地方海事處落實(shí)過(guò)緊日子要求專項(xiàng)自查報(bào)告為全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部、交通運(yùn)輸部及省財(cái)政廳、省交通運(yùn)輸廳相關(guān)文件要求，我處高度重視，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、辦公室及各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)自查工作組，制定《地方海事處落實(shí)過(guò)緊日子要求專項(xiàng)自查方案》，明確自查范圍（2023年110月預(yù)算執(zhí)行及2024年預(yù)算編制）、重點(diǎn)領(lǐng)域（預(yù)算管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)使用、公務(wù)活動(dòng)等）及責(zé)任分工，通過(guò)查閱財(cái)務(wù)憑證、核對(duì)資產(chǎn)臺(tái)賬、訪談相關(guān)人員、比對(duì)歷史數(shù)據(jù)等方式，對(duì)全處落實(shí)過(guò)緊日子情況開(kāi)展全面自查，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：一、預(yù)算管理執(zhí)行情況嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”原則，2023年部門預(yù)算總額較2022年壓減5%，其中一般性支出壓減8%。經(jīng)核查，預(yù)算編制環(huán)節(jié)已剔除非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目3項(xiàng)（船舶模型制作宣傳項(xiàng)目、年度攝影大賽經(jīng)費(fèi)、非必要信息化系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)費(fèi)），壓減金額42萬(wàn)元；預(yù)算執(zhí)行中，“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.6萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)35萬(wàn)元節(jié)約18.3%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.2萬(wàn)元，未超標(biāo)準(zhǔn)支出；項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率91%，但“船員技能競(jìng)賽”項(xiàng)目因疫情延期，執(zhí)行率僅65%，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度滯后問(wèn)題；2024年預(yù)算編制已開(kāi)展三輪評(píng)審，重點(diǎn)項(xiàng)目均附必要性論證報(bào)告，其中“海事監(jiān)管信息化平臺(tái)二期”項(xiàng)目經(jīng)第三方評(píng)估，核減非核心功能模塊預(yù)算15萬(wàn)元。二、經(jīng)費(fèi)支出規(guī)范情況辦公經(jīng)費(fèi)方面，110月辦公費(fèi)支出34.7萬(wàn)元，較上年同期增加12%，主要原因?yàn)榇蛴?fù)印耗材采購(gòu)單價(jià)上漲（經(jīng)比對(duì)市場(chǎng)價(jià)，部分硒鼓采購(gòu)價(jià)高于電商平臺(tái)20%），且存在多部門重復(fù)采購(gòu)A4紙現(xiàn)象（6個(gè)科室累計(jì)采購(gòu)120箱，實(shí)際月均用量?jī)H15箱）；差旅費(fèi)支出18.2萬(wàn)元，嚴(yán)格執(zhí)行《省直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》，未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿、虛列行程等問(wèn)題，但存在3筆未附審批單的異地參會(huì)報(bào)銷記錄；水電費(fèi)支出11.3萬(wàn)元，較上年同期下降5%，主要得益于更換LED照明設(shè)備及安裝智能水表，但辦公樓公共區(qū)域夜間照明未定時(shí)關(guān)閉，存在待機(jī)能耗浪費(fèi)；維修維護(hù)費(fèi)支出25.8萬(wàn)元，其中船舶小修項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)比價(jià)節(jié)約8%，但碼頭圍欄維修因緊急施工未履行三方比價(jià)程序，直接委托原施工單位，涉及金額3.2萬(wàn)元。