神新能源企業(yè)（煤制油化工）本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核原則

第一部分領(lǐng)導(dǎo)和承諾

檢驗(yàn)檢驗(yàn)

檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)考核原則責(zé)任人

要素措施

1.最高管理者的能力符正當(dāng)律

法規(guī)要求。

1.資質(zhì)、經(jīng)歷、專業(yè)等不符正當(dāng)律法

規(guī)要求扣5分；

1）資質(zhì)、經(jīng)歷、專業(yè)等符正當(dāng)律

2.未接受過健康、安全與環(huán)境方面日勺

法規(guī)要求；（※要點(diǎn)考核項(xiàng)）

培訓(xùn)和考核扣2分；

2）接受過健康、安全與環(huán)境方面

2、未接受過健康、安全與環(huán)境方面

的培訓(xùn)和考核；

日勺培訓(xùn)和考核扣2分；

3）掌握本人在體系運(yùn)營過程中

3.本人在體系運(yùn)營過程中的職責(zé)職

的職責(zé);

責(zé)不清的扣1分；

4）熟悉本企業(yè)體系運(yùn)營情況

4.不熟悉本企業(yè)體系運(yùn)營情況】分

4、不熟悉本企業(yè)體系運(yùn)營情況1分

2.最高管理者應(yīng)作出明確日勺、公

開的、文件化的安全承諾

1.無最高管理者的承諾文件扣5分；

2.承諾文件未在企業(yè)內(nèi)部公告扣2

承諾日勺內(nèi)容至少涉及：

查

資分；

1）遵遵法律、法規(guī)和其他要求；

料3.承諾內(nèi)容不全方面

現(xiàn)

領(lǐng)連續(xù)改善和清潔生產(chǎn)、事故

一2）

、

場扣1分；

和

導(dǎo)預(yù)防、社會責(zé)，承諾的內(nèi)容與本

問

詢4.企業(yè)員工不熟悉承諾每人次扣1

承

諾企業(yè)實(shí)際相符并確保資源支持.

1分；

2）連續(xù)改善和清潔生產(chǎn)、事故20

分>5.沒有體系推動管理部門好專職人

預(yù)防、社會責(zé)，承諾的內(nèi)容與本

員日勺扣3分

企業(yè)實(shí)際相符并確保資源支持。

5、沒有體系推動管理部門好專職人

員日勺扣3分

3.最高管理者至少每季度親自

主持召開本質(zhì)安全管理體系辦

公會。

1）主要領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)要在本1.月度辦公會無主要（分管）領(lǐng)導(dǎo)的

單位的周、月安全生產(chǎn)辦公會上專題安全健康環(huán)境報(bào)告扣3分；

總結(jié)安排健康安全環(huán)境工作；2、專題報(bào)告中缺乏健康環(huán)境方面的

2）在月度、季度會上，主管安要求扣1分，沒有對工作的總結(jié)和布

全健康環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)要有專題置日勺內(nèi)容扣1分

報(bào)告，總結(jié)布署健康安全環(huán)境2.專題報(bào)告中缺乏健康環(huán)境方面日勺

工作要求扣1分，沒有對工作的總結(jié)和布

2）在月度、季度會上，主管安置的內(nèi)容扣1分

全健康環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)要有專題2、專題報(bào)告中缺乏健康環(huán)境方面的

報(bào)告，總結(jié)布署健康安全環(huán)境工要求扣1分，沒有對工作的總結(jié)和布

作置日勺內(nèi)容扣1分

1.無安全健康環(huán)境委員會扣3分，無

4.各級部門、領(lǐng)導(dǎo)本質(zhì)安全管理委員會職責(zé)扣1分；

體系責(zé)任明確，按照職責(zé)分工，2.無委員會工作制度和會議制度扣1

制定本質(zhì)安全管理體系建立、推分；

動計(jì)劃，定時(shí)總結(jié)安排體系管3）未制定本質(zhì)安全管理體系建立、

理工作。推動計(jì)劃扣5分；

4）無安全文化手冊

扣1分

檢臉人;

第二部分方針和目的

一

驗(yàn)

