2025年劇毒化學(xué)品保管與領(lǐng)用記錄**文件標(biāo)題:**2025年劇毒化學(xué)品保管與領(lǐng)用記錄

**核心目的:**記錄和追溯2025年內(nèi)所有劇毒化學(xué)品的存儲安全狀況、領(lǐng)用過程及使用去向，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求，保障人員安全與環(huán)境安全。

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**大綱結(jié)構(gòu):**

**第一章：總則/文件說明**

***1.1目的與依據(jù):**

*闡述建立本記錄的目的（如：滿足法規(guī)要求、加強(qiáng)安全管理、應(yīng)急響應(yīng)等）。

*列出制定本記錄所依據(jù)的國家/地方/行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度（如：《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《劇毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》、公司《化學(xué)品安全管理規(guī)定》等）。

***1.2適用范圍:**

*明確本記錄涵蓋的劇毒化學(xué)品種類（可列舉具體化學(xué)品名稱或依據(jù)化學(xué)品目錄）。

*明確記錄適用的部門、區(qū)域或操作環(huán)節(jié)。

***1.3術(shù)語定義(如需):**

*對記錄中涉及的關(guān)鍵術(shù)語進(jìn)行解釋（如：劇毒化學(xué)品、領(lǐng)用、報(bào)廢、庫存等）。

***1.4指導(dǎo)原則:**

*強(qiáng)調(diào)“雙人雙鎖”、“專庫（柜）保管”、“嚴(yán)格審批”、“記錄完整”等核心安全原則。

**第二章：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)**

***2.1管理部門:**

*明確負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品管理的綜合部門或安全管理部門。

***2.2保管部門/人員:**

*明確具體負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品儲存的倉庫、車間或指定區(qū)域，以及具體的保管責(zé)任人/崗位。

*列出保管人員的核心職責(zé)（如：日常檢查、環(huán)境監(jiān)控、出入庫核對、安全維護(hù)等）。

***2.3領(lǐng)用/使用部門/人員:**

*明確有權(quán)申請并使用劇毒化學(xué)品的部門及具體操作人員。

*列出領(lǐng)用/使用申請人的職責(zé)（如：按需申請、說明用途、規(guī)范使用、及時(shí)歸還等）。

***2.4審批人員:**

*明確對領(lǐng)用申請進(jìn)行審批的權(quán)限和職責(zé)。

***2.5安全監(jiān)督部門(如適用):**

*明確負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查劇毒化學(xué)品保管與領(lǐng)用過程的部門。

