醫(yī)療機(jī)構(gòu)倉庫管理操作規(guī)程一、目的為規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)倉庫（含藥品庫、耗材庫、設(shè)備庫等）的物資管理流程，保障醫(yī)療物資質(zhì)量安全、賬實(shí)相符，提升倉儲(chǔ)運(yùn)作效率，確保醫(yī)療服務(wù)工作有序開展，特制定本操作規(guī)程。二、適用范圍本規(guī)程適用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)各類醫(yī)療物資（藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械、試劑、辦公用品等）的倉儲(chǔ)管理，涵蓋物資的入庫、儲(chǔ)存、出庫、盤點(diǎn)及異常情況處置等環(huán)節(jié)。三、職責(zé)分工（一）倉庫管理人員負(fù)責(zé)物資的日常收發(fā)、儲(chǔ)存管理，確保倉儲(chǔ)環(huán)境符合要求；執(zhí)行出入庫驗(yàn)收、復(fù)核流程，及時(shí)更新庫存臺(tái)賬與信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)；定期開展庫存盤點(diǎn)、效期核查，落實(shí)不合格品的隔離與處置；維護(hù)倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備（如溫濕度監(jiān)測(cè)儀、冷庫、貨架等）的正常運(yùn)行。（二）采購部門依據(jù)需求計(jì)劃組織物資采購，確保供貨渠道合規(guī)、質(zhì)量可靠；協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理入庫驗(yàn)收不合格的物資（退換貨、索賠等）；配合倉庫完善物資的溯源信息（如注冊(cè)證、檢驗(yàn)報(bào)告等）。（三）使用科室提交物資需求計(jì)劃，注明規(guī)格、數(shù)量及特殊要求；領(lǐng)用物資時(shí)核對(duì)品種、數(shù)量及質(zhì)量，反饋使用中發(fā)現(xiàn)的問題；參與高值耗材、特殊試劑的使用追溯管理。四、操作流程（一）入庫管理1.到貨接收物資到貨后，倉管員核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性（品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)/失效日期等），無訂單或信息不符的物資暫不接收，聯(lián)系采購部門核實(shí)。2.驗(yàn)收核查資料審核：查驗(yàn)隨貨同行單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、注冊(cè)證（醫(yī)療器械/試劑）、合格證等文件，確保資料完整、真實(shí)、可追溯。外觀與數(shù)量驗(yàn)收：開箱（包）檢查物資包裝是否完好、有無破損/污染/變質(zhì)，按最小包裝核對(duì)數(shù)量；冷鏈物資需核查運(yùn)輸過程的溫度記錄（如疫苗、生物制劑），溫度超標(biāo)則拒收。不合格處置：驗(yàn)收不合格的物資，倉管員在系統(tǒng)中標(biāo)記“待處理”，放置于不合格品專區(qū)，及時(shí)通知采購部門聯(lián)系供應(yīng)商退換貨或銷毀，留存處置記錄。3.入庫上架驗(yàn)收合格的物資，按“分區(qū)分類、定位存放”原則上架（如藥品按劑型、藥理作用分區(qū)，耗材按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、使用科室分類），同步更新庫存臺(tái)賬（手工賬/系統(tǒng)賬），確?！柏浳?臺(tái)賬-實(shí)物”一一對(duì)應(yīng)。（二）儲(chǔ)存管理1.分區(qū)與標(biāo)識(shí)倉庫劃分為合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)，設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)；高值耗材、劇毒藥品、精神藥品等設(shè)專用庫區(qū)，執(zhí)行雙人雙鎖管理。2.溫濕度管控不同物資按要求控制儲(chǔ)存環(huán)境：藥品庫（常溫10-30℃、陰涼庫≤20℃、冷庫2-8℃）、耗材庫（干燥、通風(fēng)）；安裝溫濕度監(jiān)測(cè)儀（帶報(bào)警功能），每日定時(shí)記錄（上午、下午各1次），超標(biāo)時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案（如開啟空調(diào)、除濕機(jī)，轉(zhuǎn)移物資），并留存處理記錄。