食品安全10項制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》等國家法律法規(guī)，結合《中華人民共和國食品安全法實施條例》等行業(yè)準則及集團母公司關于食品安全風險防控的相關規(guī)定制定，旨在明確公司食品安全管理的政策導向、業(yè)務流程及責任體系，有效防控食品安全風險，規(guī)范生產經營行為，保障產品安全，維護消費者權益及企業(yè)聲譽。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋產品研發(fā)、采購、生產、檢驗、倉儲、物流、銷售、售后服務等全業(yè)務鏈條及場景，確保食品安全管理體系在公司內部全面落地執(zhí)行。第三條本制度涉及以下核心術語：（一）“食品安全專項管理”指公司為防控食品安全風險、確保產品符合法律法規(guī)及標準要求而建立的一整套管理制度、流程及操作規(guī)范，包括風險識別、評估、控制、監(jiān)測及持續(xù)改進等環(huán)節(jié)。（二）“食品安全風險”指可能導致食品安全事故或危害消費者健康的潛在因素，包括原料污染、加工過程控制不當、存儲條件不達標、標簽標識不規(guī)范等。（三）“食品安全合規(guī)”指公司各項生產經營活動嚴格遵守國家食品安全法律法規(guī)、行業(yè)標準及內部管理制度，確保產品從源頭到終端全程符合安全要求。第四條食品安全專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：食品安全管理貫穿生產經營全過程，覆蓋所有部門和崗位。（二）責任到人：明確各級管理者和執(zhí)行者的食品安全責任，確保責任落實。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先處理高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化流程，提升食品安全管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司食品安全工作負總責，承擔第一責任人責任，統(tǒng)籌決策食品安全管理戰(zhàn)略及資源配置；分管食品安全工作的領導為直接責任人，負責組織落實專項管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。第六條設立食品安全管理領導小組，由公司主要負責人、分管領導及相關部門負責人組成，負責統(tǒng)籌協(xié)調食品安全管理重大事項，審批食品安全風險處置方案，開展監(jiān)督評價，確保專項管理有效運行。領導小組下設辦公室，掛靠于[牽頭部門名稱]，負責日常管理工作。第七條明確三類主體的職責分工：（一）牽頭部門：負責食品安全專項管理制度體系建設，組織風險識別與評估，監(jiān)督考核各業(yè)務環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，開展培訓宣貫，定期發(fā)布管理報告。（二）專責部門：包括研發(fā)、生產、質量、采購等相關部門，負責本領域食品安全業(yè)務合規(guī)審核，優(yōu)化操作流程，處置風險事件，提供技術支持。（三）業(yè)務部門/下屬單位：負責落實本領域食品安全管理要求，開展日常風險防控，執(zhí)行操作規(guī)范，及時上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位員工應嚴格遵守食品安全操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾，有權拒絕違規(guī)指令，并主動上報風險隱患。第三章專項管理重點內容與要求第九條采購環(huán)節(jié)：嚴格執(zhí)行供應商盡職調查，建立合格供應商名錄，明確索證索票要求，嚴禁采購來源不明或資質不全的原料。禁止性行為包括：嚴禁向無生產許可證或檢驗檢疫不合格的供應商采購；嚴禁因利益輸送而降低采購標準。重點防控點包括原料農藥殘留、獸藥殘留超標風險及非法添加風險。第十條生產過程控制：規(guī)范工藝參數(shù)管理，確保溫度、濕度、時間等關鍵控制點達標；加強生產設備維護保養(yǎng)，防止交叉污染；落實生產記錄制度，確保過程可追溯。禁止性行為包括：嚴禁使用過期或變質原料；嚴禁擅自改變生產工藝。重點防控點包括微生物污染、化學物質殘留及混料風險。第十一條檢驗檢測管理：建立完善檢驗檢測體系，確保檢驗設備精度，定期校準；嚴格樣品管理，防止污染或混淆；確保檢驗結果準確可靠。禁止性行為包括：嚴禁篡改或偽造檢驗報告；嚴禁未經檢驗合格的產品出廠。重點防控點包括檢驗人員資質、實驗室環(huán)境控制及結果追溯。第十二條倉儲物流管理：規(guī)范倉庫環(huán)境衛(wèi)生，控制溫濕度，防止蟲害鼠害；實施先進先出原則，避免產品過期；加強運輸過程監(jiān)控，防止破損或污染。禁止性行為包括：嚴禁與非食品產品混存；嚴禁超期存儲。重點防控點包括倉儲設施條件、庫存周轉及運輸溫控。第十三條標簽標識管理：確保產品標簽符合法律法規(guī)要求，內容真實準確，無虛假宣傳；規(guī)范標簽印制、貼標流程，防止錯貼漏貼。禁止性行為包括：嚴禁使用夸大或誤導性宣傳語；嚴禁標簽信息與實際產品不符。重點防控點包括標簽內容合規(guī)性、印刷質量及追溯信息完整度。第十四條人員健康管理：建立員工健康檔案，定期體檢，確保無傳染性疾??；加強操作規(guī)范培訓，防止污染風險。禁止性行為包括：嚴禁帶病上崗；嚴禁未洗手接觸產品。重點防控點包括健康狀況監(jiān)測、衛(wèi)生習慣及培訓效果。第十五條質量管理體系運行：嚴格執(zhí)行ISO22000等質量管理體系標準，定期內審和管理評審，確保持續(xù)符合要求；落實不合格品控制措施，防止誤用或混用。禁止性行為包括：嚴禁隱瞞質量問題；嚴禁擅自處理不合格品。重點防控點包括內審有效性、不合格品處置流程及持續(xù)改進。第十六條供應鏈協(xié)同管理：加強與供應商、物流商的溝通協(xié)作，確保食品安全信息傳遞及時準確；建立應急預案，防范供應鏈中斷風險。禁止性行為包括：嚴禁因成本壓縮而降低供應商管理標準；嚴禁忽視物流環(huán)節(jié)的食品安全要求。重點防控點包括供應商風險傳遞、物流溫控及應急響應。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：根據(jù)國家法律法規(guī)變化、行業(yè)標準調整及業(yè)務發(fā)展需求，及時修訂專項管理制度，確保持續(xù)合規(guī)。每年至少開展一次全面評估，必要時啟動修訂程序。第十八條風險識別預警機制：定期開展食品安全風險排查，結合業(yè)務場景、歷史數(shù)據(jù)及行業(yè)趨勢，進行分級評估，發(fā)布預警通知，明確應對措施。第十九條合規(guī)審查機制：將食品安全審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點，實行“未經審查不得實施”原則，確保全流程合規(guī)。第二十條風險應對機制：根據(jù)風險等級，分級處置一般/重大風險事件，明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求，確?？焖夙憫⒂行Э刂?。第二十一條責任追究機制：界定違規(guī)情形、處罰標準，聯(lián)動績效考核、紀律處分，對嚴重違規(guī)行為追究領導責任。第二十二條評估改進機制：定期對專項管理體系有效性開展評估，識別流程漏洞，優(yōu)化管理措施，提升防控能力。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各層級領導應履行食品安全推進責任，定期研究解決重大問題，確保專項管理資源投入。第二十四條考核激勵機制：將食品安全合規(guī)情況納入部門/個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，激勵全員參與。第二十五條培訓宣傳機制：分層級開展食品安全培訓，如管理層合規(guī)履職培訓、一線員工操作規(guī)范培訓，提升全員意識。第二十六條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)流程自動化、風險實時監(jiān)控，提升管理效率。第二十七條文化建設：發(fā)布食品安全合規(guī)手冊，簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