**第三章：劇毒化學(xué)品保管記錄**

***3.1庫存信息:**

***3.1.1化學(xué)品基本信息:**

*化學(xué)品名稱（中文、英文、CAS號）。

*危險(xiǎn)特性（毒性、易燃性、腐蝕性等）。

*安全技術(shù)說明書（MSDS/SDS）存放位置。

***3.1.2庫存臺賬:**

*詳細(xì)記錄每種劇毒化學(xué)品的期初庫存量。

*持續(xù)記錄每次入庫、出庫（領(lǐng)用）、損耗、報(bào)廢的數(shù)量和日期。

*實(shí)時(shí)或定期更新庫存余額。

*明確記錄的計(jì)量單位。

***3.2保管條件與設(shè)施:**

***3.2.1儲存地點(diǎn):**詳細(xì)地址、庫房/柜號。

***3.2.2儲存要求記錄:**

*溫濕度記錄（如：每日或定期）。

*通風(fēng)、防潮、防泄漏設(shè)施檢查記錄。

*防盜、防火、防爆設(shè)施檢查記錄。

*與其他化學(xué)品的隔離措施記錄。

***3.2.3設(shè)施狀態(tài):**庫房/柜的門、鎖、通風(fēng)系統(tǒng)、監(jiān)測設(shè)備（如氣體檢測儀）等的狀態(tài)檢查與維護(hù)記錄。

***3.3日常檢查與維護(hù):**

*保管人員每日/每周/每月進(jìn)行的例行檢查記錄（如：外觀、包裝、標(biāo)識、環(huán)境、設(shè)施等）。

*發(fā)現(xiàn)問題（如泄漏、破損、異常溫濕度）的記錄及處理措施記錄。

*安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄。

***3.4庫存盤點(diǎn):**

*定期（如：每月、每季度、每年）進(jìn)行庫存實(shí)物盤點(diǎn)與賬面核對的操作記錄。

*盤點(diǎn)結(jié)果及差異分析報(bào)告。

**第四章：劇毒化學(xué)品領(lǐng)用與使用記錄**

***4.1領(lǐng)用申請與審批:**

*領(lǐng)用申請表單格式（包含領(lǐng)用部門、申請人、化學(xué)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)用量、領(lǐng)用日期等字段）。

*審批流程記錄（各環(huán)節(jié)審批人簽字、日期）。

***4.2領(lǐng)用過程記錄:**

***4.2.1出入庫操作:**詳細(xì)記錄每次領(lǐng)用操作。

*領(lǐng)用人、經(jīng)手人（雙人在場時(shí)）、保管人簽字。

*領(lǐng)用時(shí)間、地點(diǎn)。

*化學(xué)品名稱、規(guī)格、領(lǐng)用量、領(lǐng)用后庫存量。

*使用該批化學(xué)品的實(shí)驗(yàn)/生產(chǎn)批次號（如適用）。

***4.2.2特殊操作:**如需稀釋、配制等，需記錄操作人、操作時(shí)間、操作過程簡述、產(chǎn)生的副產(chǎn)物處理方式等。

***4.3使用追蹤(如適用且可能):**

*對于有明確使用批次的化學(xué)品，記錄其最終使用的環(huán)節(jié)或產(chǎn)品批次，便于追溯和應(yīng)急處置。

***4.4剩余化學(xué)品處理:**

*領(lǐng)用后剩余化學(xué)品的退庫記錄或再次領(lǐng)用記錄。

**第五章：劇毒化學(xué)品處置記錄**

***5.1報(bào)廢/廢棄記錄:**

*報(bào)廢申請與審批記錄。

*報(bào)廢化學(xué)品名稱、數(shù)量、原存放信息、報(bào)廢原因。

*報(bào)廢處理方式（如：交由有資質(zhì)單位處置）。

*處置單位、處置時(shí)間、處置憑證（如：危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單）。

*經(jīng)手人、監(jiān)督人簽字。

***5.2損耗/泄漏記錄:**

*記錄發(fā)生損耗或泄漏的化學(xué)品信息（名稱、數(shù)量）。

*記錄發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、原因分析。

*記錄采取的應(yīng)急措施和處理過程。

*損耗/泄漏量的核算。

**第六章：應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)急處理記錄**

***6.1應(yīng)急預(yù)案:**簡述針對劇毒化學(xué)品泄漏、接觸、火災(zāi)等事故的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容摘要或存放位置。

***6.2應(yīng)急處理記錄:**

*記錄發(fā)生的應(yīng)急事件（時(shí)間、地點(diǎn)、事件類型、涉及化學(xué)品、人員情況等）。

*應(yīng)急響應(yīng)措施執(zhí)行情況記錄（如：隔離、疏散、報(bào)警、救援、處置等）。

*參與人員、聯(lián)系單位（如：消防、急救、環(huán)保）。

*事件調(diào)查報(bào)告簡述。

**第七章：記錄管理**

***7.1記錄的保存:**

*明確記錄的保存期限（通常按法規(guī)要求，如至少保存2年或更長）。

*明確記錄的保存方式（紙質(zhì)版、電子版）及存放地點(diǎn)。

***7.2記錄的查閱與復(fù)印:**

*明確記錄查閱和復(fù)印的權(quán)限及流程。

***7.3記錄的歸檔:**

*明確記錄定期歸檔的程序。

**第八章：附件**

*附件可以包括：

*相關(guān)法律法規(guī)文件列表。

*化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS/SDS）索引或部分關(guān)鍵頁面。

*劇毒化學(xué)品庫存臺賬樣表。

*領(lǐng)用申請表樣表。

*庫存盤點(diǎn)表樣表。

*應(yīng)急預(yù)案摘要或目錄。

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這個(gè)框架提供了一個(gè)全面的記錄結(jié)構(gòu)，確保了劇毒化學(xué)品從采購、儲存到使用、處置的整個(gè)生命周期都有據(jù)可查，符合安全管理和法規(guī)要求。具體內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化。

