2025年二次供水設(shè)施防護(hù)情況檢查記錄**文件標(biāo)題：2025年二次供水設(shè)施防護(hù)情況檢查記錄**

**文件編號(hào)：**[例如：XXX-BS-FS-JC-2025-XXX]

**檢查周期：**2025年[起始日期]至2025年[結(jié)束日期]

**檢查依據(jù)：**

*[相關(guān)法律法規(guī)，如《城市供水條例》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》等]

*[行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如CJ/T3005《二次供水設(shè)施衛(wèi)生規(guī)范》、GB50370《供水廠站設(shè)計(jì)規(guī)范》等]

*[公司內(nèi)部管理規(guī)定和安全操作規(guī)程]

*[本次檢查的具體方案或計(jì)劃]

**檢查范圍：**

*[列出檢查的二次供水設(shè)施名稱、編號(hào)、地點(diǎn)、產(chǎn)權(quán)單位等]

*[明確檢查覆蓋的防護(hù)方面，如物理防護(hù)、電氣防護(hù)、衛(wèi)生防護(hù)、運(yùn)行管理防護(hù)、應(yīng)急預(yù)案防護(hù)等]

**檢查人員：**

*檢查組長：[姓名及職務(wù)]

*檢查成員：[姓名及職務(wù)]

*被檢查單位代表：[姓名及職務(wù)]

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**第一章總則**

1.**檢查目的：**

*評(píng)估二次供水設(shè)施當(dāng)前防護(hù)措施的符合性、有效性和完整性。

*識(shí)別防護(hù)薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

*為設(shè)施維護(hù)、更新改造和安全管理提供依據(jù)。

*保障二次供水水質(zhì)安全，維護(hù)公眾健康。

2.**檢查范圍與依據(jù)重申：**[簡要概括，見上文]

3.**檢查時(shí)間與地點(diǎn)：**[明確檢查起止時(shí)間及具體檢查的設(shè)施地點(diǎn)]

4.**檢查方法：**

*文件查閱：查閱設(shè)施檔案、運(yùn)行記錄、維護(hù)記錄、應(yīng)急預(yù)案等。

*現(xiàn)場勘查：實(shí)地觀察設(shè)施外觀、環(huán)境、防護(hù)設(shè)施狀況、運(yùn)行狀態(tài)等。

*功能測試：對(duì)部分防護(hù)裝置（如監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警裝置、消毒設(shè)備等）進(jìn)行測試。

*人員詢問：了解管理人員和操作人員的知識(shí)、技能和應(yīng)急處置能力。

5.**記錄要求：**

*客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

*使用專業(yè)術(shù)語，描述清晰。

*數(shù)據(jù)量化，問題具體。

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**第二章檢查發(fā)現(xiàn)情況**

***核心要點(diǎn)：**系統(tǒng)性、客觀地記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的所有情況，包括符合項(xiàng)、存在問題和隱患。

1.**物理防護(hù)情況檢查記錄：**

*設(shè)施選址與周邊環(huán)境：選址是否合理？是否遠(yuǎn)離污染源？防護(hù)距離是否滿足要求？

*設(shè)施本體防護(hù)：圍欄、門禁、圍墻等是否完好、牢固？是否有明顯禁止無關(guān)人員進(jìn)入的標(biāo)識(shí)？

*管理通道與出入口：通道是否暢通？門鎖是否有效？是否配備門禁系統(tǒng)或24小時(shí)值班？

*現(xiàn)場安全警示：危險(xiǎn)區(qū)域（如高壓電、深坑）是否有醒目的安全警示標(biāo)識(shí)和隔離措施？

2.**電氣安全防護(hù)情況檢查記錄：**

*設(shè)備接地與絕緣：接地裝置是否規(guī)范、有效？設(shè)備絕緣是否完好？

*防雷設(shè)施：防雷接地是否按規(guī)范設(shè)計(jì)和檢測？接閃器、引下線等是否完好？

*漏電保護(hù)：關(guān)鍵電氣設(shè)備是否安裝合格的漏電保護(hù)裝置？是否定期測試？

*電氣線路：線路敷設(shè)是否規(guī)范？是否存在老化、破損、裸露等問題？

*觸電防護(hù)措施：是否采取有效的防觸電措施（如絕緣操作、遮欄隔離等）？

3.**飲用水衛(wèi)生防護(hù)情況檢查記錄：**

*水箱/水池結(jié)構(gòu)材質(zhì)：內(nèi)壁是否光滑、無毒、不結(jié)垢？是否定期清洗消毒？

*進(jìn)出水口防護(hù)：是否有防蟲、防鼠、防塵、防污染的裝置（如防護(hù)罩、濾網(wǎng)、閘閥）？

*消毒設(shè)施：消毒設(shè)備類型、運(yùn)行參數(shù)（如余氯濃度）、藥劑投加是否規(guī)范？是否定期校驗(yàn)？

*水質(zhì)監(jiān)測：是否配備簡易水質(zhì)檢測設(shè)備？是否按規(guī)定進(jìn)行水質(zhì)自檢或委托檢測？

*人員衛(wèi)生：操作人員是否持有效健康證明？是否遵守衛(wèi)生操作規(guī)程（如洗手、更衣）？

*雜物管理：設(shè)施周圍是否存在垃圾、雜物等污染源？

4.**運(yùn)行管理與維護(hù)情況檢查記錄：**

*值班制度：是否實(shí)行24小時(shí)值班？值班人員是否在崗？是否熟悉應(yīng)急預(yù)案？

*運(yùn)行記錄：是否按規(guī)定記錄運(yùn)行參數(shù)（水位、壓力、流量、水質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等）？

