合同管理與審核流程標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用業(yè)務(wù)場景采購類合同：原材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購等；銷售類合同：產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、定制開發(fā)等；合作類合同：項目外包、聯(lián)合研發(fā)、渠道代理等；其他類合同：租賃、咨詢、保密協(xié)議等。適用于企業(yè)內(nèi)部各部門（如采購部、銷售部、項目部、行政部等）及外部合作方，保證合同從起草到歸檔的規(guī)范化操作。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程流程目標(biāo)：規(guī)范合同管理各環(huán)節(jié)職責(zé)，降低法律風(fēng)險，提高審批效率，保障合同履行合規(guī)性。步驟1：需求發(fā)起與合同立項責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（如采購部、銷售部）操作說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如采購需求、銷售訂單、合作意向），填寫《合同立項申請表》，明確合同背景、合作方基本信息、標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容、預(yù)算金額、預(yù)期條款等；部門負責(zé)人對立項必要性及預(yù)算合理性進行初審，簽字確認(rèn)后提交至法務(wù)部門（或綜合管理部）備案。步驟2：合同起草責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門對接人（或法務(wù)部門協(xié)助）操作說明：根據(jù)立項審批結(jié)果，業(yè)務(wù)部門對接人與合作方溝通初步條款，或使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板（如《采購合同模板》《銷售合同模板》）進行起草；合同內(nèi)容需包含核心要素：雙方主體信息、合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、金額及支付方式、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決方式、保密條款等；起草完成后，部門負責(zé)人審核合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求的一致性，簽字確認(rèn)。步驟3：內(nèi)部審核責(zé)任主體：法務(wù)部門、財務(wù)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人操作說明：法務(wù)審核：重點審核合同條款的合法性、合規(guī)性（如是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)）、權(quán)利義務(wù)對等性、違約責(zé)任明確性、爭議解決方式合理性等，填寫《合同審核意見表》并反饋；財務(wù)審核：審核合同金額、支付方式、稅費條款、發(fā)票開具要求等是否符合企業(yè)財務(wù)制度，評估資金風(fēng)險；業(yè)務(wù)部門復(fù)核：業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)、財務(wù)意見修改合同，保證條款滿足業(yè)務(wù)需求，最終由部門負責(zé)人簽字確認(rèn)。步驟4：審批簽署責(zé)任主體：企業(yè)授權(quán)審批人（如總經(jīng)理、分管副總）、法定代表人（或授權(quán)代表）操作說明：內(nèi)部審核通過后，合同提交至企業(yè)授權(quán)審批人（根據(jù)合同金額或重要性確定審批層級，如10萬元以下由部門負責(zé)人審批，10萬-50萬元由分管副總審批，50萬元以上由總經(jīng)理審批）；審批人確認(rèn)合同內(nèi)容無誤后，簽署《合同審批單》；法定代表人或其授權(quán)代表（需提供《授權(quán)委托書》）與合作方正式簽署合同，保證簽字、蓋章清晰完整（企業(yè)蓋合同專用章，合作方蓋公章或合同章）。步驟5：用印管理責(zé)任主體：行政部（或印章管理部門）操作說明：業(yè)務(wù)部門持簽署完成的《合同審批單》《合同文本》及《授權(quán)委托書》（如適用）至行政部申請用?。恍姓亢藢徟掷m(xù)是否齊全、合同內(nèi)容與審批單是否一致，確認(rèn)無誤后加蓋合同專用章，并記錄用印時間、用印人、合同編號等信息；用印后，行政部將合同正本返還業(yè)務(wù)部門，副本留存歸檔。步驟6：履行跟蹤與變更管理責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門操作說明：業(yè)務(wù)部門負責(zé)跟蹤合同履行情況（如交付進度、付款節(jié)點），填寫《合同履行跟蹤表》，定期向法務(wù)部門及管理層匯報；若履行過程中需變更合同內(nèi)容（如金額、期限、履行方式），雙方需簽訂《合同變更協(xié)議》，并重新履行內(nèi)部審核、審批流程（參照步驟3-5）。步驟7：歸檔保存責(zé)任主體：行政部（或檔案管理部門）、業(yè)務(wù)部門操作說明：合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門將合同正本、審批單、審核意見表、履行跟蹤表、變更協(xié)議等全套資料整理歸檔；行政部按照“一合同一檔”原則，對合同資料進行編號、登記、存檔，電子檔同步至企業(yè)檔案管理系統(tǒng)，保存期限不少于合同履行終止后5年（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。三、核心工具表單表1：合同立項申請表序號項目名稱合作方名稱合同類型預(yù)算金額（元）履行期限主要條款概述部門負責(zé)人簽字日期1XX設(shè)備采購XX科技有限公司采購合同150,0002024.01-2024.06采購3臺XX設(shè)備，含安裝調(diào)試張*2023.12.01表2：合同審核意見表審核環(huán)節(jié)審核部門審核人審核意見修改結(jié)果（通過/需修改）簽字日期法務(wù)審核法務(wù)部李*第5條違約責(zé)任建議明確“逾期付款按日萬分之五支付違約金”，爭議解決建議約定由企業(yè)所在地法院管轄需修改李*2023.12.05財務(wù)審核財務(wù)部王*第3條支付方式建議約定“預(yù)付款30%，驗收合格后付70%”，符合財務(wù)付款流程通過王*2023.12.06表3：合同履行跟蹤表合同編號履行階段計劃完成時間實際完成時間履行情況描述（如：設(shè)備已交付，驗收合格）責(zé)任人跟蹤日期CG2024001設(shè)備交付2024.02.282024.02.25設(shè)備運抵現(xiàn)場，完成初步驗收劉*2024.02.26CG2024001驗收款支付2024.03.15-待驗收合格后提交付款申請劉*2024.03.01四、執(zhí)行要點提示主體資格審查：簽署前需核實合作方營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（如非法定代表人簽署），保證簽約主體合法有效，避免無權(quán)代理或超越代理權(quán)限。條款嚴(yán)謹(jǐn)性：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，金額、數(shù)量、期限等需明確具體；違約責(zé)任需量化，爭議解決方式優(yōu)先選擇訴訟（明確管轄法院）或仲裁（明確仲裁機構(gòu)）。審核時限管理：各部門審核需在收到合同后2個工作日內(nèi)完成，緊急合同可縮短至1個工作日，保證審批效率。用印規(guī)范：嚴(yán)禁在空白合同或?qū)徟掷m(xù)不全的合同上用印；用印后合同文本不得擅自修改，確需修改需重新履行審批流程。