3.堆碼與防護(hù)物資堆碼遵循“五距”（墻距、柱距、頂距、燈距、垛距≥30cm），底層墊高（≥10cm）防潮；易揮發(fā)、易串味物資單獨(dú)存放，易燃易爆品（如酒精、氧氣罐）設(shè)專用危險(xiǎn)品庫，遠(yuǎn)離火源與辦公區(qū)。（三）出庫管理1.領(lǐng)料申請(qǐng)使用科室提交書面/電子領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批后提交倉庫。2.揀貨與復(fù)核倉管員按“先進(jìn)先出、近效期先出”原則揀貨，核對(duì)領(lǐng)料單與實(shí)物的一致性（品種、規(guī)格、數(shù)量、效期）；高值耗材需掃描追溯碼，記錄使用患者信息。復(fù)核員（或倉管員雙人復(fù)核）再次核對(duì)，確認(rèn)無誤后簽字放行，同步更新庫存臺(tái)賬。3.特殊物資出庫劇毒藥品、精神藥品出庫時(shí)，需雙人領(lǐng)取、雙人登記（領(lǐng)用時(shí)間、數(shù)量、用途），使用后剩余量及時(shí)退回并記錄。（四）盤點(diǎn)管理1.定期盤點(diǎn)每月開展小盤點(diǎn)（重點(diǎn)物資、近效期物資），每季度全面盤點(diǎn)（所有物資），年度盤點(diǎn)需聯(lián)合財(cái)務(wù)、審計(jì)部門參與。2.盤點(diǎn)流程停止出入庫操作，打印庫存臺(tái)賬；實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，記錄數(shù)量、效期、質(zhì)量狀態(tài)；賬實(shí)核對(duì)，差異部分標(biāo)記“待核查”，查找原因（如出入庫錯(cuò)誤、損耗、丟失），形成《盤點(diǎn)報(bào)告》上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。3.差異處理屬記賬錯(cuò)誤的，調(diào)整臺(tái)賬；屬合理損耗的，按審批流程核銷；屬人為失誤或丟失的，追究責(zé)任并賠償；重大差異（如短缺超5%）需啟動(dòng)內(nèi)部審計(jì)。（五）效期與質(zhì)量管控1.效期預(yù)警系統(tǒng)設(shè)置效期預(yù)警（如距失效日期3個(gè)月、1個(gè)月），倉管員每周導(dǎo)出近效期物資清單，標(biāo)注“近效期”并優(yōu)先出庫；距失效不足1個(gè)月的，通知采購部門停購、使用科室停領(lǐng)。2.質(zhì)量巡檢每周抽查物資質(zhì)量（包裝完整性、有無霉變/沉淀等），發(fā)現(xiàn)問題立即隔離，啟動(dòng)質(zhì)量評(píng)估（如送藥檢室檢測(cè)），確認(rèn)不合格的按《不合格品處置流程》銷毀。（六）特殊物資管理1.冷鏈物資疫苗、生物制劑等運(yùn)輸與儲(chǔ)存全程監(jiān)控溫度，冷庫/冷藏箱配備備用電源，溫度超標(biāo)時(shí)啟動(dòng)“冷鏈應(yīng)急預(yù)案”（轉(zhuǎn)移物資、聯(lián)系供應(yīng)商評(píng)估質(zhì)量）。2.高值耗材植入類、介入類耗材執(zhí)行“唯一碼”管理，入庫、出庫、使用環(huán)節(jié)掃描追溯碼，記錄患者姓名、手術(shù)信息，確保全流程可追溯。3.劇毒與精神藥品專用保險(xiǎn)柜存放，雙人雙鎖，領(lǐng)用需經(jīng)醫(yī)務(wù)科、分管院長(zhǎng)審批，使用后空安瓿回收登記，定期盤點(diǎn)（每月1次）。五、異常情況處置（一）物資損壞/丟失發(fā)現(xiàn)物資破損、丟失時(shí)，倉管員立即上報(bào)主管，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)（如監(jiān)控錄像、破損包裝），排查原因（如盜竊、搬運(yùn)失誤），按《資產(chǎn)損失處理辦法》追責(zé)賠償，同步調(diào)整臺(tái)賬。（二）效期過期定期清理過期物資，登記造冊(cè)后報(bào)藥事管理委員會(huì)（或分管部門）審批，移交專業(yè)機(jī)構(gòu)銷毀，留存銷毀憑證（如照片、回執(zhí)）。（三）溫濕度超標(biāo)溫濕度監(jiān)測(cè)儀報(bào)警時(shí)，倉管員立即現(xiàn)場(chǎng)核查，啟動(dòng)應(yīng)急設(shè)備（如空調(diào)、發(fā)電機(jī)），轉(zhuǎn)移受影響物資至備用庫區(qū)，聯(lián)