*維護(hù)保養(yǎng)：是否建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并落實(shí)？維護(hù)記錄是否完整？

*故障處理：故障響應(yīng)時(shí)間、處理過程記錄是否規(guī)范？

*技術(shù)資料：設(shè)施圖紙、說明書、驗(yàn)收報(bào)告、歷次檢查記錄等是否齊全、規(guī)范？

5.**應(yīng)急管理與防護(hù)情況檢查記錄：**

*應(yīng)急預(yù)案：是否制定針對(duì)停電、停水、水質(zhì)污染、設(shè)備故障、極端天氣等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案？

*應(yīng)急物資：是否配備必要的應(yīng)急物資（如消毒劑、搶修工具、照明設(shè)備、急救箱等）？

*應(yīng)急演練：是否定期組織應(yīng)急演練？演練記錄和評(píng)估情況如何？

*信息報(bào)告：發(fā)生緊急情況時(shí)，信息報(bào)告流程是否暢通？

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**第三章問題與隱患匯總**

***核心要點(diǎn)：**對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、匯總，明確問題性質(zhì)（一般問題、嚴(yán)重隱患）。

1.**問題清單（按防護(hù)類別分類）：**

*物理防護(hù)問題[編號(hào)、描述、位置、嚴(yán)重程度]

*電氣安全防護(hù)問題[編號(hào)、描述、位置、嚴(yán)重程度]

*飲用水衛(wèi)生防護(hù)問題[編號(hào)、描述、位置、嚴(yán)重程度]

*運(yùn)行管理與維護(hù)問題[編號(hào)、描述、位置、嚴(yán)重程度]

*應(yīng)急管理與防護(hù)問題[編號(hào)、描述、位置、嚴(yán)重程度]

2.**嚴(yán)重隱患清單：**

*[列出構(gòu)成嚴(yán)重安全隱患的問題，說明可能帶來的后果]

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**第四章結(jié)論與建議**

***核心要點(diǎn)：**對(duì)本次檢查的總體防護(hù)狀況做出評(píng)價(jià)，并提出針對(duì)性的改進(jìn)建議。

1.**總體評(píng)價(jià)：**

*對(duì)檢查范圍內(nèi)的二次供水設(shè)施防護(hù)總體情況給出綜合評(píng)價(jià)（如：防護(hù)措施基本完善、存在較多一般問題、存在嚴(yán)重安全隱患等）。

*總結(jié)主要成績和亮點(diǎn)。

2.**具體建議（針對(duì)問題和隱患）：**

***立即整改項(xiàng)：**對(duì)存在嚴(yán)重隱患的問題，提出必須立即采取的整改措施。

***限期整改項(xiàng)：**對(duì)一般問題和較重隱患，提出明確的整改要求（責(zé)任人、完成時(shí)限）。

***長效管理建議：**對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的問題或管理上的薄弱環(huán)節(jié)，提出加強(qiáng)日常管理、完善制度、技術(shù)升級(jí)等方面的建議。

***建議采取的防護(hù)措施：**如建議增加監(jiān)控設(shè)備、升級(jí)消毒系統(tǒng)、改善設(shè)施環(huán)境等。

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**第五章附件**

***核心要點(diǎn)：**附上支撐檢查記錄的各類文件和照片。

1.檢查依據(jù)文件列表

2.檢查現(xiàn)場照片（標(biāo)注部位和說明）

3.相關(guān)設(shè)施圖紙（復(fù)印件或關(guān)鍵頁面）

4.設(shè)施運(yùn)行記錄、維護(hù)記錄（抽查）

5.人員健康證明（抽查）

6.應(yīng)急預(yù)案文本（關(guān)鍵部分）

7.其他相關(guān)證明材料

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**第六章簽字確認(rèn)**

***核心要點(diǎn)：**相關(guān)人員簽字確認(rèn)，確認(rèn)記錄的真實(shí)性和有效性。

1.檢查組組長簽字：

2.檢查組成員簽字：

3.被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字：

4.被檢查單位相關(guān)部門代表簽字：

5.記錄整理人簽字：

**日期：**年月日

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**第一章總則**

**1.檢查目的：**

本次檢查的核心目的在于全面、系統(tǒng)地評(píng)估[指定區(qū)域/管理單位，例如：XX市XX區(qū)]內(nèi)所轄二次供水設(shè)施的現(xiàn)有防護(hù)措施的符合性、有效性和完整性，為保障城市供水安全和公眾健康提供依據(jù)。具體目標(biāo)細(xì)化為以下幾個(gè)方面：