檢驗(yàn)松

施

檢驗(yàn)內(nèi)容措檢驗(yàn)考核原則

要素

1.制定

制定過程體現(xiàn)全員參加、廣泛征

集、組織篩選；

經(jīng)過統(tǒng)計(jì)、分析和論證擬定方針1.無安全健康環(huán)境方針扣5分；

草案；2.方針未經(jīng)最高管理者同意扣2分；

經(jīng)管'理層討論，由最高管理者

3.方針未形成文件或者未公布扣2分

簽發(fā)并形成文件3、方針未形成文件或者未公布扣2分

經(jīng)管理層討論，由最高管理者簽

發(fā)并形成文件

2.方針的內(nèi)容

查

方針的內(nèi)容體現(xiàn)兩個(gè)承諾；資

詢

料

方符合國家方針政策，符合集團(tuán)

二

、

問

和

針企業(yè)要求；

1.方針未在企業(yè)內(nèi)部公告扣2分；

目

的內(nèi)容適合企業(yè)B勺規(guī)模特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)1W

2.未針對方針進(jìn)行解釋扣1分

管理控制水平、發(fā)展方向、價(jià)值分)

2、未針對方針進(jìn)行解釋扣1分

觀等，不盲目照搬、雷同上級組

織、同行企業(yè)的方針；

對方針做出解釋或闡明

3.戰(zhàn)略目的

以方針為根據(jù)制定；

戰(zhàn)略目的能夠達(dá)成；

體現(xiàn)企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃；目日勺脫離實(shí)際情況日勺扣1分

為年度的目的和指標(biāo)制定提供

框架

4.方針日勺執(zhí)行

本質(zhì)安全期管理的方針和目日勺

應(yīng)對員工進(jìn)行落實(shí)、實(shí)施，廣大

員工不熟悉安全健康環(huán)境方針每人次

員工應(yīng)普遍了解本質(zhì)安全期管

扣1分

理的方針和目日勺

檢驗(yàn)人:

第三部分策劃

檢驗(yàn)檢驗(yàn)

檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)考核原則責(zé)任人

要素措施

1.基本要求

制定風(fēng)險(xiǎn)控制程序和制度；（X1.未開展危害原因辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和

要點(diǎn)考核項(xiàng)）

風(fēng)險(xiǎn)控制工作扣50分；

詳細(xì)要求危害原因辨識、風(fēng)險(xiǎn)評

2.無危害原因辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)

價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制日勺詳細(xì)過程；

對實(shí)施過程的信息、資料進(jìn)行搜控制日勺制度扣5分

集、整頓；2、無危害原因辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)

有常結(jié)論5成文件并及時(shí)更新

3.1險(xiǎn)控制的制度扣5分

危害1.未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理小組扣5分；缺乏

.危害原因辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組

原因2

織查資風(fēng)險(xiǎn)小組每缺乏一項(xiàng)扣1分，最多扣

辨

按專業(yè)或職能分別成立風(fēng)險(xiǎn)評料詢5分；

識、

價(jià)小組，明確小組職責(zé)；問2.風(fēng)險(xiǎn)管理小組組員不符合要求每

風(fēng)險(xiǎn)各小組組員涉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層、管

策（50有一處扣0.5分；

評價(jià)理層、內(nèi)審員、專業(yè)技術(shù)人員等；

劃分）2、風(fēng)險(xiǎn)管理小組組員不符合要求每

要求危害原因辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

和風(fēng)有一處扣0.5分；

險(xiǎn)控日勺責(zé)任、措施;

評價(jià)小組組員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)；3、未進(jìn)行培訓(xùn)扣2分，培訓(xùn)資料不

制

采用措施確保全員參加風(fēng)險(xiǎn)控齊全扣1分；

制，要點(diǎn)是業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)保安

責(zé)任的落實(shí);4.同一裝置單元員工有五人次以上

針對危害原因辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對

不了解崗位風(fēng)險(xiǎn)控制要求的扣50分

機(jī)關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)

3.危害原因辨識

1）危害原因辨識范圍

常規(guī)和非常規(guī)活動；

全部進(jìn)入作業(yè)場合人員的活動；

設(shè)備設(shè)施；

企業(yè)周圍環(huán)境；

氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

2）危害原因辨識要求

根據(jù)企業(yè)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、變

.未明確危害原因控制日勺范圍扣

化情況、控制水平等擬定所屬生11

產(chǎn)單位危害原因辨:只的周期或分；

時(shí)間間隔；2.危害原因辨識的范圍未覆蓋企業(yè)

