關(guān)于汽配質(zhì)量的制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等國家法律法規(guī)，以及《團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》《供應(yīng)鏈質(zhì)量管理規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于全面加強(qiáng)質(zhì)量管控、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略部署，立足本公司汽車零部件生產(chǎn)與銷售的實(shí)際情況，為規(guī)范汽配質(zhì)量管理體系、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、提升產(chǎn)品競爭力而制定。同時(shí)，為響應(yīng)市場對高質(zhì)量汽車配件的迫切需求，防范因質(zhì)量問題引發(fā)的召回、訴訟等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋汽配產(chǎn)品的全生命周期管理，包括但不限于采購、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲、物流、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。各部門及員工應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行，確保質(zhì)量管理工作符合制度要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效達(dá)成。第三條本制度下列術(shù)語的定義如下：（一）“汽配專項(xiàng)管理”指公司為實(shí)現(xiàn)汽配質(zhì)量目標(biāo)，圍繞產(chǎn)品全生命周期建立的一整套管理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控措施及運(yùn)行機(jī)制，旨在確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求。（二）“汽配專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因產(chǎn)品質(zhì)量缺陷、管理漏洞、合規(guī)不達(dá)標(biāo)等因素，可能引發(fā)的產(chǎn)品召回、客戶投訴、法律訴訟、品牌聲譽(yù)受損等重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。（三）“汽配合規(guī)”指公司所有汽配業(yè)務(wù)活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、客戶合同約定及公司內(nèi)部管理制度，確保產(chǎn)品從源頭到終端的全程合規(guī)性。第四條汽配專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：質(zhì)量管理活動覆蓋汽配業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)和所有主體，不留死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理者和執(zhí)行者的質(zhì)量責(zé)任，做到獎罰分明。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估質(zhì)量管理體系的有效性，通過數(shù)據(jù)分析、技術(shù)升級、流程優(yōu)化等方式不斷提升質(zhì)量管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司汽配質(zhì)量管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管質(zhì)量、生產(chǎn)、采購、銷售的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量管理工作，確保制度有效落地。第六條設(shè)立汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括質(zhì)量、生產(chǎn)、采購、技術(shù)、銷售、法務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司汽配質(zhì)量管理工作，協(xié)調(diào)跨部門重大事項(xiàng)，對專項(xiàng)管理制度進(jìn)行決策審批，并對管理成效進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：（一）審議、批準(zhǔn)汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理制度及重大修訂事項(xiàng)。（二）協(xié)調(diào)解決跨部門的質(zhì)量管理難題，推動資源優(yōu)化配置。（三）定期聽取各部門質(zhì)量管理工作匯報(bào)，對重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行決策處置。（四）組織開展質(zhì)量管理體系有效性評估，提出改進(jìn)要求。第八條牽頭部門為質(zhì)量管理部門，其主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理制度的建設(shè)、修訂與宣貫，確保制度體系完整、適用。（二）組織開展汽配質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，定期發(fā)布預(yù)警信息。（三）監(jiān)督各部門質(zhì)量管理工作落實(shí)情況，組織開展專項(xiàng)檢查與考核。（四）統(tǒng)籌質(zhì)量管理培訓(xùn)與宣傳，提升全員質(zhì)量意識。第九條專責(zé)部門為技術(shù)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等相關(guān)部門，其主要職責(zé)包括：（一）技術(shù)部門負(fù)責(zé)汽配產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審、工藝優(yōu)化及新技術(shù)應(yīng)用，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。（二）采購部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、來料檢驗(yàn)及采購合同管理，防范供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。（三）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)及人員操作規(guī)范，確保生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。（四）檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及不合格品處置，確保產(chǎn)品符合出廠標(biāo)準(zhǔn)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（包括銷售、售后服務(wù)等部門）的主要職責(zé)包括：（一）銷售部門負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量需求傳遞、合同質(zhì)量條款審核及市場質(zhì)量反饋收集。（二）售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量投訴處理、客戶滿意度調(diào)查及質(zhì)量改進(jìn)建議收集。（三）所有業(yè)務(wù)部門及下屬單位應(yīng)落實(shí)本領(lǐng)域質(zhì)量管理工作要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)上報(bào)重大質(zhì)量隱患。第十一條基層執(zhí)行崗員工（如生產(chǎn)操作員、檢驗(yàn)員、銷售人員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)活動符合制度要求。（二）主動學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識，提升自身專業(yè)能力。（三）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或違規(guī)行為時(shí)，及時(shí)向上級報(bào)告，并積極配合調(diào)查處置。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在質(zhì)量管理工作中的責(zé)任與義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商質(zhì)量管理：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核與淘汰機(jī)制，對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、社會責(zé)任等進(jìn)行全面評估。嚴(yán)禁向未通過資質(zhì)審核的供應(yīng)商采購原材料及零部件，對不合格供應(yīng)商應(yīng)立即暫停合作并限期整改。重點(diǎn)防控供應(yīng)商質(zhì)量不穩(wěn)定、虛假宣傳等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條設(shè)計(jì)質(zhì)量管理：技術(shù)部門應(yīng)組織設(shè)計(jì)評審，確保汽配產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求。