***評(píng)估法規(guī)符合性：**核查各二次供水設(shè)施的防護(hù)措施是否符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。例如，檢查是否滿足《中華人民共和國城市供水條例》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》（[具體文號(hào)，如2005年第146號(hào)令]）、《城市供水設(shè)施安全衛(wèi)生規(guī)范》（CJ/T3005-2019）以及《供水廠站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50370-2018）等規(guī)定中關(guān)于物理隔離、電氣安全、衛(wèi)生防護(hù)、運(yùn)行管理、應(yīng)急管理等方面的具體條款和標(biāo)準(zhǔn)。確保設(shè)施防護(hù)管理活動(dòng)在法律框架內(nèi)運(yùn)行。

***檢驗(yàn)防護(hù)有效性：**通過現(xiàn)場勘查、設(shè)備測試和資料查閱，驗(yàn)證現(xiàn)有的物理防護(hù)（如圍欄、門禁、警示標(biāo)識(shí)的完好性與有效性）、電氣防護(hù)（如接地、防雷、漏電保護(hù)裝置的功能狀態(tài)）、飲用水衛(wèi)生防護(hù)（如水箱/水池清潔消毒效果、進(jìn)出水口防護(hù)措施、消毒設(shè)備運(yùn)行參數(shù)符合性）以及運(yùn)行管理與應(yīng)急防護(hù)措施（如值班制度的執(zhí)行情況、記錄的規(guī)范性、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性與演練效果）是否能夠切實(shí)有效地防止未經(jīng)授權(quán)的訪問、破壞、污染、觸電等風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，保障設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行和飲用水水質(zhì)安全。

***識(shí)別防護(hù)薄弱環(huán)節(jié)與風(fēng)險(xiǎn)：**系統(tǒng)性地發(fā)現(xiàn)和識(shí)別二次供水設(shè)施在防護(hù)方面存在的不足之處、管理漏洞、設(shè)備老化或功能失效等問題。例如，可能發(fā)現(xiàn)某些設(shè)施的物理圍護(hù)破損、監(jiān)控缺失；部分電氣線路存在老化風(fēng)險(xiǎn)；消毒措施執(zhí)行不到位或記錄不完整；應(yīng)急物資配備不足或過期；管理人員安全意識(shí)或操作技能有待提高等。通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估，識(shí)別出可能對(duì)供水安全構(gòu)成威脅的關(guān)鍵隱患。

***提供決策支持依據(jù)：**基于檢查結(jié)果，形成客觀、詳實(shí)的記錄報(bào)告。清晰列出各設(shè)施的防護(hù)現(xiàn)狀，明確指出存在的問題和隱患及其嚴(yán)重程度，并據(jù)此提出針對(duì)性的整改建議和長效管理措施。此記錄將作為后續(xù)制定設(shè)施維護(hù)更新計(jì)劃、落實(shí)整改任務(wù)、完善管理制度、加強(qiáng)人員培訓(xùn)以及進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和決策參考，推動(dòng)二次供水設(shè)施防護(hù)水平的持續(xù)改進(jìn)。

***保障飲水安全與公眾健康：**最終落腳點(diǎn)是確保二次供水設(shè)施的安全運(yùn)行和供水水質(zhì)達(dá)標(biāo)，從而有效預(yù)防飲用水污染事件的發(fā)生，保護(hù)廣大用戶的身體健康，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和公眾利益，體現(xiàn)城市基本公共服務(wù)水平。

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**說明：**

*在實(shí)際填寫時(shí)，應(yīng)將方括號(hào)`[]`中的示例性內(nèi)容替換為具體信息，如檢查的具體區(qū)域、涉及的法律文號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等。

*可以根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)檢查目的的各個(gè)要點(diǎn)進(jìn)行增刪或調(diào)整措辭。

*在“評(píng)估法規(guī)符合性”時(shí)，如果可能，可以更具體地提及幾項(xiàng)最核心的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)條款作為依據(jù)。

*此部分內(nèi)容應(yīng)語言嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯清晰，為整個(gè)檢查記錄報(bào)告奠定基礎(chǔ)。

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**第二章檢查發(fā)現(xiàn)情況**

***核心要點(diǎn)：**本章節(jié)旨在系統(tǒng)、客觀、詳實(shí)地記錄在2025年檢查周期內(nèi)，對(duì)所轄二次供水設(shè)施在物理防護(hù)、電氣安全、飲用水衛(wèi)生、運(yùn)行管理及應(yīng)急管理等方面的防護(hù)措施的現(xiàn)場檢查結(jié)果、測試數(shù)據(jù)、查閱資料情況以及人員訪談要點(diǎn)。記錄應(yīng)全面覆蓋檢查范圍內(nèi)的所有（或抽樣）二次供水設(shè)施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)情況，無論是符合項(xiàng)、一般問題還是嚴(yán)重隱患，均需清晰描述，必要時(shí)輔以量化數(shù)據(jù)、照片編號(hào)或相關(guān)記錄頁碼，確保信息的準(zhǔn)確性和可追溯性。

