供應(yīng)鏈管理企業(yè)信息化管理制度總則為適應(yīng)供應(yīng)鏈管理企業(yè)信息化發(fā)展的需要，規(guī)范企業(yè)信息化管理工作，提高企業(yè)信息化水平和運(yùn)營(yíng)效率，確保信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有與信息化管理相關(guān)的部門和人員，涵蓋了從信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、使用到維護(hù)的全過(guò)程。信息化管理組織架構(gòu)與職責(zé)信息化管理委員會(huì)信息化管理委員會(huì)是企業(yè)信息化管理的決策機(jī)構(gòu)，由企業(yè)高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、各部門總監(jiān)等。其主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)制定企業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，確保信息化建設(shè)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)相一致；審議和批準(zhǔn)重大信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)算和實(shí)施方案；協(xié)調(diào)各部門之間在信息化建設(shè)過(guò)程中的資源分配和工作協(xié)同；監(jiān)督信息化項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題進(jìn)行決策。信息管理部門信息管理部門是企業(yè)信息化管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)信息化工作的具體實(shí)施和日常管理。其主要職責(zé)包括：根據(jù)企業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，制定年度信息化工作計(jì)劃和預(yù)算；負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的選型、采購(gòu)、實(shí)施和驗(yàn)收工作；對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、優(yōu)化和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行；建立和完善企業(yè)信息安全管理制度，保障企業(yè)信息資產(chǎn)的安全；為企業(yè)各部門提供信息化技術(shù)支持和培訓(xùn)服務(wù)，提高員工的信息化應(yīng)用水平。各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門是企業(yè)信息化系統(tǒng)的使用部門，負(fù)責(zé)本部門信息化需求的提出和系統(tǒng)的日常使用。其主要職責(zé)有：根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，及時(shí)向信息管理部門提出信息化需求，參與需求調(diào)研和分析工作；指定本部門的信息化聯(lián)系人，負(fù)責(zé)與信息管理部門的溝通和協(xié)調(diào)工作；按照信息管理部門的要求，組織本部門員工參與信息化系統(tǒng)的培訓(xùn)和測(cè)試工作；嚴(yán)格遵守企業(yè)信息化管理制度和操作規(guī)程，正確使用信息系統(tǒng)，及時(shí)反饋系統(tǒng)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。信息系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)管理規(guī)劃原則企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃應(yīng)遵循以下原則：以企業(yè)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，緊密圍繞企業(yè)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，確保信息化建設(shè)能夠支持企業(yè)的核心業(yè)務(wù)；堅(jiān)持系統(tǒng)性原則，從企業(yè)整體出發(fā)，統(tǒng)籌考慮各部門、各業(yè)務(wù)流程之間的信息集成和協(xié)同，避免信息孤島的出現(xiàn)；注重前瞻性和實(shí)用性相結(jié)合，既要考慮信息技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，又要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，確保信息系統(tǒng)具有良好的可擴(kuò)展性和適用性；遵循成本效益原則，在保證信息系統(tǒng)功能和性能的前提下，合理控制信息化建設(shè)成本，提高投資回報(bào)率。規(guī)劃流程企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃工作由信息化管理委員會(huì)牽頭，信息管理部門具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。規(guī)劃流程如下：開(kāi)展企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研，全面了解企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、信息資源等現(xiàn)狀，分析企業(yè)信息化建設(shè)的優(yōu)勢(shì)和不足；進(jìn)行需求分析和預(yù)測(cè)，與各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行充分溝通，了解其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)信息化的需求，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和信息技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的信息化需求；制定信息化發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的結(jié)果，制定企業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)施步驟；組織專家論證和評(píng)審，邀請(qǐng)行業(yè)專家、信息技術(shù)專家對(duì)信息化發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃進(jìn)行論證和評(píng)審，根據(jù)專家意見(jiàn)進(jìn)行修改和完善；經(jīng)企業(yè)決策層批準(zhǔn)后實(shí)施，將修改完善后的信息化發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃提交企業(yè)決策層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后正式組織實(shí)施。建設(shè)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)遵循項(xiàng)目管理的基本原則，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體規(guī)劃、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)溝通和質(zhì)量控制等工作。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中應(yīng)按照以下流程進(jìn)行管理：項(xiàng)目立項(xiàng)，由信息管理部門根據(jù)企業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，結(jié)合各業(yè)務(wù)部門的需求，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)信息化管理委員會(huì)審批后正式立項(xiàng)；項(xiàng)目招標(biāo)與選型，對(duì)于重大信息化建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇合適的供應(yīng)商和服務(wù)商。