要求新改擴(kuò)建項(xiàng)目、變更、事故全部活動的一處扣0.5分；

或未遂事件的發(fā)生、法律法規(guī)和3.危害原因辨識未體現(xiàn)到全員參加

其他要求日勺變化等晴況下日勺危

的一人次扣0.5分，最多扣5分；

害原因辨識時(shí)機(jī)；

4、辨識工作開展不規(guī)范的每一項(xiàng)次

定時(shí)對生產(chǎn)企業(yè)和承包方的全

部活動進(jìn)行梳理，建立企業(yè)安扣1分，最多扣5分

全管理檔案；明確辨識單元目5.未開展辦公場合危害原因辨認(rèn)和

日勺的分類原則，制定分類清單：風(fēng)險(xiǎn)控制工作扣6分：缺乏過程株盜

經(jīng)過從人員、設(shè)備、物料、工藝、料扣2分

環(huán)境等幾方面進(jìn)行分類以確保5、未開展辦公場合危害原因辨認(rèn)和

辨識的全方面性；

風(fēng)險(xiǎn)控制工作扣5分；缺乏過程性資

分別從健康、安全與環(huán)境三個(gè)方

料扣2分

面進(jìn)行危害原因辨識；

辨識過程充分考慮遵守日勺法律

法規(guī)、規(guī)章制度和其他要求；

辨識過程中考慮正常、異常和緊

急情況；考慮過去、目前、將來

三種時(shí)態(tài)；結(jié)合有關(guān)原則對危

害原因進(jìn)行描述，描述精確；

對危害原因進(jìn)行分類

4.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

1）基本要求

評價(jià)人員能夠熟悉并正確應(yīng)用

評價(jià)措施；

重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用多種評價(jià)措施組

合使用；

辨認(rèn)出可削減或控制的風(fēng)險(xiǎn)；

明確風(fēng)險(xiǎn)分級的準(zhǔn)則；

制定重大危害原因和重大環(huán)境

原因清單，對所屬生產(chǎn)單位重

大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行1.未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)措施日勺扣1分；

2.未明確對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級時(shí)扣3分；

備案（※要點(diǎn)考核項(xiàng)）

3、風(fēng)險(xiǎn)分級不合理的一處扣為1分,

連續(xù)地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，

2）最多扣5分；

辨認(rèn)與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)日勺風(fēng)4.清單不劃分風(fēng)險(xiǎn)等級扣3分；

險(xiǎn)和隱患；5.未建立重大危害原因和重大環(huán)境

原因清單的扣50分；

3）定時(shí)評審或檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制成

6、發(fā)生事故或變更時(shí),未及時(shí)進(jìn)行

果；

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的扣5分

4）當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及6.發(fā)生事故或變更時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)

時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；險(xiǎn)評價(jià)的扣5分

5）下列情形發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)6、發(fā)生事故或變更時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的扣5分

行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：

新的或變更日勺法津法規(guī)或其

他要求；操作條件變化或工藝變

化；技術(shù)改造項(xiàng)目；

有對事件、事故或其他信息的

新認(rèn)識；

組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

人員崗位發(fā)生變動

5.風(fēng)險(xiǎn)控制

明確風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)先順序，對

1.無風(fēng)險(xiǎn)管理手冊的扣10分；

重大危害原因的控制與一般危

2.風(fēng)險(xiǎn)管理手冊中無削減控制措施

害控制的措施明顯區(qū)別；

分別從技術(shù)和管理兩方面采用的一處扣1分，此項(xiàng)最多扣5分；

措施對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和削減；3、風(fēng)險(xiǎn)攔制不符合要求的一處扣0.5

