酒廠食品安全主體責(zé)任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《食品安全法》《食品安全法實(shí)施條例》《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合食品行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控要求制定。旨在明確酒廠食品安全主體責(zé)任，規(guī)范從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷售全過(guò)程的管理行為，防范食品安全風(fēng)險(xiǎn)，保障消費(fèi)者權(quán)益，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。同時(shí)，滿足集團(tuán)母公司關(guān)于食品安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的統(tǒng)一部署，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制體系。第二條本制度適用于酒廠所有部門、下屬單位及全體員工，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、質(zhì)量控制、技術(shù)研發(fā)、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)，包括但不限于原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝貯存、運(yùn)輸交付等場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“食品安全主體責(zé)任管理”指企業(yè)對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的食品安全風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)直接責(zé)任，通過(guò)建立管理制度、完善操作流程、落實(shí)管控措施，確保產(chǎn)品符合法定安全標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。（二）“食品安全風(fēng)險(xiǎn)”指因原料污染、生產(chǎn)過(guò)程控制不力、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、儲(chǔ)存運(yùn)輸不當(dāng)?shù)纫蛩乜赡芤l(fā)對(duì)人體健康或生命安全損害的潛在隱患。（三）“合規(guī)管理”指企業(yè)依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及內(nèi)部制度要求，對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行事前審查、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)的全流程管控。（四）“關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）”指在食品安全鏈中需重點(diǎn)監(jiān)控的環(huán)節(jié)，如原料驗(yàn)收、發(fā)酵控制、殺菌工藝、成品檢驗(yàn)等。第四條食品安全主體責(zé)任管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則，確保食品安全管理貫穿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程；（二）責(zé)任到人原則，明確各層級(jí)、各崗位的食品安全職責(zé)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)管控；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理體系以適應(yīng)法規(guī)變化與業(yè)務(wù)發(fā)展。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)食品安全主體責(zé)任承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)審定管理制度、配置資源、督導(dǎo)考核；分管食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接管理責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制度實(shí)施、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)防控工作。第六條設(shè)立食品安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)、技術(shù)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等部門負(fù)責(zé)人。主要職能為：統(tǒng)籌食品安全戰(zhàn)略規(guī)劃；審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；監(jiān)督專項(xiàng)管理考核；定期聽(tīng)取工作報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)。第七條食品安全管理職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（質(zhì)量管理部）：1.組織制定、修訂食品安全管理制度；2.負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；3.監(jiān)督各部門落實(shí)主體責(zé)任；4.開(kāi)展食品安全培訓(xùn)與宣傳；5.跟蹤法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化并推動(dòng)合規(guī)調(diào)整。（二）專責(zé)部門（技術(shù)部、生產(chǎn)部）：1.技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝參數(shù)驗(yàn)證與新技術(shù)合規(guī)性評(píng)估；2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制與CCP監(jiān)控達(dá)標(biāo)；3.聯(lián)合開(kāi)展設(shè)備維護(hù)與驗(yàn)證工作。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核與索證索票；2.生產(chǎn)車間落實(shí)操作規(guī)程，做好留樣記錄；3.倉(cāng)儲(chǔ)部執(zhí)行儲(chǔ)存溫濕度監(jiān)控；4.銷售部規(guī)范產(chǎn)品追溯信息傳遞。第八條基層執(zhí)行崗位須履行以下義務(wù)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人職責(zé)；（二）發(fā)現(xiàn)食品安全隱患須立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）按標(biāo)準(zhǔn)操作設(shè)備，不得擅自修改工藝參數(shù)；（四）妥善保存操作記錄，配合追溯調(diào)查。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條原輔料采購(gòu)管理：1.供應(yīng)商須通過(guò)資質(zhì)審核，建立合格供應(yīng)商名錄，每年復(fù)核一次；2.實(shí)行“一品一檔”管理，留存索證資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等）；3.