**2.物理防護(hù)情況檢查記錄：**

***檢查目標(biāo)：**評(píng)估設(shè)施是否得到有效的物理隔離與控制，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問、破壞、污染或非法占用。

***檢查方法：**現(xiàn)場勘查、測量、查閱圖紙、核對(duì)門禁系統(tǒng)記錄。

***檢查內(nèi)容與記錄要點(diǎn)：**

***設(shè)施選址與周邊環(huán)境：**

*記錄設(shè)施位置圖及編號(hào)[例如：XX小區(qū)二次供水站（編號(hào)：SFS-005）]。

*描述設(shè)施與周邊敏感建筑（如居民樓、學(xué)校）的距離[例如：距離XX小區(qū)A棟住宅樓約15米]，是否滿足相關(guān)規(guī)范要求的防護(hù)距離[例如：《供水廠站設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50370-2018第X.X.X條規(guī)定...]。記錄測量數(shù)據(jù)。

*評(píng)估周邊環(huán)境是否存在污染源（如化工廠、垃圾場）及其影響[例如：西側(cè)約50米處有一垃圾中轉(zhuǎn)站，但現(xiàn)有圍墻高度8米，符合防護(hù)距離要求]。

*記錄防護(hù)距離復(fù)核結(jié)果[符合/不符合]及依據(jù)。

***設(shè)施本體防護(hù)：**

*描述設(shè)施圍欄/圍墻狀況[例如：設(shè)施北側(cè)及西側(cè)為磚砌圍墻，高度2.5米，部分頂部破損，有銹蝕；東側(cè)為金屬圍欄，高度1.8米，部分立柱缺失]。附照片編號(hào)[例如：見附件照片P01,P02]。

*記錄門鎖/門禁情況[例如：主入口為電磁鎖，密碼授權(quán)管理，檢查時(shí)密碼正常；南側(cè)輔助門為普通掛鎖，已上鎖]。測試門禁系統(tǒng)功能[正常/異常，描述異常情況，如無法開鎖、密碼錯(cuò)誤]。

*評(píng)估防護(hù)等級(jí)是否滿足要求[例如：現(xiàn)有防護(hù)措施總體等級(jí)為B級(jí)（參考XX標(biāo)準(zhǔn)）]。

***管理通道與出入口：**

*描述主要管理通道寬度與狀態(tài)[例如：主通道寬度1.2米，保持清潔暢通]。

*記錄主要出入口標(biāo)識(shí)情況[例如：主入口懸掛“二次供水設(shè)施，閑人免進(jìn)”標(biāo)識(shí)牌，清晰可見]。評(píng)估標(biāo)識(shí)是否規(guī)范、完好。

*記錄門禁/門鎖管理制度的落實(shí)情況[例如：查閱了近一周的開關(guān)門記錄，符合規(guī)定]。

***現(xiàn)場安全警示：**

*檢查是否存在高壓電、深坑、旋轉(zhuǎn)設(shè)備等危險(xiǎn)區(qū)域，并評(píng)估警示措施[例如：水泵房內(nèi)高壓配電柜旁懸掛“高壓危險(xiǎn)，非電工禁止入內(nèi)”警示牌及安全警示線；基礎(chǔ)邊緣設(shè)置防絆警示線]。記錄警示標(biāo)識(shí)的數(shù)量、位置、清晰度及完好性[例如：共發(fā)現(xiàn)3處警示標(biāo)識(shí)，均清晰有效]。

***小結(jié)：**本部分檢查發(fā)現(xiàn)[簡述總體情況，如：大部分設(shè)施物理防護(hù)基本到位，但XX處圍墻破損、XX門鎖老化是需要關(guān)注的問題]。

**3.電氣安全防護(hù)情況檢查記錄：**

***檢查目標(biāo)：**評(píng)估設(shè)施電氣系統(tǒng)的安全性能，防止觸電、火災(zāi)等電氣事故。

***檢查方法：**現(xiàn)場勘查、萬用表測量、接地電阻測試儀測試、查閱檢測報(bào)告、核對(duì)圖紙。

***檢查內(nèi)容與記錄要點(diǎn)：**

***設(shè)備接地與絕緣：**

*檢查主要電氣設(shè)備（水泵、配電箱、控制柜）的接地線連接情況[例如：水泵接地線線徑符合要求（參照GB50168），連接牢固，無銹蝕]。記錄接地線規(guī)格、連接方式。

*檢查電纜敷設(shè)與絕緣狀況[例如：電纜路徑清晰，部分電纜橋架存在輕微銹蝕，但電纜外觀無明顯破損、老化]。記錄發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)。

*記錄上次絕緣測試日期及結(jié)果[例如：配電箱內(nèi)電機(jī)于2024年10月測試，絕緣電阻合格]。

***防雷設(shè)施：**

*檢查接閃器（避雷針/帶/網(wǎng)）狀況[例如：屋頂接閃帶連接完好，無明顯銹蝕斷裂；檢查引下線與接地干線連接點(diǎn)]。記錄檢查結(jié)果。

*檢查接地電阻值[例如：使用接地電阻測試儀測量，接地電阻為4Ω，符合CJ/T3005-2019中不大于4Ω的要求]。記錄測試儀器型號(hào)、編號(hào)、測量時(shí)間、數(shù)值及合格性判斷。

***漏電保護(hù)：**

*檢查總配電箱、重要回路（如水泵電機(jī)）是否安裝漏電保護(hù)裝置（RCD/GFCI）[例如：總箱及各水泵控制箱均安裝了漏電保護(hù)器]。記錄型號(hào)規(guī)格。