明確、詳細(xì)的描述危害原因的控分，最多扣3分；

制措施，措施可行；4、控制指施不合理，每項(xiàng)扣2分，最

經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)控制措施對設(shè)施進(jìn)行

多扣5分

改造、維護(hù)；

4.控制措施不合理，每項(xiàng)扣2分，最

經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)控制對人員進(jìn)行培訓(xùn)I,

多扣分

崗位員工應(yīng)熟悉本對位的風(fēng)險(xiǎn)5

控制措施；4、控制措施不合理，每項(xiàng)扣2分，

經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)控制對工藝進(jìn)行變更；最多扣5分

對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施和效果

進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)視

6.評審

1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后未組織評審時(shí)扣3分，

評審不規(guī)范一處扣1分，最多捫3

針對危害原因的性質(zhì)和危害擬

分；

定評審周期；

定時(shí)進(jìn)行評審；2、企業(yè)的工藝、設(shè)備、機(jī)構(gòu)等發(fā)生

條件變化、變更后及時(shí)評審；變化，或發(fā)生事故后未進(jìn)行辨識一

評審時(shí)確認(rèn)危害原因辨認(rèn)的全次扣1分，最多扣5分

方面性、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的精確性和可2.企業(yè)的工藝、設(shè)備、機(jī)構(gòu)等發(fā)生變

靠性、控制措施的過程、效果和化，或發(fā)生事故后未進(jìn)行辨識一次扣

有效性等；

搜集、整濡評審日勺過程資料；1分，最多扣5分

、企業(yè)為工藝、設(shè)備、機(jī)構(gòu)等發(fā)生

根據(jù)評審成果采用改善措施2

變化，或發(fā)生事故后未進(jìn)行辨識一次

扣1分,最多扣5分

1.無法律法規(guī)控制程序扣5分；未明

確法律法規(guī)搜集的主管部門扣2分；

2.未搜集法規(guī)扣5分；無法律法規(guī)清

單扣3分；缺乏法律法規(guī)日勺目錄扣2

分；無法規(guī)文本扣5分；

1.建立辨認(rèn)和獲取合用日勺安全

3.清單與法律法規(guī)文本不相應(yīng)每缺

生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其他要

乏一項(xiàng)扣1分，最高扣3分；

求的管理制度，搜集合用的法

4、每出現(xiàn)一部過期的法律法規(guī)原則

律法規(guī)、原則，適時(shí)對法律法規(guī)

扣0.5分，最多扣3分；缺乏本行業(yè)

和其他要求進(jìn)行合用性評價(jià)及

基本的法律法規(guī)原則每缺乏1項(xiàng)扣

3.2更新，形成單位《法律法規(guī)和其查資

0.5分，最多扣2分；

法律他要求清單》料問

5.法律法規(guī)未在企業(yè)內(nèi)部公告扣2

法規(guī)詢

分；

和其（10

6.未對法律法規(guī)的合用性進(jìn)行辨認(rèn)

他要分）

扣1分

求

6、未對法律法規(guī)的合用性進(jìn)行辨認(rèn)

扣1分

1.未在企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)法律法規(guī)扣3

分；

2.未對從業(yè)人員進(jìn)行法律法規(guī)方面

2.及時(shí)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和

時(shí)培訓(xùn)扣2分；

培訓(xùn)

3.無培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)扣1分；

4.無有關(guān)考核統(tǒng)計(jì)扣1分

4、無有關(guān)考核統(tǒng)計(jì)扣1分

3.31.制定年度本質(zhì)安全、健康與環(huán)查資1.未制定目的和指標(biāo)程序或制度的張智慧

目日勺境目的、指標(biāo)，并層層簽訂目的料問扣2分

和指責(zé)任狀，各單位目的、指標(biāo)應(yīng)可詢2.無年度企業(yè)安全健康環(huán)境目的的

扣5分；目的未形成文件或未在內(nèi)網(wǎng)

標(biāo)測量（15

上公告扣2分；

分）

3.目日勺內(nèi)容中缺乏過程性指標(biāo)的扣2

分；目的未體現(xiàn)量化扣2分；

4、未將目的和指標(biāo)分解到組織內(nèi)部

各有關(guān)職能部門和管理層次，形成

文件日勺扣5分;