在選型過(guò)程中，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、價(jià)格等因素，確保選擇到最適合企業(yè)需求的信息系統(tǒng)和解決方案；項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照項(xiàng)目實(shí)施方案和進(jìn)度計(jì)劃，有序推進(jìn)系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、培訓(xùn)和上線等工作。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)控，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目完成后，由信息管理部門組織相關(guān)部門和人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全性、穩(wěn)定性等方面。驗(yàn)收合格后方可正式投入使用。信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)管理系統(tǒng)日常運(yùn)行管理信息管理部門應(yīng)建立信息系統(tǒng)日常運(yùn)行管理制度，明確系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的工作流程和職責(zé)分工。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常監(jiān)控、數(shù)據(jù)備份、故障排除等工作，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。具體要求如下：建立系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)帶寬、數(shù)據(jù)庫(kù)連接等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)運(yùn)行中的異常情況；定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的時(shí)間、方式和存儲(chǔ)介質(zhì)，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。同時(shí)，要定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性；建立故障處理流程，當(dāng)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，按照故障處理流程進(jìn)行排查和修復(fù)。對(duì)于重大故障，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)診和處理。系統(tǒng)維護(hù)管理系統(tǒng)維護(hù)包括硬件維護(hù)和軟件維護(hù)。硬件維護(hù)主要包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)終端等設(shè)備的日常保養(yǎng)、維修和更新。軟件維護(hù)主要包括系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件的補(bǔ)丁升級(jí)、功能擴(kuò)展和性能優(yōu)化等。具體要求如下：建立硬件設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備的采購(gòu)時(shí)間、使用情況、維修記錄等信息，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障。對(duì)于老化或損壞的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新；制定軟件維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行補(bǔ)丁升級(jí)，修復(fù)軟件漏洞和安全隱患。同時(shí)，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對(duì)軟件進(jìn)行功能擴(kuò)展和性能優(yōu)化，提高軟件的使用效率和用戶滿意度；加強(qiáng)對(duì)軟件維護(hù)過(guò)程的管理，在進(jìn)行軟件維護(hù)操作前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，確保維護(hù)操作不會(huì)對(duì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行造成影響。同時(shí)，要做好維護(hù)記錄，便于后續(xù)的查詢和分析。用戶支持與培訓(xùn)信息管理部門應(yīng)建立用戶支持與培訓(xùn)機(jī)制，為企業(yè)員工提供及時(shí)、有效的技術(shù)支持和培訓(xùn)服務(wù)。具體措施如下：設(shè)立用戶支持熱線和郵箱，及時(shí)受理用戶在使用信息系統(tǒng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題和故障，并給予解答和處理。對(duì)于一些常見(jiàn)問(wèn)題，應(yīng)建立知識(shí)庫(kù)，方便用戶自行查詢和解決；定期組織用戶培訓(xùn)，根據(jù)信息系統(tǒng)的功能和操作要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，分類別、分層次地對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)操作技能、業(yè)務(wù)流程、安全注意事項(xiàng)等方面，提高員工的信息化應(yīng)用水平和操作技能。信息安全管理信息安全策略制定信息管理部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際情況，制定信息安全策略，明確信息安全的目標(biāo)、原則和措施。信息安全策略應(yīng)包括以下內(nèi)容：信息資產(chǎn)分類與分級(jí)管理，對(duì)企業(yè)的信息資產(chǎn)進(jìn)行分類和分級(jí)，確定不同級(jí)別的信息資產(chǎn)的保護(hù)要求和措施；訪問(wèn)控制策略，建立用戶身份認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制，對(duì)不同用戶的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保只有授權(quán)用戶才能訪問(wèn)相應(yīng)的信息資源；數(shù)據(jù)加密策略，對(duì)于敏感數(shù)據(jù)，應(yīng)采用加密技術(shù)進(jìn)行保護(hù)，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的安全性；安全審計(jì)策略，建立安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)信息系統(tǒng)的操作行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全違規(guī)行為。信息安全技術(shù)措施信息管理部門應(yīng)采用必要的信息安全技術(shù)措施，保障企業(yè)信息系統(tǒng)的安全。具體措施如下：防火墻與入侵檢測(cè)系統(tǒng)，在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻和入侵檢測(cè)系統(tǒng)，防止外部網(wǎng)絡(luò)的非法入侵和攻擊；防病毒軟件，在企業(yè)所有計(jì)算機(jī)終端和服務(wù)器上安裝防病毒軟件，定期進(jìn)行病毒查殺和更新，防止計(jì)算機(jī)病毒的感染和傳播；數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)系統(tǒng)，建立完善的數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)系統(tǒng)，定期對(duì)企業(yè)的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況下能夠及時(shí)恢復(fù)。