*漏電保護(hù)器測試[例如：現(xiàn)場按動(dòng)測試按鈕，漏電保護(hù)器動(dòng)作正常，分?jǐn)鄷r(shí)間小于0.1秒。記錄測試前后的狀態(tài)指示燈/蜂鳴器情況]。

***電氣線路：**

*檢查線路敷設(shè)方式[例如：動(dòng)力線路穿金屬管保護(hù)，控制線路沿橋架敷設(shè)]。評(píng)估是否存在老化、破損、裸露、私拉亂接等現(xiàn)象[例如：發(fā)現(xiàn)西側(cè)配電箱至水泵3號(hào)線纜部分外皮破損，有露線風(fēng)險(xiǎn)]。

*記錄線路敷設(shè)是否符合安全規(guī)范[符合/不符合，說明依據(jù)]。

***觸電防護(hù)措施：**

*評(píng)估操作人員是否具備必要的絕緣防護(hù)用品[例如：檢查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)絕緣手套、絕緣鞋等，但數(shù)量不足]。

*評(píng)估對(duì)旋轉(zhuǎn)設(shè)備是否采取有效的隔離防護(hù)措施[例如：水泵電機(jī)采用安全防護(hù)罩]。

***小結(jié)：**本部分檢查發(fā)現(xiàn)[例如：接地系統(tǒng)基本符合要求，但部分線路存在老化風(fēng)險(xiǎn)，漏電保護(hù)器測試正常，但需關(guān)注線路破損問題]。

**4.飲用水衛(wèi)生防護(hù)情況檢查記錄：**

***檢查目標(biāo)：**評(píng)估飲用水在儲(chǔ)存、處理、輸送環(huán)節(jié)的衛(wèi)生防護(hù)措施，防止污染，保障水質(zhì)安全。

***檢查方法：**現(xiàn)場勘查、水質(zhì)快速檢測、查閱清洗消毒記錄、核對(duì)材質(zhì)證明、聞氣味。

***檢查內(nèi)容與記錄要點(diǎn)：**

***水箱/水池結(jié)構(gòu)材質(zhì)與清潔：**

*檢查水箱/水池內(nèi)壁材質(zhì)、顏色、光滑度[例如：水池內(nèi)壁為碳鋼防腐涂層，顏色均勻，表面光滑，無明顯結(jié)垢、銹蝕、裂縫]。記錄材質(zhì)類型及來源（如有合格證復(fù)印件，注明見附件）。

*檢查外觀清潔狀況[例如：水池內(nèi)壁附著物較少，無明顯漂浮物、污漬]。記錄清洗情況[例如：上次清洗日期為2025年1月，本次檢查可見清洗痕跡]。

*聞水樣氣味[例如：水樣無異味]。

***進(jìn)出水口防護(hù)：**

*檢查進(jìn)水口防護(hù)措施[例如：進(jìn)水管入口設(shè)置金屬網(wǎng)罩，孔徑小于5mm，無堵塞]。記錄防護(hù)裝置狀況。

*檢查出水管口防護(hù)[例如：出水管段設(shè)置不銹鋼濾網(wǎng)，定期清理]。記錄防護(hù)裝置狀況及維護(hù)情況。

*檢查是否設(shè)置獨(dú)立的閥門和鎖具，用于隔離水池進(jìn)行清洗消毒[例如：水池進(jìn)水閥旁配備專用消毒閥，并上鎖]。

***消毒設(shè)施：**

*確認(rèn)消毒方式[例如：采用紫外線消毒器消毒]。記錄設(shè)備型號(hào)、安裝位置。

*檢查消毒設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)[例如：紫外線燈管于檢查前4小時(shí)點(diǎn)亮，運(yùn)行指示燈正常]。記錄運(yùn)行時(shí)間、電流/電壓等參數(shù)（如可測量）。

*檢查消毒劑投加系統(tǒng)（如使用氯消毒）[例如：采用自動(dòng)投氯裝置，記錄上次藥劑補(bǔ)充日期]。檢查余氯監(jiān)測儀的校驗(yàn)情況[例如：余氯儀上有上次校驗(yàn)標(biāo)簽，日期在有效期內(nèi)]。

*檢查消毒效果（快速檢測）[例如：現(xiàn)場使用余氯試紙檢測出水余氯，結(jié)果為0.5mg/L，在0.4-0.8mg/L的規(guī)范范圍內(nèi)]。

***人員衛(wèi)生：**

*查閱操作人員健康證明[例如：查閱了操作人員張三、李四的健康證明，均在有效期內(nèi)，無礙飲用水衛(wèi)生的疾病]。

*觀察操作人員是否遵守衛(wèi)生操作規(guī)程[例如：檢查時(shí)操作人員佩戴了工作帽，但未佩戴口罩和手套]。記錄觀察到的行為。

***雜物管理：**

*檢查設(shè)施周圍環(huán)境[例如：設(shè)施周邊無垃圾堆放、雜草叢生現(xiàn)象]。記錄環(huán)境狀況。

***水質(zhì)監(jiān)測：**

*查閱水質(zhì)檢測記錄[例如：查閱了《XX小區(qū)二次供水站水質(zhì)檢測記錄》，近三個(gè)月每月均委托XX檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行水質(zhì)全項(xiàng)檢測，結(jié)果均符合GB5749《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求]。記錄檢測機(jī)構(gòu)、頻次、結(jié)果符合性。

