設(shè)施設(shè)備損壞報修制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與設(shè)施設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際運(yùn)營需求，為有效防控設(shè)施設(shè)備損壞風(fēng)險、規(guī)范報修管理流程、提升資產(chǎn)使用效益、保障生產(chǎn)經(jīng)營安全，特制定本制度。制度旨在通過明確管理職責(zé)、細(xì)化操作規(guī)范、完善運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)的設(shè)施設(shè)備損壞防控體系。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所的設(shè)施設(shè)備（包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、特種設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等）的日常使用、維護(hù)、報修及報廢全生命周期管理。業(yè)務(wù)場景包括但不限于設(shè)備運(yùn)行故障、意外損壞、自然災(zāi)害影響、人為操作失誤等導(dǎo)致的設(shè)施設(shè)備損壞情形。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“設(shè)施設(shè)備專項管理”指公司為實現(xiàn)設(shè)施設(shè)備安全運(yùn)行、有效維護(hù)及高效利用，通過制度設(shè)計、流程優(yōu)化、風(fēng)險防控、應(yīng)急處理等手段開展的系統(tǒng)性管理活動。其外延涵蓋設(shè)備采購、安裝、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)的管理規(guī)范及責(zé)任體系。（二）“設(shè)施設(shè)備損壞風(fēng)險”指因設(shè)備老化、維護(hù)缺失、操作不當(dāng)、外部環(huán)境因素等可能導(dǎo)致設(shè)施設(shè)備功能失效、性能下降或徹底損毀的潛在危險。風(fēng)險可分為一般風(fēng)險（如輕微故障）、較大風(fēng)險（如關(guān)鍵設(shè)備停擺）、重大風(fēng)險（如多人傷亡關(guān)聯(lián)的設(shè)備失效）。（三）“設(shè)施設(shè)備合規(guī)管理”指依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司制度，對設(shè)施設(shè)備管理活動進(jìn)行規(guī)范化約束，確保操作行為、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急處置等符合要求，防范合規(guī)風(fēng)險。第四條設(shè)施設(shè)備損壞專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：管理范圍覆蓋所有部門、所有設(shè)備、所有場景，不留死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各崗位的管理職責(zé)與操作責(zé)任，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：優(yōu)先防控重大風(fēng)險，動態(tài)評估一般風(fēng)險，實施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過定期評估、技術(shù)升級、流程優(yōu)化，不斷提升管理效能。（五）預(yù)防為主原則：強(qiáng)化日常巡檢、維護(hù)保養(yǎng)，減少損壞事件發(fā)生概率。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位設(shè)施設(shè)備損壞專項管理的第一責(zé)任人，對管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管生產(chǎn)、運(yùn)營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。第六條設(shè)立設(shè)施設(shè)備損壞專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌管理制度的制定與修訂；審批重大風(fēng)險處置方案；監(jiān)督考核各部門管理成效；協(xié)調(diào)跨部門重大設(shè)備事故處置。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由[牽頭部門名稱，如設(shè)備管理部]承擔(dān)，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條牽頭部門（設(shè)備管理部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本制度的體系建設(shè)、修訂與解釋；（二）組織開展設(shè)施設(shè)備風(fēng)險排查與評估；（三）制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃并監(jiān)督執(zhí)行；（四）統(tǒng)一管理報修流程，協(xié)調(diào)維修資源；（五）定期匯總分析損壞數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第八條專責(zé)部門（安全環(huán)保部、財務(wù)部）職責(zé)：（一）安全環(huán)保部：審核設(shè)備安全操作規(guī)程，組織應(yīng)急演練，監(jiān)督事故調(diào)查；（二）財務(wù)部：負(fù)責(zé)維修費(fèi)用預(yù)算、核算與控制，參與設(shè)備更新決策。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域設(shè)施設(shè)備日常檢查、清潔、基礎(chǔ)維護(hù)；（二）及時上報損壞事件，配合維修處置；（三）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)，杜絕違規(guī)操作。第十條基層執(zhí)行崗（設(shè)備操作員、維修工等）職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報；（二）規(guī)范使用維修工具，妥善保管設(shè)備附件；（三）參與應(yīng)急演練，熟悉處置流程；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，承擔(dān)操作責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條設(shè)備采購與驗收環(huán)節(jié)管理：供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，提交設(shè)備技術(shù)參數(shù)、安全認(rèn)證等材料，經(jīng)技術(shù)部門審核、采購部門比選后實施招標(biāo)或直接采購。驗收時需核對設(shè)備規(guī)格、性能，并形成書面記錄。禁止采購“三無”產(chǎn)品或超標(biāo)設(shè)備。第十二條設(shè)備安裝與調(diào)試管理：特種設(shè)備安裝須由持證單位實施，驗收合格后方可投入使用。非標(biāo)設(shè)備安裝應(yīng)編制專項方案，經(jīng)安全部門審核后方可施工。