安全生產(chǎn)自查工作實(shí)施細(xì)則一、總則為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)自查工作流程，及時(shí)排查并消除安全隱患，切實(shí)提升安全生產(chǎn)管理水平，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營特點(diǎn)，制定本實(shí)施細(xì)則。本細(xì)則適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)自查活動(dòng)，旨在通過系統(tǒng)化、常態(tài)化的自查機(jī)制，筑牢安全生產(chǎn)防線。二、自查內(nèi)容與重點(diǎn)安全生產(chǎn)自查需圍繞“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)維度，全面覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程，具體內(nèi)容如下：（一）生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備安全運(yùn)行狀態(tài)檢查：核查各類生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備（如壓力容器、起重機(jī)械等）的運(yùn)行參數(shù)是否正常，有無異常振動(dòng)、異響、泄漏等故障跡象；檢查電氣系統(tǒng)（含線路、配電箱、防爆設(shè)施）的絕緣性能、接地裝置是否符合規(guī)范，是否存在過載、短路隱患。維護(hù)保養(yǎng)情況：查閱設(shè)備維護(hù)臺賬，確認(rèn)日常保養(yǎng)、定期檢修計(jì)劃的執(zhí)行情況；檢查設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕、聯(lián)鎖裝置）是否完好有效，特種設(shè)備是否按要求定期檢驗(yàn)并取得合格證書。（二）作業(yè)行為規(guī)范操作規(guī)程執(zhí)行：抽查作業(yè)人員（含特種作業(yè)人員）的操作流程，是否嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，有無違規(guī)指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”行為；檢查動(dòng)火、有限空間、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)措施是否落實(shí)。人員資質(zhì)管理：核對特種作業(yè)人員（如電工、焊工、叉車司機(jī)）的資格證書是否在有效期內(nèi)，新入職員工是否完成崗前安全培訓(xùn)并考核合格。（三）安全管理制度落實(shí)責(zé)任制與培訓(xùn)：檢查各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的分解與落實(shí)情況，是否明確“一崗雙責(zé)”；查閱安全培訓(xùn)檔案，確認(rèn)年度培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容（含法律法規(guī)、安全技能、應(yīng)急處置等）是否覆蓋全員，培訓(xùn)記錄是否完整可追溯。隱患排查機(jī)制：核查隱患排查治理臺賬，確認(rèn)隱患的識別、登記、整改、銷號流程是否閉環(huán)管理；檢查隱患排查的頻次（如日常、周檢、月檢）是否符合要求，重大隱患是否按規(guī)定上報(bào)并制定專項(xiàng)整改方案。（四）應(yīng)急管理能力預(yù)案與物資：檢查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案（綜合、專項(xiàng)、現(xiàn)場處置方案）是否結(jié)合實(shí)際修訂完善，是否組織員工學(xué)習(xí)并掌握；核查應(yīng)急物資（如滅火器、急救箱、防汛沙袋、應(yīng)急照明）的配備數(shù)量、有效期、存放位置是否符合要求，是否定期維護(hù)更新。演練與處置：查閱應(yīng)急演練記錄，確認(rèn)演練頻次（每年至少1次綜合演練、每半年1次專項(xiàng)演練）、參與人員覆蓋率是否達(dá)標(biāo)；檢查演練后是否總結(jié)評估并優(yōu)化預(yù)案，是否針對典型事故案例開展警示教育。（五）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康環(huán)境合規(guī)性：檢查生產(chǎn)作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、通道是否符合規(guī)范，物料堆放是否整齊、有無占用消防通道；核查噪聲、粉塵、有毒有害氣體等職業(yè)病危害因素的監(jiān)測與治理情況，是否按要求設(shè)置警示標(biāo)識與防護(hù)設(shè)施。職業(yè)健康管理：查閱職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，確認(rèn)接觸職業(yè)病危害的員工是否定期體檢，職業(yè)健康告知、培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放是否落實(shí)到位。三、組織實(shí)施流程（一）自查主體與職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)自查第一責(zé)任人，統(tǒng)籌部署自查工作；各部門負(fù)責(zé)人牽頭本部門自查，明確專人負(fù)責(zé)隱患排查與整改跟蹤；一線員工需參與崗位自查，及時(shí)報(bào)告異常情況。（二）自查方式與周期日常自查：由崗位員工、班組每班或每日開展，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)行為、現(xiàn)場環(huán)境的即時(shí)安全狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改或上報(bào)。專項(xiàng)自查：針對特定環(huán)節(jié)（如電氣安全、?；饭芾恚┗驎r(shí)段（如節(jié)假日前后），由專業(yè)部門或第三方機(jī)構(gòu)組織，每季度至少開展1次，深度排查系統(tǒng)性隱患。季節(jié)性自查：結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防汛防暑、冬季防火防凍），由安環(huán)部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門每季度末開展，重點(diǎn)防范氣候因素引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)。（三）自查流程1.準(zhǔn)備階段：明確自查范圍、標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任人，收集相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等資料，準(zhǔn)備檢查工具（如測溫儀、絕緣表、氣體檢測儀）。2.實(shí)施階段：采用“聽、看、查、問、測”等方式，聽取部門匯報(bào)、查看現(xiàn)場狀態(tài)、查閱管理臺賬、詢問員工操作、檢測設(shè)備參數(shù)，如實(shí)記錄問題并拍照留證。3.總結(jié)與整改：自查結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，形成《安全生產(chǎn)自查報(bào)告》，明確隱患類別、整改責(zé)任人、期限與措施；對短期難以整改的重大隱患，制定專項(xiàng)管控方案并上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門。四、工作要求（一）責(zé)任落實(shí)將自查工作納入部門與個(gè)人績效考核，明確“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，對敷衍塞責(zé)、隱瞞隱患的行為嚴(yán)肅追責(zé)。（二）整改閉環(huán)建立隱患整改臺賬，實(shí)行“銷號制”管理：一般隱患3日內(nèi)整改完畢，重大隱患制定“一患一策”方案，明確整改資金、時(shí)限、預(yù)案，整改完成后組織驗(yàn)收，確保隱患“發(fā)現(xiàn)—整改—驗(yàn)收—銷號”全流程閉環(huán)。（三）記錄管理規(guī)范自查記錄格式，內(nèi)容應(yīng)包含檢查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、問題描述、整改措施、完成情況等，紙質(zhì)記錄需簽字存檔，電子記錄同步上傳企業(yè)安全管理系統(tǒng)，保存期限不少于3年。（四）信息報(bào)送每月5日前，由安環(huán)部門匯總上月自查與整改情況，形成《安全生產(chǎn)自查月報(bào)》，報(bào)送企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與屬地監(jiān)管部門（如涉及高危行業(yè)）。五、保障措施（一）培訓(xùn)保障每半年組織1次自查技能培訓(xùn)，邀請行業(yè)專家或監(jiān)管部門人員授課，內(nèi)容涵蓋法規(guī)解讀、隱患識別技巧、整改標(biāo)準(zhǔn)等，提升自查人員的專業(yè)能力。（二）監(jiān)督考核成立由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)骨干組成的監(jiān)督小組，隨機(jī)抽查自查質(zhì)量，對隱患整改不力的部門下達(dá)《整改督辦單》；將自查成效與部門獎(jiǎng)金、評優(yōu)評先掛鉤，對表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。（三）技術(shù)支撐引入安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查、整改