*評(píng)估自檢情況[例如：未發(fā)現(xiàn)配備現(xiàn)場快速檢測設(shè)備用于日常巡檢]。

***小結(jié)：**本部分檢查發(fā)現(xiàn)[例如：水箱材質(zhì)符合要求，內(nèi)壁清潔度一般，消毒設(shè)施運(yùn)行正常，但需加強(qiáng)人員衛(wèi)生防護(hù)，水質(zhì)檢測合規(guī)]。

**5.運(yùn)行管理與維護(hù)情況檢查記錄：**

***檢查目標(biāo)：**評(píng)估設(shè)施日常運(yùn)行管理的規(guī)范性、維護(hù)保養(yǎng)的及時(shí)性以及人員管理的有效性，確保設(shè)施持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

***檢查方法：**查閱運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、值班記錄、人員資質(zhì)文件、訪談。

***檢查內(nèi)容與記錄要點(diǎn)：**

***值班制度：**

*檢查是否實(shí)行24小時(shí)值班[是/否]。查閱值班表及實(shí)際在崗人員記錄[例如：檢查時(shí)為下午2點(diǎn)，值班人員王五在崗，有值班日志]。記錄值班情況。

*訪談值班人員[例如：詢問了王五水泵啟停操作、異常情況處理流程、交接班內(nèi)容，回答基本清晰]。

***運(yùn)行記錄：**

*檢查運(yùn)行日志規(guī)范性[例如：查閱了近一周的運(yùn)行日志，記錄了水泵運(yùn)行時(shí)間、啟停次數(shù)、供水壓力、水池水位等關(guān)鍵參數(shù)]。評(píng)估記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性[例如：壓力記錄有缺失，水位記錄較準(zhǔn)]。

*記錄運(yùn)行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)[例如：供水壓力維持在0.3-0.5MPa，符合設(shè)計(jì)要求]。

***維護(hù)保養(yǎng)：**

*檢查維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃[例如：查閱了《XX小區(qū)二次供水站年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，內(nèi)容較全面]。記錄計(jì)劃情況。

*檢查實(shí)際維護(hù)記錄[例如：查閱了水泵、配電箱、水箱等關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)記錄，記錄了維護(hù)內(nèi)容、時(shí)間、負(fù)責(zé)人，但部分記錄過于簡單]。評(píng)估維護(hù)保養(yǎng)的落實(shí)情況[例如：水泵于上月進(jìn)行了常規(guī)保養(yǎng)，但記錄未詳細(xì)說明檢查項(xiàng)目]。

*檢查維護(hù)保養(yǎng)人員資質(zhì)[例如：查閱了維護(hù)人員趙六的電工證和水處理操作證，均在有效期內(nèi)]。

***故障處理：**

*查閱故障應(yīng)急預(yù)案及處理記錄[例如：查閱了《水泵故障應(yīng)急處理預(yù)案》，流程清晰]。記錄預(yù)案情況。

*詢問或查閱近期故障處理實(shí)例[例如：詢問了上次水泵軸承故障處理情況，記錄了發(fā)現(xiàn)時(shí)間、上報(bào)時(shí)間、搶修時(shí)間、恢復(fù)供水時(shí)間，過程符合預(yù)案要求]。記錄實(shí)例情況。

***技術(shù)資料：**

*檢查設(shè)施技術(shù)資料完整性[例如：檢查了設(shè)施竣工圖、設(shè)備說明書、驗(yàn)收報(bào)告、歷次水質(zhì)檢測報(bào)告、電氣圖紙等，基本齊全]。記錄資料情況及缺失項(xiàng)。

***小結(jié)：**本部分檢查發(fā)現(xiàn)[例如：值班制度基本落實(shí)，運(yùn)行記錄基本規(guī)范，但維護(hù)記錄細(xì)節(jié)不足，技術(shù)資料有待進(jìn)一步補(bǔ)充完善]。

**6.應(yīng)急管理與防護(hù)情況檢查記錄：**

***檢查目標(biāo)：**評(píng)估設(shè)施應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備能力和響應(yīng)機(jī)制的有效性。

***檢查方法：**查閱應(yīng)急預(yù)案、檢查應(yīng)急物資、訪談相關(guān)人員、核對(duì)聯(lián)系方式。

***檢查內(nèi)容與記錄要點(diǎn)：**

***應(yīng)急預(yù)案：**

*檢查應(yīng)急預(yù)案的編制與更新[例如：查看了《XX小區(qū)二次供水站突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，于2024年修訂，內(nèi)容涵蓋停電、停水、水質(zhì)污染、設(shè)備故障、極端天氣等]。記錄預(yù)案情況。

*評(píng)估預(yù)案的針對(duì)性與可操作性[例如：預(yù)案明確了不同情況下的響應(yīng)流程、處置措施和人員職責(zé)，可操作性強(qiáng)]。記錄評(píng)估結(jié)果。

*檢查應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)與演練[例如：查閱了應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄，近期未組織演練]。記錄培訓(xùn)演練情況。