5、責(zé)任狀內(nèi)容不全方面扣2分；每

缺乏一種層次的責(zé)任狀扣3分；每層

次中缺乏一份責(zé)任狀扣1分，該項(xiàng)最

多扣3分

5.責(zé)任狀內(nèi)容不全方面扣2分；每缺

乏一種層次的責(zé)任狀扣3分；每層次

中缺乏一份責(zé)任狀扣1分，該項(xiàng)最多

扣3分

5、責(zé)任狀內(nèi)容不全方面扣2分；每

缺乏一種層次的責(zé)任狀扣3分；每層

次中缺乏一份責(zé)任狀扣1分，該項(xiàng)最

多扣3分

1.無考核措施扣3分；考核措施每缺

乏一項(xiàng)扣1分；

2、未按考核措施進(jìn)行考核扣5分；

考核統(tǒng)計(jì)不全方面每一次扣1分，最

2.制定內(nèi)部考核措施，并定時(shí)多扣2分

考核評價(jià)目日勺、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。2.未按考核措施進(jìn)行考核扣5分；考彭慶

核統(tǒng)計(jì)不全方面每一次扣1分，最多

扣2分

2、未按考核措施進(jìn)行考核扣5分；

考核統(tǒng)計(jì)不全方面每一次扣1分，最

多扣2分

1.未針對重大危害原因和重大環(huán)境

1.針對重大危害原因和主要環(huán)原因制定管理方案扣50分；

3.4境原因控制，制定管理方案、措2、未制定程序或制度，對管理方案

查資

施；方案、措施應(yīng)形成文件，內(nèi)的實(shí)施進(jìn)行要求日勺扣5分；

料問

管理容符合要求3.管理方案未文件化扣10分；

詢

方案4、管理方案中缺乏明確的目的或指

（25

標(biāo)、措施、進(jìn)度時(shí)間、責(zé)任人、資源

分）

等，每缺乏一項(xiàng)扣1分

4.管理方案中缺乏明確的目的或指

標(biāo)、措施、進(jìn)度時(shí)間、責(zé)任人、資源

等，每缺乏一項(xiàng)扣1分

4、管理方案中缺乏明確的目的或指

標(biāo)、措施、進(jìn)度時(shí)間、責(zé)任人、資源

等，每缺乏一項(xiàng)扣1分

1.未按要求期限對管理方案的完畢

情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)扣5分；

2.未在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對方案的

實(shí)施過程、完畢情況和實(shí)施效果進(jìn)行

評審扣3分；

3、發(fā)生變更、針對活動、產(chǎn)品、服

務(wù)或運(yùn)營條件的變化、管理方案未按

2.按照要求對管理方案、措施實(shí)

期完畢時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行修訂和調(diào)整

施情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)、評審

扣3分；

4、管理方案完畢后未起到預(yù)期時(shí)效

果，分析原因，采用糾正措施扣5分

4.管理萬案完畢后未起到預(yù)期的效

果，分析原因，采用糾正措施扣5分

4、管理方案完畢后未起到預(yù)期時(shí)效

果，分析原因，采用糾正措施扣5分

檢驗(yàn)人:

第四部分組織構(gòu)造、資源和文件

檢驗(yàn)檢驗(yàn)

檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)考核原則責(zé)任人

要素措施

1.基本要求張智慧

部門和人員設(shè)置符合體系運(yùn)營

的要求；

1.未設(shè)置專門組織機(jī)構(gòu)的扣10分；

健康、安全與環(huán)境職責(zé)與業(yè)務(wù)職

部門職責(zé)缺乏內(nèi)容扣1分

責(zé)相結(jié)合；

明確各層次、各部門一把手負(fù)責(zé)

制；

2.健康、安全與環(huán)境工作的領(lǐng)導(dǎo)

張智慧

機(jī)構(gòu)

成立本質(zhì)安全管理委員會，明

確委員會職責(zé)及有關(guān)工作制度；

最高管理者的職責(zé)符合國家法

手要責(zé)仟人和分管領(lǐng)導(dǎo)資格不符合

四律、有關(guān)要求和體系的要求；

要求扣3分；

管理層注重體系運(yùn)營，能夠經(jīng)

職責(zé)不符合國家法律及安全健康環(huán)

組過承諾、資源配置、個(gè)人表率、

境有關(guān)要求一人次扣2分；

織日?？己巳斡玫拳h(huán)節(jié)體現(xiàn)