調(diào)試階段需逐項測試功能，確保運(yùn)行穩(wěn)定。第十三條設(shè)備日常使用管理：（一）制定設(shè)備操作規(guī)程，明確開機(jī)前檢查、運(yùn)行中監(jiān)控、關(guān)機(jī)后保養(yǎng)等要求；（二）禁止超負(fù)荷運(yùn)行、違規(guī)改裝設(shè)備；（三）建立設(shè)備使用臺賬，記錄操作人、使用時長、異常情況等。第十四條設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理：（一）實行“定期維護(hù)+狀態(tài)檢修”制度，關(guān)鍵設(shè)備每月巡檢，重要設(shè)備每季度保養(yǎng)；（二）維護(hù)記錄需經(jīng)專責(zé)人員簽字確認(rèn)，納入設(shè)備檔案；（三）發(fā)現(xiàn)重大隱患立即停用并上報。第十五條報修流程管理：（一）員工發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)立即停止使用，在設(shè)備旁貼警示標(biāo)識，并及時通過系統(tǒng)或表單上報；（二）牽頭部門在2小時內(nèi)響應(yīng)，4小時內(nèi)確定維修方案，24小時內(nèi)完成一般設(shè)備維修；（三）重大損壞需啟動應(yīng)急流程，同步通知供應(yīng)商備件。第十六條維修質(zhì)量控制：（一）外委維修需評估供應(yīng)商能力，簽訂協(xié)議明確責(zé)任；（二）維修完成后需進(jìn)行功能性測試，合格后方可恢復(fù)使用；（三）關(guān)鍵設(shè)備維修需留存影像資料備查。第十七條設(shè)備報廢管理：（一）設(shè)備達(dá)到使用年限或無法修復(fù)時，由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部門評估、財務(wù)部門核算后報領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）報廢設(shè)備需進(jìn)行資產(chǎn)核銷，有價值的部件統(tǒng)一處置；（三）淘汰設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行環(huán)保處置。第十八條禁止性行為管理：（一）嚴(yán)禁擅自拆卸、改裝、轉(zhuǎn)借設(shè)備；（二）嚴(yán)禁無證操作特種設(shè)備；（三）嚴(yán)禁偽造維修記錄或隱瞞損壞事實。第十九條專項風(fēng)險防控點：（一）高風(fēng)險設(shè)備（如壓力容器、起重機(jī)械）需建立雙備份機(jī)制；（二）易損設(shè)備（如精密儀器、電動工具）需加強(qiáng)巡檢頻率；（三）季節(jié)性風(fēng)險（如夏季設(shè)備過熱、冬季管道凍裂）需制定專項預(yù)案。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每年聯(lián)合專責(zé)部門評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓(xùn)等修訂內(nèi)容，修訂后報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展設(shè)備風(fēng)險排查，形成臺賬，動態(tài)更新風(fēng)險等級；（二）對重大風(fēng)險（如設(shè)備老化率＞5%、近三個月同類事故＞2起）發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)部門制定整改計劃；（三）建立風(fēng)險紅黃藍(lán)三色預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，紅色預(yù)警需立即停用設(shè)備。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購、驗收、維護(hù)等環(huán)節(jié)需經(jīng)專責(zé)部門審核；（二）設(shè)備操作崗需通過合規(guī)考試，持證上崗；（三）設(shè)置“未經(jīng)審查不得實施”紅線，違規(guī)行為嚴(yán)肅追責(zé)。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由牽頭部門牽頭組織維修；（二）設(shè)備停擺導(dǎo)致生產(chǎn)中斷的，需2小時內(nèi)上報至分管領(lǐng)導(dǎo)，24小時內(nèi)制定臨時方案；（三）重大事故需成立專項小組，同步上報公司主要負(fù)責(zé)人。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：（一）操作不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞的，視情節(jié)扣除績效、降級或紀(jì)律處分；（二）維護(hù)缺失導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)崗位及主管責(zé)任；（三）隱瞞不報或虛報的，處以更高層級處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。第二十五條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度對制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽樣檢查，評估覆蓋率、及時性、有效性；（二）每年結(jié)合事故統(tǒng)計，優(yōu)化風(fēng)險防控重點；（三）引入設(shè)備健康管理技術(shù)，提升預(yù)測性維護(hù)水平。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項管理匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每月調(diào)度進(jìn)度，確保制度落實。第二十七條考核激勵機(jī)制：（一）將部門年度損壞率、維修及時率、合規(guī)達(dá)標(biāo)率納入績效考核；（二）對連續(xù)兩年無重大事故的部門給予專項獎勵；（三）將員工合規(guī)操作表現(xiàn)與評優(yōu)評先掛鉤。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工需接受設(shè)備安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每月開展操作技能比武，強(qiáng)化實戰(zhàn)能力；（三）通過宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)發(fā)布典型案例，增強(qiáng)全員意識。第二十九條信息化支撐：（一）開發(fā)設(shè)施設(shè)備管理平臺，實現(xiàn)報修、維修、保養(yǎng)全流程線上化；（二）利用傳感器技術(shù)實時監(jiān)測設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，自動觸發(fā)預(yù)警；（三）建立電子檔案，與財務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享。第三十條文化建設(shè)：（一）編制《設(shè)施設(shè)備合規(guī)手冊》，發(fā)放至全員；（二）每半年組織簽訂責(zé)任書，明確承諾事項；（三）設(shè)立“設(shè)備保護(hù)月”活動，評選優(yōu)秀班組與個人。第三十一條報告制度：（一）每月5日前報送本階段損壞事件統(tǒng)計表；（二）每年12月20日前提交年度管理報告，包括事故分析、改進(jìn)措施；（