***應(yīng)急物資：**

*檢查應(yīng)急物資的種類、數(shù)量、存放地點(diǎn)及狀態(tài)[例如：在站房內(nèi)檢查，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急手電筒2個(gè)（良好）、備用熔斷器幾只（良好）、少量消毒片、扳手等工具（齊全），但急救箱較舊]。記錄物資情況及缺失/需更換項(xiàng)。

***應(yīng)急聯(lián)系方式：**

*檢查應(yīng)急預(yù)案中相關(guān)應(yīng)急聯(lián)系方式的準(zhǔn)確性與完整性[例如：檢查了預(yù)案中報(bào)修電話、自來水公司調(diào)度電話、衛(wèi)生監(jiān)督部門電話，均準(zhǔn)確無誤]。記錄聯(lián)系方式核對(duì)情況。

***應(yīng)急演練：**

*訪談相關(guān)人員關(guān)于應(yīng)急演練的感受和不足[例如：操作人員表示希望增加停電切換演練]。記錄訪談要點(diǎn)。

***小結(jié)：**本部分檢查發(fā)現(xiàn)[例如：應(yīng)急預(yù)案基本齊全且可操作，應(yīng)急物資配備基本滿足要求，但近期未組織演練，需加強(qiáng)]。

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**說明：**

*在實(shí)際記錄時(shí)，每個(gè)檢查內(nèi)容點(diǎn)都應(yīng)盡可能使用客觀、具體的語言描述，避免模糊不清的詞語。

*對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題或隱患，應(yīng)詳細(xì)描述其表現(xiàn)、位置、可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)以及與標(biāo)準(zhǔn)的偏差。

*涉及測量、測試的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確記錄，并注明計(jì)量單位。

*引用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)應(yīng)注明具體名稱和文號(hào)。

*照片、圖紙、記錄等附件應(yīng)在正文中相應(yīng)位置注明編號(hào)或提及，并在附件清單中列出。

*此部分是整個(gè)報(bào)告的核心，其詳實(shí)程度直接影響后續(xù)結(jié)論和建議的質(zhì)量。

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**第五章附件**

***核心要點(diǎn)：**提供第二章中提及的以及支撐整個(gè)檢查記錄報(bào)告的其他相關(guān)文件和資料，作為報(bào)告內(nèi)容的補(bǔ)充和佐證。附件應(yīng)清晰、完整，便于查閱和核實(shí)。

1.**檢查依據(jù)文件列表：**

*[在此處列出檢查所依據(jù)的主要法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，可包括但不限于：]

*《中華人民共和國城市供水條例》（國務(wù)院令第128號(hào)）

*《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》（衛(wèi)生部、建設(shè)部令第165號(hào)）

*《城市供水設(shè)施衛(wèi)生規(guī)范》（CJ/T3005-2019）

*《供水廠站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50370-2018）

*《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-2010）

*《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054-2011）

*[其他當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)]

*本次檢查方案/計(jì)劃書[如有]

2.**檢查現(xiàn)場照片（帶標(biāo)注）：**

*[在此處附上第二章中記錄的關(guān)鍵照片，建議按章節(jié)或檢查內(nèi)容編號(hào)，并附頁碼或說明]

*P01:設(shè)施SFS-005總貌及北側(cè)圍墻狀況[標(biāo)注設(shè)施編號(hào)、照片拍攝日期、拍攝者]

*P02:設(shè)施SFS-005主入口電磁鎖及門禁系統(tǒng)[標(biāo)注具體位置、日期、拍攝者]

*P03:設(shè)施SFS-005水泵房內(nèi)配電箱及漏電保護(hù)器[標(biāo)注設(shè)備型號(hào)、測試狀態(tài)、日期、拍攝者]

*P04:設(shè)施SFS-005水箱內(nèi)壁清潔情況[標(biāo)注水箱編號(hào)、拍攝日期、拍攝者]

*P05:設(shè)施SFS-005進(jìn)水口金屬網(wǎng)罩[標(biāo)注位置、孔徑、狀況、日期、拍攝者]

*P06:設(shè)施SFS-005紫外線消毒器及運(yùn)行指示燈[標(biāo)注設(shè)備狀態(tài)、日期、拍攝者]

*P07:檢查時(shí)查閱的運(yùn)行日志[標(biāo)注記錄日期、檢查日期、拍攝者]

*P08:檢查時(shí)查閱的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃[標(biāo)注計(jì)劃日期、檢查日期、拍攝者]

*...(根據(jù)實(shí)際檢查內(nèi)容增減)

3.**相關(guān)設(shè)施圖紙（復(fù)印件或關(guān)鍵頁面）：**

*[在此處附上與檢查對(duì)象相關(guān)的圖紙，如關(guān)鍵設(shè)施平面圖、電氣系統(tǒng)圖、水箱結(jié)構(gòu)圖等，關(guān)鍵頁面即可]

*附件一：XX小區(qū)二次供水站（SFS-005）平面布置示意圖（關(guān)鍵區(qū)域）[標(biāo)注日期、來源]

*附件二：SFS-005水泵房電氣系統(tǒng)圖（關(guān)鍵回路）[標(biāo)注日期、來源]

*附件三：SFS-005水箱結(jié)構(gòu)示意圖（重點(diǎn)部位）[標(biāo)注日期、來源]

