公安審訊室理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)信息安全管理準(zhǔn)則及集團母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險防控的指導(dǎo)意見，結(jié)合公司內(nèi)部對公安審訊室管理的實際需求，旨在規(guī)范公安審訊室的使用與管理，有效防控信息泄露、設(shè)備濫用等專項風(fēng)險，確保業(yè)務(wù)流程合規(guī)、數(shù)據(jù)安全可控。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公安審訊室申請使用、設(shè)備操作、數(shù)據(jù)存儲、風(fēng)險處置等全流程管理，以及涉及公安審訊室管理的各類業(yè)務(wù)場景，包括但不限于案件調(diào)查支持、合規(guī)取證等工作。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）公安審訊室專項管理：指公司為規(guī)范公安審訊室申請、使用、維護及風(fēng)險防控而建立的管理制度體系，包括流程規(guī)范、權(quán)限控制、安全監(jiān)督等內(nèi)容。（二）XX專項風(fēng)險：指因公安審訊室管理不當(dāng)可能引發(fā)的信息泄露、設(shè)備損壞、流程違規(guī)等風(fēng)險，需重點識別與防控。（三）XX合規(guī)：指公安審訊室管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保操作合法、數(shù)據(jù)安全。第四條公安審訊室專項管理的核心原則為：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋公安審訊室的全生命周期，包括閑置、使用、維護、報廢各階段。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門及崗位的管理責(zé)任，確保責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦信息泄露、設(shè)備濫用等關(guān)鍵風(fēng)險，優(yōu)先防控重大風(fēng)險點。（四）持續(xù)改進：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險態(tài)勢，動態(tài)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為公安審訊室專項管理的第一責(zé)任人，對管理體系的完整性、有效性負總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及資源保障。第六條設(shè)立公安審訊室專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人組成，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公安審訊室管理的全流程工作；（二）審批重大管理事項及風(fēng)險處置方案；（三）定期評估管理有效性，優(yōu)化制度體系。第七條明確三類主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門（如信息安全部）：負責(zé)專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，定期組織管理評審。（二）專責(zé)部門（如法務(wù)合規(guī)部、技術(shù)保障部）：分別負責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、技術(shù)支撐及風(fēng)險處置。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如業(yè)務(wù)支持中心）：落實本領(lǐng)域公安審訊室管理要求，開展日常風(fēng)險防控及操作監(jiān)督。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)使用或篡改設(shè)備；（二）及時上報異常情況，如設(shè)備故障、數(shù)據(jù)疑似泄露等；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條申請使用管理：（一）使用部門需提前提交申請，說明用途、時長及參與人員，經(jīng)審批后方可使用；（二）禁止非工作需求占用審訊室資源，嚴(yán)禁擅自變更使用目的。第十條設(shè)備操作規(guī)范：（一）操作人員需經(jīng)專項培訓(xùn)，持證上崗；（二）使用前檢查設(shè)備狀態(tài)，使用后關(guān)閉電源并記錄操作日志；（三）禁止將設(shè)備外借，確需共享需經(jīng)審批。第十一條數(shù)據(jù)安全管理：（一）審訊室產(chǎn)生的錄音、錄像需加密存儲，定期備份至專用服務(wù)器；（二）禁止無關(guān)人員接觸數(shù)據(jù)，訪問需經(jīng)權(quán)限審批；（三）數(shù)據(jù)銷毀需符合國家保密規(guī)定，由專人監(jiān)督執(zhí)行。第十二條訪問權(quán)限控制：（一）審訊室物理門禁采用指紋+人臉雙重認證；（二）系統(tǒng)訪問需通過堡壘機控制，記錄操作IP及時間；（三）禁止使用非授權(quán)賬號登錄管理平臺。第十三條應(yīng)急處置要求：（一）發(fā)生數(shù)據(jù)泄露需立即切斷設(shè)備電源，保護現(xiàn)場并上報；（二）設(shè)備故障需第一時間聯(lián)系技術(shù)保障部，禁止自行拆解；（三）突發(fā)事件需啟動應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任部門協(xié)同處置。第十四條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)審批將審訊室用于非公務(wù)活動；（二）嚴(yán)禁刪除或篡改錄音錄像數(shù)據(jù)；（三）嚴(yán)禁在審訊室進行與工作無關(guān)的討論或娛樂活動。第十五條專項風(fēng)險防控點：（一）信息泄露風(fēng)險：重點防控錄音錄像被非法訪問或傳輸；（二）設(shè)備濫用風(fēng)險：防止審訊室被挪作他用或非授權(quán)操作；（三）操作失誤風(fēng)險：通過權(quán)限隔離、操作復(fù)核機制降低錯誤概率。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由牽頭部門牽頭，結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務(wù)需求修訂制度；（二）重大風(fēng)險事件發(fā)生后需緊急修訂，并組織全員培訓(xùn)。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每季度開展專項風(fēng)險排查，重點檢查數(shù)據(jù)存儲、設(shè)備使用等環(huán)節(jié)；（二）分級評估風(fēng)險等級，發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)部門。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如申請使用需經(jīng)法務(wù)審核；（二）未經(jīng)審查的審訊室使用申請一律不得實施，違規(guī)操作嚴(yán)肅追責(zé)。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險需啟動應(yīng)急響應(yīng)；（二）明確應(yīng)急流程：故障上報→技術(shù)處置→業(yè)務(wù)恢復(fù)→復(fù)盤改進；（三）跨部門事件需成立專項小組，責(zé)任協(xié)同上報至領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形包括：擅自使用審訊室、數(shù)據(jù)泄露、操作不規(guī)范等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報批評，重大違規(guī)聯(lián)動績效考核及紀(jì)律處分；（三）建立違規(guī)案例庫，定期組織警示教育。第二十一條評估改進機制：（一）每年開展管理有效性評估，考核指標(biāo)包括風(fēng)險發(fā)生率、整改完成率；（二）針對薄弱環(huán)節(jié)優(yōu)化流程，如完善操作手冊、升級監(jiān)控系統(tǒng)。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各層級領(lǐng)導(dǎo)需定期聽取專項管理匯報，推動制度落實；（二）牽頭部門設(shè)立專項管理辦公室，負責(zé)日常協(xié)調(diào)。第二十三條考核激勵機制：（一）將合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效獎金掛鉤；（二）設(shè)立“合規(guī)先鋒”評選，對突出貢獻團隊予以獎勵。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可審批重大事項；（二）一線員工每月參與操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格不得上崗。第二十五條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)實現(xiàn)申請自動審批、操作全程留痕；（二）利用AI監(jiān)控異常行為，如非工作時間設(shè)備訪問。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《公安審訊室合規(guī)手冊》，明確紅線底線；（二）全員簽署合規(guī)承諾書，營造“人人守規(guī)”氛圍。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在24小時內(nèi)上報至牽頭部門，并同步至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度