4.1職責(zé)內(nèi)容不全方面一人次扣1分

構(gòu)管理層注重體系運(yùn)營，能夠經(jīng)過查資

組織

造承諾、資源配置、個(gè)人表率、日料詢

構(gòu)造

、?？己巳斡玫拳h(huán)節(jié)體現(xiàn)問

和職

資3.體系小組（20張智慧

責(zé)

源成立體系推動小組，跨層次、跨分）

未成立體系推動小組，沒有跨層

部門擬定小組組員；（※要點(diǎn)考

次、跨部門擬定小組組員日勺扣2分；

和核項(xiàng)）

未要求體系推動小組在體系運(yùn)營過

文要求體系推動小組在體系運(yùn)營

程中的;各個(gè)階段職責(zé)的扣2分

件過程中的各個(gè)階段的職責(zé)；

4.健康、安全與環(huán)境管理機(jī)構(gòu)尹海濤

有專職日勺安全、健康與環(huán)境管理無職能機(jī)構(gòu)設(shè)置文件的扣1分；

機(jī)構(gòu)，可合并設(shè)置也可分別設(shè)

置；機(jī)構(gòu)人員不足，不符合有關(guān)要求的

機(jī)構(gòu)的人員數(shù)量、資質(zhì)和能力符扣5分

合國家和行業(yè)有關(guān)要求（※要

點(diǎn)考核項(xiàng)）

5.各級職能部門和管理層次尹海濤

擬定與安全、健康、環(huán)境有關(guān)的1.崗位職責(zé)未形成文件扣2分；

各職能部門和管理層次，制定2.職能部門職責(zé)每缺乏一項(xiàng)扣0.5

本質(zhì)安全管理網(wǎng)絡(luò)圖；分；

明確界定不同的職能部門和管3.涉及到安全健康環(huán)境的人員每缺

理層次相互間的職責(zé)接口，有乏一份職責(zé)扣0.5分

職能分配表或矩陣圖；4.無安全管理網(wǎng)絡(luò)（圖）扣1分

部門職責(zé)齊全，能夠覆蓋全部4、無安全管理網(wǎng)絡(luò)（圖）扣1分

與健康、安全與環(huán)境有關(guān)日勺部

門；

明確企業(yè)內(nèi)各層次日勺管理職能

和隸屬關(guān)系，有健康、安全與環(huán)

境管理網(wǎng)絡(luò)；

建立一體化的安全監(jiān)督管理網(wǎng)

絡(luò)

6.職責(zé)的宣傳和推行尹海濤

全員熟悉本人的和本部門日勺安

全、健康、環(huán)境職責(zé)：

以責(zé)任制為根據(jù)，擬定部門、個(gè)

人業(yè)績目的并納入到目的、指標(biāo)

考核范圍中；

當(dāng)組織機(jī)構(gòu)變化或其他發(fā)生變

更，對職責(zé)和權(quán)限予以評審并

修訂

當(dāng)組織機(jī)構(gòu)變化或其他發(fā)生變

更，對職責(zé)和權(quán)限予以評審并修

訂

1.基本要求

管理者代表為最高管理層組員；

經(jīng)過對管理者代表的任命文件

明確其職責(zé)和權(quán)限；

兼職未明確的健康、安全與環(huán)境職

如兼職，明確的健康、安全與環(huán)

責(zé)與其他職責(zé)的關(guān)系的扣5分

境職責(zé)與其他職責(zé)的關(guān)系

如兼職，明確的健康、安全與環(huán)

