕微違規(guī)通報批評，情節(jié)嚴重者取消年度評優(yōu)資格，構成犯罪的移交司法機關處理。第十七條開展評估改進機制，每年12月組織專項管理成效評估，通過數(shù)據(jù)分析、員工訪談等方式查找漏洞，形成改進方案并納入次年工作計劃。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：各級領導應定期研究食品安全工作，將管理要求納入部門會議議程，確保資源投入與管理支持到位。第十九條考核激勵機制：將食品安全專項管理情況納入部門年度考核，優(yōu)秀部門獎勵經(jīng)費，不合格部門負責人年度績效降低，與評優(yōu)直接掛鉤。第二十條培訓宣傳機制：質量安全部每年至少開展兩次全員培訓，管理層重點學習合規(guī)履職要求，一線員工重點學習操作規(guī)范，培訓后進行考核。第二十一條信息化支撐：通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)原料批次、生產(chǎn)過程、檢驗數(shù)據(jù)等信息的電子化管理，利用大數(shù)據(jù)分析預測風險，提高監(jiān)控效率。第二十二條文化建設：編制食品安全合規(guī)手冊，發(fā)放至全體員工，組織簽訂合規(guī)承諾書，設立宣傳欄定期更新案例，營造“人人管安全”的氛圍。第二十三條報告制度：各部門每月提交食品安全工作報告，內容包括風險排查、處置措施、改進建議等，重大事件須24小時內上報至領