對關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)變更，必須經(jīng)過充分驗(yàn)證并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)證的設(shè)計(jì)方案流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，防止因設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致批量質(zhì)量問題。第十四條生產(chǎn)過程控制：生產(chǎn)部門應(yīng)建立過程質(zhì)量監(jiān)控體系，對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、人員操作、物料使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。嚴(yán)格執(zhí)行首件檢驗(yàn)、巡檢、終檢制度，確保生產(chǎn)過程受控。嚴(yán)禁違規(guī)操作、偷工減料等行為，防止生產(chǎn)缺陷流入市場。第十五條檢驗(yàn)與放行管理：檢驗(yàn)部門應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)料、過程及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可放行。對不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離處置，并追溯原因，落實(shí)改進(jìn)措施。嚴(yán)禁弄虛作假、逃避檢驗(yàn)等行為，確保檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)有效。第十六條成品倉儲與物流管理：倉儲部門應(yīng)確保倉庫環(huán)境符合產(chǎn)品存儲要求，對溫濕度、防潮、防塵等進(jìn)行嚴(yán)格管控。物流部門應(yīng)規(guī)范運(yùn)輸過程，防止因運(yùn)輸不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品損壞。嚴(yán)禁超期存儲、野蠻裝卸等行為，保障產(chǎn)品出廠質(zhì)量。第十七條客戶反饋管理：銷售、售后服務(wù)部門應(yīng)建立客戶質(zhì)量反饋機(jī)制，及時(shí)收集客戶投訴、建議及市場信息，并傳遞至相關(guān)部門進(jìn)行分析處理。對客戶投訴應(yīng)48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，72小時(shí)內(nèi)給出解決方案。重點(diǎn)防控因質(zhì)量問題導(dǎo)致的客戶流失、品牌聲譽(yù)受損等風(fēng)險(xiǎn)。第十八條召回管理：質(zhì)量管理部門應(yīng)建立召回管理制度，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)啟動召回程序。召回過程應(yīng)嚴(yán)格遵循法規(guī)要求，確保召回信息準(zhǔn)確、召回措施有效。嚴(yán)禁隱瞞、拖延召回等行為，防止重大質(zhì)量事件擴(kuò)大化。第十九條合規(guī)認(rèn)證管理：技術(shù)部門應(yīng)確保汽配產(chǎn)品符合相關(guān)認(rèn)證要求（如CCC認(rèn)證、E-Mark認(rèn)證等），并定期進(jìn)行認(rèn)證更新。對認(rèn)證過程中的審核要求，必須全面配合，確保認(rèn)證結(jié)果有效。重點(diǎn)防控因認(rèn)證不合規(guī)導(dǎo)致的出口受阻、市場準(zhǔn)入問題。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動態(tài)更新機(jī)制：質(zhì)量管理部門應(yīng)每年對汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理制度進(jìn)行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、市場反饋等因素及時(shí)修訂。修訂后的制度應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實(shí)施，確保制度始終適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：質(zhì)量管理部門應(yīng)每季度組織開展汽配質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)動態(tài)、客戶反饋等信息，對供應(yīng)商質(zhì)量、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)管理、客戶投訴等環(huán)節(jié)進(jìn)行分級評估，并發(fā)布預(yù)警通知。重大風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組處置。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：所有涉及汽配質(zhì)量的業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須經(jīng)過質(zhì)量管理部門的合規(guī)審查。未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，不得實(shí)施。審查內(nèi)容包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、客戶協(xié)議等，確保業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：質(zhì)量管理部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)事件處置流程，對一般風(fēng)險(xiǎn)事件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)整改，對重大風(fēng)險(xiǎn)事件由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置。處置過程中應(yīng)明確責(zé)任分工、應(yīng)急措施及上報(bào)要求，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：對違反汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理制度的行為，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行相應(yīng)處理。輕微違規(guī)可進(jìn)行警告或通報(bào)批評，重大違規(guī)應(yīng)扣除績效、降級或紀(jì)律處分。涉嫌違法的，應(yīng)移交司法機(jī)關(guān)處理。責(zé)任追究應(yīng)與績效考核、評優(yōu)評先掛鉤，確保獎罰分明。第十七條評估改進(jìn)機(jī)制：質(zhì)量管理部門應(yīng)每年對汽配質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行評估，通過數(shù)據(jù)分析、第三方審核、客戶滿意度調(diào)查等方式，識別體系漏洞并制定改進(jìn)計(jì)劃。改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、完成時(shí)限，并跟蹤落實(shí)成效。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：公司各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)切實(shí)履行汽配質(zhì)量管理職責(zé)，將質(zhì)量管理工作納入年度工作計(jì)劃，并帶頭遵守相關(guān)制度。質(zhì)量管理部門應(yīng)配備足夠的專業(yè)人員，確保質(zhì)量管理工作的順利開展。第十九條考核激勵機(jī)制：將汽配質(zhì)量專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人的年度考核，考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先直接掛鉤。對在質(zhì)量管理工作做出突出貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人，應(yīng)給予表彰獎勵；對因質(zhì)量問題導(dǎo)致重大損失的，應(yīng)嚴(yán)肅追究責(zé)任。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：質(zhì)量管理部門應(yīng)分層級開展質(zhì)量管理培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職、風(fēng)險(xiǎn)管控等內(nèi)容，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、專題會議等方式，營造全員關(guān)注質(zhì)量的良好氛圍。第二十一條信息化支撐：公司應(yīng)依托信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)汽配質(zhì)量數(shù)據(jù)的自動采集、實(shí)時(shí)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等功能。通過系統(tǒng)工具，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高質(zhì)量管理效率，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可追溯。第二十二條文化建設(shè)：編制汽配質(zhì)量合規(guī)手冊，明確質(zhì)量理念、行為規(guī)范及責(zé)任要求。組織全體員工簽訂合規(guī)承諾書，通過案例警示、文化墻宣傳等方式，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，構(gòu)建“質(zhì)量第一”的企業(yè)文化。第二十三條報(bào)告制度：各部門應(yīng)定期向質(zhì)量管理部門報(bào)送質(zhì)量管理工作情況，包括