境職責(zé)與其他職責(zé)的關(guān)系

4.2查資

2.管理者代表應(yīng)承擔(dān)本身在健

管理料詢

康、安全與環(huán)境管理體系管轄范

者代問（5

圍內(nèi)日勺責(zé)任

表分）

建立、實(shí)施、保持和改善健康、

安全與環(huán)境管理體系；

組織健康、安全與環(huán)境管理體系

的內(nèi)部審核；

一項(xiàng)次問題扣1分

定時(shí)向最高管理者報(bào)告健康、安

全與環(huán)境管理體系運(yùn)營日勺績效

和改善日勺措施；

參加健康、安全與環(huán)境目的的制

定和定時(shí)評審工作；

與有關(guān)方就健康、安全與環(huán)境管

理體系有關(guān)的問題進(jìn)行交涉

1.未制定安技措計(jì)劃扣3分；

1.編制安全措施費(fèi)用計(jì)劃，擬

2.無體系運(yùn)營的資源配置文件扣2

定提取原則，按原則提取，并

分；尹海濤

按計(jì)劃實(shí)施

3.無體系運(yùn)營日勺鼓勵(lì)措施扣1分

查資3、無體系運(yùn)營的鼓勵(lì)措施扣1分

4.3

2.隱患治理資金及安全技術(shù)措料詢

資源

施、消防、環(huán)境保護(hù)等專題資金問（5

無專題資金計(jì)劃扣1分；無專用帳

做到?？顚Ｓ?，對資金的使用分）尹海濤

戶扣1分

情況要進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)

3.建立安全投入保障制度及安

無制度扣1分；無臺帳扣1分尹海濤

全費(fèi)用臺賬

1.無崗位能力原則日勺詳細(xì)要求扣5

分；

1.制定與本質(zhì)安全、健康與環(huán)境2、崗位原則每缺乏一項(xiàng)扣0.5分，

有關(guān)崗位的能力原則（涉及管理最多扣3分；

和操作崗位），對各級崗位人員3、未對崗位能力進(jìn)行考核扣2分，

尹海濤

（涉及干部和操作人員）進(jìn)行能考核不規(guī)范扣1分

力考核3.未對崗位能力進(jìn)行考核扣2分，

考核不規(guī)范扣1分

3、未對崗位能力進(jìn)行考核扣2分，

考核不規(guī)范扣1分

4.42.制定培訓(xùn)管理的程序和有關(guān)無培訓(xùn)管理的程序和有關(guān)制度的扣

查資尹海濤

能力制度5分

料詢

培訓(xùn)未建立檔案扣3分；檔案內(nèi)容不規(guī)

3.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育問

和意范扣1分；每缺乏一名員工檔案扣

檔案（50尹海濤

識0.5分,最多扣3分

分）

1.無年度培訓(xùn)需求扣2分；

2.無年度培訓(xùn)計(jì)劃扣2分；

3.培訓(xùn)計(jì)劃中每缺乏一種層次人員

4.年度培訓(xùn)計(jì)劃中安全、健康、的詳細(xì)要求扣0.5

環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)的內(nèi)容要齊全，分；

尹海濤

并能按計(jì)劃落實(shí)到位4、培訓(xùn)計(jì)劃中缺乏培訓(xùn)課時(shí)、培訓(xùn)

對象、塔訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等，每

缺乏一項(xiàng)扣0.5分，最多扣3分

4.培訓(xùn)計(jì)劃中缺乏培訓(xùn)課時(shí)、培訓(xùn)

對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等，每

缺乏一項(xiàng)扣0.5分，最多扣3分

4、培訓(xùn)計(jì)劃中缺乏培訓(xùn)課時(shí)、培訓(xùn)

對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等，每

缺乏一項(xiàng)扣0.5分，最多扣3分

1.未制定全員持證上崗制度扣5

分；一人不持證上崗扣0.5分，該

項(xiàng)最多扣3分；

5.對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教2、再培訓(xùn)課時(shí)不滿足要求扣5分；

育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容缺乏項(xiàng)目每缺乏一項(xiàng)扣

從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)1,0.5分，最多扣5分；

尹海濤

再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國家或地3、單項(xiàng)單次培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣0.5

方政府要求課時(shí)分，最多扣5分

3.單項(xiàng)單次培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣0.5

分，最多扣5分

3、單項(xiàng)單次培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)不規(guī)范扣0.5

分，最多扣5分

1.集團(tuán)組織的培訓(xùn)未達(dá)成100%,

參加培訓(xùn)的每少一人的扣3分；考

6.領(lǐng)導(dǎo)層、管理人員、特種作業(yè)

核不合格每一人次的扣2分；

人員按要求參加地方和集團(tuán)組

2.未按要求參加地方培訓(xùn)的一人次尹海濤

織的培訓(xùn)

扣1分

（※要點(diǎn)考核項(xiàng)）

2、未按要求參加地方培訓(xùn)的一人次

扣1分

1.三級教肓內(nèi)容不符合要求扣3

分；

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