信息安全管理制度企業(yè)應(yīng)建立健全信息安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)員工的信息安全教育和管理。具體制度如下：信息安全保密制度，明確員工在信息安全保密方面的權(quán)利和義務(wù)，禁止員工泄露企業(yè)的機(jī)密信息和敏感數(shù)據(jù)；用戶賬號(hào)管理制度，對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格管理，設(shè)置密碼復(fù)雜度要求和定期更換密碼的規(guī)定，防止賬號(hào)被盜用；安全事件報(bào)告制度，要求員工在發(fā)現(xiàn)信息安全事件時(shí)，及時(shí)向信息管理部門報(bào)告，信息管理部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范制定信息管理部門應(yīng)制定企業(yè)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，明確數(shù)據(jù)的定義、格式、編碼規(guī)則、質(zhì)量要求等內(nèi)容，確保企業(yè)數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)包括以下方面：主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)的核心數(shù)據(jù)，如客戶信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息等，制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)各業(yè)務(wù)流程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)等，制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、一致性、及時(shí)性等質(zhì)量要求，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估指標(biāo)和方法。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理信息管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)控和管理。具體措施如下：數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控，定期對(duì)企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正數(shù)據(jù)中的錯(cuò)誤和不一致性；數(shù)據(jù)清洗與轉(zhuǎn)換，對(duì)采集到的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和轉(zhuǎn)換，去除噪聲數(shù)據(jù)和重復(fù)數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為符合企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的格式；數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)，根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評(píng)估的結(jié)果，制定數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，采取針對(duì)性的措施提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)共享與交換管理信息管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)共享與交換機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部各部門之間的數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作。具體措施如下：數(shù)據(jù)共享平臺(tái)建設(shè)，搭建數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)各部門之間的數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)和共享；數(shù)據(jù)接口管理，規(guī)范數(shù)據(jù)接口的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，確保不同信息系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地交換和共享；數(shù)據(jù)使用授權(quán)管理，對(duì)數(shù)據(jù)的使用進(jìn)行授權(quán)管理，明確數(shù)據(jù)的使用范圍和權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全和合規(guī)使用。信息化項(xiàng)目評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)體系建立科學(xué)合理的信息化項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)體系，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、技術(shù)效益等方面對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)應(yīng)包括以下方面：項(xiàng)目成本控制指標(biāo)，如項(xiàng)目實(shí)際成本與預(yù)算成本的偏差率等；項(xiàng)目進(jìn)度控制指標(biāo)，如項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏差率等；項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)，如系統(tǒng)功能的完整性、性能的穩(wěn)定性、安全性等；項(xiàng)目效益指標(biāo)，如項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的程度、對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升的貢獻(xiàn)等。項(xiàng)目后評(píng)估在信息化項(xiàng)目完成并投入使用一段時(shí)間后，應(yīng)組織開(kāi)展項(xiàng)目后評(píng)估工作。項(xiàng)目后評(píng)估的主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，評(píng)估項(xiàng)目是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)和效果；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；項(xiàng)目效益的評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和技術(shù)效益進(jìn)行評(píng)估，分析項(xiàng)目的投資回報(bào)率；項(xiàng)目的可持續(xù)性評(píng)估，評(píng)估項(xiàng)目的技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)資源等是否具有良好的可擴(kuò)展性和可持續(xù)性。持續(xù)改進(jìn)措施根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估的結(jié)果，制定持續(xù)改進(jìn)措施，不斷優(yōu)化企業(yè)的信息化管理工作。具體措施如下：對(duì)信息化管理流程進(jìn)行優(yōu)化，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)