*...(根據(jù)實(shí)際需要附上)

4.**運(yùn)行記錄、維護(hù)記錄（抽查）：**

*[在此處附上第二章中提及的抽查的運(yùn)行或維護(hù)記錄樣本]

*附件四：XX小區(qū)二次供水站（SFS-005）運(yùn)行日志（2025年X月X日-X月X日）[抽查幾頁]

*附件五：XX小區(qū)二次供水站（SFS-005）水泵年度維護(hù)保養(yǎng)記錄（2024年度）[抽查幾項(xiàng)]

*...(根據(jù)實(shí)際需要附上)

5.**人員健康證明（抽查）：**

*[在此處附上抽查的操作/維護(hù)人員的健康證明復(fù)印件關(guān)鍵信息頁]

*附件六：操作人員張三《健康證明》復(fù)印件（有效期內(nèi)）[標(biāo)注姓名、編號(hào)、有效期]

*附件七：維護(hù)人員趙六《電工證》復(fù)印件（有效期內(nèi)）[標(biāo)注姓名、證書號(hào)、發(fā)證機(jī)關(guān)、有效期]

*...(根據(jù)實(shí)際需要附上)

6.**應(yīng)急預(yù)案文本（關(guān)鍵部分）：**

*[在此處附上《XX小區(qū)二次供水站突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》的關(guān)鍵部分]

*附件八：《XX小區(qū)二次供水站突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》（停電應(yīng)急處理部分）[標(biāo)注日期、版本號(hào)]

*附件九：《XX小區(qū)二次供水站突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》（水質(zhì)污染應(yīng)急處理部分）[標(biāo)注日期、版本號(hào)]

*...(根據(jù)實(shí)際需要附上)

7.**其他相關(guān)證明材料：**

*設(shè)施竣工驗(yàn)收報(bào)告復(fù)印件[如有必要]

*設(shè)施定期檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件[如有必要]

*[其他支撐性文件]

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**第六章簽字確認(rèn)**

***核心要點(diǎn)：**為確保檢查記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和權(quán)威性，由參與檢查人員、被檢查單位代表及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。這是記錄正式生效的重要環(huán)節(jié)。

1.**檢查組組長簽字：**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[姓名]

*[職務(wù)]

*日期：_________年____月____日

2.**檢查組成員簽字：**

*檢查成員A（[姓名]）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*檢查成員B（[姓名]）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*檢查成員C（[姓名]）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*...(根據(jù)實(shí)際成員人數(shù)填寫)

*日期：_________年____月____日

3.**被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字：**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[姓名]

*[職務(wù)]

*日期：_________年____月____日

4.**被檢查單位相關(guān)部門代表簽字：**

*[例如：被檢查單位運(yùn)行負(fù)責(zé)人（[姓名]）]:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[例如：被檢查單位維護(hù)負(fù)責(zé)人（[姓名]）]:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*日期：_________年____月____日

5.**記錄整理人簽字：**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[姓名]

*[職務(wù)]

*日期：_________年____月____日

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**說明：**

*附件部分應(yīng)與報(bào)告正文內(nèi)容緊密對(duì)應(yīng)，確保引用的附件內(nèi)容清晰可見或易于獲取。

*簽字確認(rèn)部分應(yīng)確保簽字人身份明確，日期填寫準(zhǔn)確。根據(jù)實(shí)際流程，可能還需要單位蓋章。

*整個(gè)文檔的格式應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范，排版清晰，方便閱讀和存檔。

**整體評(píng)價(jià)：**

這份檢查記錄框架結(jié)構(gòu)完整，內(nèi)容詳實(shí)，覆蓋了二次供水設(shè)施防護(hù)的主要方面，邏輯清晰，符合此類技術(shù)文檔的基本規(guī)范要求。各章節(jié)核心要點(diǎn)明確，記錄方式符合專業(yè)文檔習(xí)慣。

**優(yōu)化建議：**

1.**標(biāo)題規(guī)范性：**

*建議在標(biāo)題中明確檢查的主管單位或執(zhí)行單位，例如：“XX市自來水公司2025年二次供水設(shè)施防護(hù)情況檢查記錄”。這有助于明確報(bào)告的歸屬和責(zé)任主體。

2.**第一章總則：**

***檢查依據(jù)：**建議在列出法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，如果可能，可以簡要說明其核心條款與本次檢查內(nèi)容的相關(guān)性，增強(qiáng)目的性。

***檢查范圍：**可以更具體化，例如明確檢查是覆蓋全市、某區(qū)、某類設(shè)施，或具體列出幾個(gè)重點(diǎn)小區(qū)的設(shè)施。

3.**第二章檢查發(fā)現(xiàn)情況：**

***結(jié)構(gòu)化：**對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，建議采用更結(jié)構(gòu)化的表格形式呈現(xiàn)，尤其是在“問題與隱患匯總”部分。表格可以包含：問題編號(hào)、設(shè)施名稱/編號(hào)、問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、涉及防護(hù)類別（物理、電氣、衛(wèi)生等）、嚴(yán)重程度（一般問題/一般隱患/嚴(yán)重隱患）、檢查日期、發(fā)現(xiàn)人等