禁止采購(gòu)來(lái)源不明、過(guò)期變質(zhì)的原料，嚴(yán)禁收貨時(shí)隱瞞質(zhì)量問(wèn)題；4.重點(diǎn)防控點(diǎn)：農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、重金屬污染、非法添加物。第十條生產(chǎn)過(guò)程控制：1.嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)須記錄在案；2.發(fā)酵、蒸餾、殺菌等核心工序需經(jīng)復(fù)核簽字；3.禁止使用非食品原料或超范圍使用添加劑；4.重點(diǎn)防控點(diǎn)：微生物污染、酒精勾兌比例失控、添加劑濫用。第十一條產(chǎn)品檢驗(yàn)管理：1.成品檢驗(yàn)須使用經(jīng)校準(zhǔn)的儀器，檢驗(yàn)報(bào)告歸檔保存三年；2.檢驗(yàn)項(xiàng)目須覆蓋GB標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定指標(biāo)，特殊產(chǎn)品增加項(xiàng)目；3.禁止偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)或隱瞞不合格品；4.重點(diǎn)防控點(diǎn)：感官指標(biāo)異常、理化指標(biāo)超標(biāo)、標(biāo)簽錯(cuò)漏。第十二條標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理：1.產(chǎn)品標(biāo)簽須標(biāo)注生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、廠名廠址等法定內(nèi)容；2.進(jìn)出口產(chǎn)品需符合目標(biāo)市場(chǎng)標(biāo)簽要求，建立多語(yǔ)種版本；3.禁止使用誤導(dǎo)性宣傳語(yǔ)（如“零添加”用于純酒精產(chǎn)品）；4.重點(diǎn)防控點(diǎn)：標(biāo)簽信息與實(shí)際產(chǎn)品不符、夸大宣傳。第十三條倉(cāng)儲(chǔ)物流管理：1.不同酒種須分區(qū)存放，避免串味；2.倉(cāng)庫(kù)溫濕度每日記錄，冷藏產(chǎn)品需全程監(jiān)控；3.禁止使用破損包裝或露天堆放；4.重點(diǎn)防控點(diǎn)：儲(chǔ)存條件不達(dá)標(biāo)、蟲害污染、人為破壞。第十四條追溯體系建設(shè)：1.建立從原料到成品的電子追溯檔案；2.消費(fèi)者可通過(guò)掃碼查詢批次信息；3.禁止篡改追溯數(shù)據(jù)或設(shè)置追溯障礙；4.重點(diǎn)防控點(diǎn)：信息缺失、系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)造假。第十五條異常情況處置：1.發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，48小時(shí)內(nèi)上報(bào)；2.涉及召回的產(chǎn)品需全程記錄處置過(guò)程；3.禁止私自銷毀不合格產(chǎn)品或隱瞞事件；4.重點(diǎn)防控點(diǎn)：報(bào)告延遲、處置不力、信息泄露。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：1.每年第一季度由質(zhì)量管理部牽頭審核制度有效性；2.遇法規(guī)修訂或重大事故須立即評(píng)估調(diào)整；3.新產(chǎn)品上市前需同步完善管理制度。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：1.每季度開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注原料安全、生產(chǎn)過(guò)程；2.采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)（一般/重大/緊急）；3.預(yù)警信息通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布，各部門須三日內(nèi)響應(yīng)。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：1.業(yè)務(wù)決策需經(jīng)合規(guī)性評(píng)估，重大項(xiàng)目需提交專項(xiàng)報(bào)告；2.合同簽訂前須審核供應(yīng)商資質(zhì)條款；3.明確“無(wú)合規(guī)審查不得實(shí)施”的紅線要求。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：1.一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置；2.啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案時(shí)，各部門須服從統(tǒng)一指揮；3.上報(bào)流程：車間→部門→領(lǐng)導(dǎo)小組→公司主要領(lǐng)導(dǎo)（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：1.違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)表：如采購(gòu)不合格原料處下崗處理，造成事故追究法律責(zé)任；2.聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，連續(xù)兩次違規(guī)取消評(píng)優(yōu)資格；3.涉及刑事犯罪移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：1.每半年對(duì)制度執(zhí)行效果進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)；2.調(diào)查問(wèn)卷收集基層操作反饋；3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果修訂管理方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：1.公司主要領(lǐng)導(dǎo)須在月度會(huì)議上聽(tīng)取食品安全報(bào)告；2.分管領(lǐng)導(dǎo)每月巡查重點(diǎn)區(qū)域（如原料庫(kù)、生產(chǎn)車間）；3.建立跨部門協(xié)調(diào)例會(huì)制度，每季度召開(kāi)一次。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：1.將食品安全指標(biāo)納入部門KPI（權(quán)重不低于10%）；2.全員年度考核中設(shè)置“合規(guī)履職獎(jiǎng)”；3.連續(xù)三年零投訴的班組授予流動(dòng)紅旗。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：1.新員工須通過(guò)食品安全考試才能上崗；2.每半年開(kāi)展實(shí)操演練（如應(yīng)急處置）；3.制作《食品安全合規(guī)手冊(cè)》人手一冊(cè)。第二十五條信息化支撐：1.建立“食品安全管理平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；2.追溯系統(tǒng)與ERP對(duì)接，自動(dòng)生成批次檔案；3.傳感器數(shù)據(jù)接入平臺(tái)，異常自動(dòng)報(bào)警。第二十六條文化建設(shè)：1.每年9月開(kāi)展“食品安全月”活動(dòng)；2.定期評(píng)選“合規(guī)標(biāo)兵”；3.設(shè)立舉報(bào)箱，對(duì)有功人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條報(bào)告制度：1.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告須包括時(shí)間、地點(diǎn)、處置措施；