三、資產(chǎn)使用管理情況全處現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值2136萬(wàn)元，已建立電子臺(tái)賬并定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符率98%（2臺(tái)舊電腦因使用年限過(guò)長(zhǎng)未及時(shí)報(bào)廢，仍掛賬）；辦公設(shè)備方面，現(xiàn)有臺(tái)式電腦82臺(tái)，人均1.2臺(tái)，其中15臺(tái)使用超5年但性能仍可滿足基礎(chǔ)辦公需求，未新購(gòu)；船舶資產(chǎn)方面，在用監(jiān)管船6艘，備用船2艘（因航道整治長(zhǎng)期閑置），備用船維護(hù)費(fèi)年均6萬(wàn)元，存在資源浪費(fèi)；資產(chǎn)處置方面，2023年處置報(bào)廢電腦10臺(tái)、打印機(jī)5臺(tái)，均按規(guī)定報(bào)省交通運(yùn)輸廳審批，處置收入1.2萬(wàn)元全額上繳國(guó)庫(kù)，流程規(guī)范；資產(chǎn)共享方面，已推行“海事通”移動(dòng)辦公平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)文件流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)查詢線上化，但現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法設(shè)備（如測(cè)深儀、執(zhí)法記錄儀）仍按科室分散管理，存在2臺(tái)測(cè)深儀同時(shí)閑置未共享使用情況。四、公務(wù)活動(dòng)管控情況公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“先審批、后接待”制度，110月共接待12批次，支出1.8萬(wàn)元，均附公函、審批單及消費(fèi)清單，人均標(biāo)準(zhǔn)85元（低于100元上限），但存在1批次接待陪同人數(shù)超規(guī)定（應(yīng)陪3人，實(shí)際5人）；會(huì)議管理方面，召開(kāi)全局性會(huì)議4次，較上年同期減少2次，會(huì)期均控制在1天內(nèi)，使用單位會(huì)議室舉辦，未發(fā)生場(chǎng)地租賃費(fèi)用，但3次專題會(huì)議存在參會(huì)人員范圍擴(kuò)大（多部門列席非相關(guān)議題）；培訓(xùn)管理方面，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)6期，參訓(xùn)210人次，均使用內(nèi)部培訓(xùn)室，費(fèi)用1.2萬(wàn)元（主要為資料費(fèi)），未發(fā)現(xiàn)借培訓(xùn)名義旅游或發(fā)放紀(jì)念品問(wèn)題；因公出國(guó)（境）方面，2023年無(wú)相關(guān)支出。五、存在問(wèn)題及下一步措施本次自查發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題：一是預(yù)算編制科學(xué)性不足，部分項(xiàng)目必要性論證不充分（如“船員技能競(jìng)賽”項(xiàng)目因準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致執(zhí)行率低）；二是經(jīng)費(fèi)支出存在隱性浪費(fèi)，辦公耗材采購(gòu)單價(jià)偏高、公共區(qū)域能耗管理粗放；三是資產(chǎn)使用效率待提升，備用船舶長(zhǎng)期閑置、執(zhí)法設(shè)備未充分共享；四是公務(wù)活動(dòng)細(xì)節(jié)管控不嚴(yán)，個(gè)別接待陪同人數(shù)超標(biāo)、會(huì)議參會(huì)范圍擴(kuò)大。針對(duì)問(wèn)題，我處已制定整改措施：一是強(qiáng)化預(yù)算編制審核，2024年預(yù)算項(xiàng)目均需提供業(yè)務(wù)科室、財(cái)務(wù)、審計(jì)三方聯(lián)審意見(jiàn)，重大項(xiàng)目引入第三方評(píng)估；二是規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出管理，建立辦公耗材采購(gòu)比價(jià)機(jī)制（每季度比對(duì)電商平臺(tái)價(jià)格），安裝公共區(qū)域定時(shí)照明開(kāi)關(guān)，杜絕待機(jī)能耗；三是提升資產(chǎn)使用效率，對(duì)備用船舶開(kāi)展可行性評(píng)估（擬出租或調(diào)劑至其他需用單位），建立執(zhí)法設(shè)備共享臺(tái)賬（按周調(diào)度使用需求）；四是嚴(yán)格公務(wù)活動(dòng)審批，修訂《公務(wù)接待管理辦法》（明確陪同人數(shù)上限），會(huì)議通知