制造企業(yè)生產(chǎn)返工返修管理制度一、目的為規(guī)范制造企業(yè)生產(chǎn)過程中返工返修管理工作，確保返工返修產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，有效控制返工返修成本，減少因返工返修對生產(chǎn)進度造成的不利影響，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)產(chǎn)品的返工返修管理，涵蓋從原材料投入生產(chǎn)到成品入庫整個生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工返修情況。三、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負責(zé)識別生產(chǎn)過程中需要返工返修的產(chǎn)品，及時填寫返工返修申請單。2.按照返工返修方案組織實施返工返修作業(yè)，確保返工返修工作按計劃進行。3.統(tǒng)計返工返修產(chǎn)品數(shù)量、工時、物料消耗等數(shù)據(jù)，反饋返工返修過程中出現(xiàn)的問題。（二）質(zhì)量部門1.對需要返工返修的產(chǎn)品進行質(zhì)量評估，確定返工返修方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對返工返修過程進行質(zhì)量監(jiān)督，檢驗返工返修后的產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求。3.分析返工返修產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，提出預(yù)防措施和改進建議。（三）技術(shù)部門1.提供返工返修所需的技術(shù)支持，如工藝文件、圖紙等。2.參與返工返修方案的制定，對復(fù)雜的返工返修問題提供技術(shù)解決方案。（四）物料部門1.負責(zé)提供返工返修所需的物料，確保物料的及時供應(yīng)。2.對返工返修過程中產(chǎn)生的報廢物料進行處理。（五）計劃部門1.調(diào)整生產(chǎn)計劃，合理安排返工返修產(chǎn)品的生產(chǎn)進度，盡量減少對正常生產(chǎn)的影響。2.跟蹤返工返修產(chǎn)品的生產(chǎn)進度，及時協(xié)調(diào)解決可能影響生產(chǎn)進度的問題。四、返工返修流程（一）不合格品發(fā)現(xiàn)與標(biāo)識1.生產(chǎn)員工在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，將不合格品放置在指定的不合格品區(qū)域，并做好標(biāo)識，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格現(xiàn)象等信息。2.質(zhì)量檢驗人員在巡檢或成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，同樣要進行標(biāo)識和隔離，并記錄相關(guān)信息。（二）返工返修申請1.生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)需要返工返修的產(chǎn)品后，由生產(chǎn)班組長填寫《返工返修申請單》，詳細說明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格情況、初步分析原因等內(nèi)容。2.《返工返修申請單》經(jīng)生產(chǎn)部門主管審核簽字后，提交給質(zhì)量部門。（三）質(zhì)量評估與方案制定1.質(zhì)量部門接到《返工返修申請單》后，組織相關(guān)人員對不合格品進行質(zhì)量評估。評估內(nèi)容包括不合格的嚴(yán)重程度、對產(chǎn)品性能和功能的影響、返工返修的可行性等。2.根據(jù)評估結(jié)果，質(zhì)量部門會同技術(shù)部門制定返工返修方案，明確返工返修的工藝步驟、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用的工具和設(shè)備等。方案應(yīng)確保返工返修后的產(chǎn)品能夠滿足客戶要求和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.對于簡單的返工返修情況，質(zhì)量部門可以直接在《返工返修申請單》上注明返工返修方案；對于復(fù)雜的情況，應(yīng)編制專門的《返工返修作業(yè)指導(dǎo)書》。（四）方案審批1.返工返修方案制定完成后，由質(zhì)量部門提交給生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門進行會簽。各部門對方案的可行性、合理性等進行審核，提出意見和建議。2.經(jīng)各部門會簽同意后，返工返修方案報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)方案的內(nèi)容和影響范圍，決定是否批準(zhǔn)實施。（五）返工返修準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門接到批準(zhǔn)后的返工返修方案后，組織相關(guān)人員進行返工返修前的準(zhǔn)備工作。包括安排返工返修人員、準(zhǔn)備所需的工具和設(shè)備、領(lǐng)取返工返修所需的物料等。2.物料部門根據(jù)返工返修方案，及時提供所需的物料。對于特殊物料，應(yīng)提前進行采購或調(diào)配。3.技術(shù)部門向生產(chǎn)部門提供必要的技術(shù)支持，如對返工返修人員進行技術(shù)培訓(xùn)、提供相關(guān)的工藝文件和圖紙等。（六）返工返修實施1.生產(chǎn)部門按照返工返修方案和《返工返修作業(yè)指導(dǎo)書》的要求組織返工返修作業(yè)。返工返修人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保返工返修質(zhì)量。2.在返工返修過程中，生產(chǎn)部門要做好過程記錄，包括返工返修的開始時間、結(jié)束時間、操作人員、使用的物料和工具等信息。3.質(zhì)量部門對返工返修過程進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正不符合方案要求的操作行為。如發(fā)現(xiàn)返工返修過程中出現(xiàn)新的質(zhì)量問題，應(yīng)及時停止返工返修，重新評估和調(diào)整方案。（七）返工返修檢驗1.返工返修完成后，生產(chǎn)部門先進行自檢。自檢合格后，填寫《返工返修檢驗申請單》，提交給質(zhì)量部門進行檢驗。2.質(zhì)量部門按照既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對返工返修后的產(chǎn)品進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、功能等方面。3.檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門在《返工返修檢驗申請單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫或流轉(zhuǎn)手續(xù)；檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)分析原因，重新制定返工返修方案或判定為報廢品。（八）數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析1.生產(chǎn)部門在返工返修工作完成后，統(tǒng)計返工返修產(chǎn)品的數(shù)量、工時、物料消耗等數(shù)據(jù)，填寫《返工返修統(tǒng)計報表》，提交給質(zhì)量部門和計劃部門。2.質(zhì)量部門對返工返修數(shù)據(jù)進行分析，找出產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的主要原因，如原材料問題、工藝問題、設(shè)備問題等，并提出針對性的預(yù)防措施和改進建議。3.計劃部門根據(jù)返工返修數(shù)據(jù)，評估返工返修對生產(chǎn)進度的影響，調(diào)整后續(xù)生產(chǎn)計劃，優(yōu)化生產(chǎn)安排。五、返工返修質(zhì)量控制（一）過程監(jiān)控1.質(zhì)量部門應(yīng)安排專人對返工返修過程進行全程監(jiān)控，確保返工返修人員嚴(yán)格按照返工返修方案和《返工返修作業(yè)指導(dǎo)書》進行操作。2.監(jiān)控內(nèi)容包括操作方法、工藝參數(shù)、使用的物料和工具等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)及時制止并糾正。3.對關(guān)鍵工序和特殊過程，質(zhì)量部門應(yīng)增加監(jiān)控頻次，必要時進行旁站監(jiān)督。（二）檢驗標(biāo)準(zhǔn)1.返工返修后的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進行檢驗。檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，包括外觀、尺寸、性能、功能等方面的要求。2.對于有特殊要求的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)制定專門的檢驗規(guī)范，并對檢驗人員進行培訓(xùn)，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）檢驗記錄1.質(zhì)量部門應(yīng)做好返工返修產(chǎn)品的檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。檢驗記錄應(yīng)真實、完整、可追溯。2.檢驗記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查詢和質(zhì)量追溯。（四）不合格處理1.如返工返修后的產(chǎn)品仍不符合質(zhì)量要求，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行分析，找出原因，重新制定返工返修方案或判定為報廢品。2.對于多次返工返修仍不合格的產(chǎn)品，應(yīng)進行重點分析，采取有效的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、返工返修成本控制（一）物料成本控制1.物料部門在提供返工返修所需物料時，應(yīng)嚴(yán)格按照返工返修方案進行發(fā)放，避免浪費和濫用。2.對于返工返修過程中產(chǎn)生的報廢物料，應(yīng)及時進行回收和處理，降低物料成本。3.生產(chǎn)部門應(yīng)合理使用物料，提高物料利用率，減少不必要的物料損耗。（二）人工成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排返工返修人員，提高工作效率，減少返工返修工時。2.對返工返修人員進行技能培訓(xùn)，提高其操作水平和解決問題的能力，降低因操作不當(dāng)導(dǎo)致的返工返修次數(shù)。（三）設(shè)備成本控制1.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對返工返修所需的設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，減少設(shè)備故障對返工返修工作的影響。2.合理安排設(shè)備使用時間，提高設(shè)備利用率，降低設(shè)備使用成本。七、預(yù)防措施與持續(xù)改進（一）原因分析1.質(zhì)量部門定期對返工返修數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，找出產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的主要原因。分析方法可采用魚骨圖、排列圖、因果分析表等工具。2.組織相關(guān)部門和人員對典型的返工返修案例進行深入分析，找出問題的根源，包括管理、技術(shù)、人員等方面的因素。（二）預(yù)防措施制定與實施1.根據(jù)原因分析結(jié)果，質(zhì)量部門會同相關(guān)部門制定針對性的預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)具體、可行，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間等。2.各責(zé)任部門按照預(yù)防措施的要求組織實施，確保措施得到有效落實。（三）效果驗證1.質(zhì)量部門對預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。驗證方法包括數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場檢查、產(chǎn)品檢驗等。2.如預(yù)防措施有效，應(yīng)將其納入企業(yè)的質(zhì)量管理體系，形成長效機制；如效果不明顯，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整預(yù)防措施。（四）持續(xù)改進1.企業(yè)應(yīng)將返工返修管理作為持續(xù)改進的重要內(nèi)容，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，優(yōu)化返工返修流程和管理方法。2.通過開展質(zhì)量改進活動，如QC小組活動、六西格瑪管理等，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少返工返修現(xiàn)象的發(fā)生。八、獎懲制度（一）獎勵1.對于在返工返修管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，如提出有效的改進建議、成功降低返工返修成本、提高返工返修質(zhì)量等，企業(yè)應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟睢＊剟罘绞桨s譽證書、獎金、晉升等。2.對及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并采取有效措施避免大量返工返修的員工，應(yīng)給予特別獎勵。（二）懲罰1.對于因工作失誤導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)大量返工返修的部門和個人，企業(yè)應(yīng)給予相應(yīng)的懲罰。懲罰方式包括批評教育、扣減績效工資、降職等。2.對違反返工返修管理制度，如不按方案操作、隱瞞質(zhì)量問題等行為，應(yīng)嚴(yán)肅處理。九、文件管理（一）文件制定與修訂1.企業(yè)應(yīng)制定完善的返工返修管理文件，包括《返工返修管理制度》、《返工返修作業(yè)指導(dǎo)書》、《返工返修申請單》《返工返修檢驗申請單》《返工返修統(tǒng)計報表》等。2.隨著企業(yè)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量要求等的變化，及時對返工返修管理文件進行修訂和完善。（二）文件發(fā)放與培