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**第一章：總則/文件說明**

**1.1目的與依據(jù)**

***1.1.1目的:**

*為規(guī)范公司（或單位名稱，例如：XX研究院有限公司/XX化工股份有限公司）內(nèi)劇毒化學(xué)品的儲存、保管和領(lǐng)用行為，加強(qiáng)對其全生命周期的安全管控，防止意外泄漏、中毒、火災(zāi)、爆炸等安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全、公司財(cái)產(chǎn)安全及周圍環(huán)境安全。

*確保公司劇毒化學(xué)品的管理活動完全符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《劇毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第691號）、《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》（最新版）等國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（例如：GB15603《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》、GB30871《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》等）的要求，滿足上級主管部門（如：應(yīng)急管理局、生態(tài)環(huán)境局等）的監(jiān)管需要。

*建立清晰、準(zhǔn)確、完整的劇毒化學(xué)品管理追溯體系，為發(fā)生事故時(shí)的應(yīng)急響應(yīng)、原因調(diào)查、責(zé)任認(rèn)定以及環(huán)境影響評估提供可靠依據(jù)。

*通過本記錄的建立和實(shí)施，提升公司整體危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理水平，促進(jìn)企業(yè)安全、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

***1.1.2依據(jù):**

***國家法律、法規(guī):**

*《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(2021年修訂)

*《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》

*《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》

*《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

*《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第735號，自2018年12月1日起施行)

*《中華人民共和國禁毒法》(涉及易制毒化學(xué)品)

*《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第445號，根據(jù)2019年修訂的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》修正)

*《劇毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第691號)

*《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(應(yīng)急管理部門公告年份版，需引用最新版次，例如：應(yīng)急廳公告〔2022〕第1號版本)

***國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范:**

*GB15603-2018《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》

*GB19000-2009《危險(xiǎn)化學(xué)品標(biāo)簽編寫規(guī)則》

*GB36871-2018《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》

*GB30871-2022《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》

*GB/T17519.1-2017/GB/T17519.2-2017《化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫指南》

*(其他與特定化學(xué)品或特定操作相關(guān)的國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))

***地方法規(guī)、規(guī)定:**

*[省/自治區(qū)/直轄市名稱]《安全生產(chǎn)條例》

*[省/自治區(qū)/直轄市名稱]《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理實(shí)施辦法》

*[省/自治區(qū)/直轄市名稱]《劇毒化學(xué)品安全管理辦法》

*(當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門、生態(tài)環(huán)境部門、公安部門等發(fā)布的與劇毒化學(xué)品管理相關(guān)的具體規(guī)定)

***公司內(nèi)部規(guī)章制度:**

*《XX公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定》

*《XX公司危險(xiǎn)化學(xué)品（含劇毒化學(xué)品）安全管理細(xì)則》

*《XX公司危險(xiǎn)化學(xué)品購買、領(lǐng)用、登記、儲存、使用、處置管理規(guī)定》

*《XX公司實(shí)驗(yàn)室/車間安全操作規(guī)程》

*《XX公司危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案》

*《XX公司安全培訓(xùn)教育制度》

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**說明:**

***目的部分:**闡述了創(chuàng)建此記錄的必要性，強(qiáng)調(diào)了安全、合規(guī)、追溯和可持續(xù)發(fā)展的多重目標(biāo)。

***依據(jù)部分:**清晰列出了制定記錄所必須遵守和參照的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、地方規(guī)定和公司內(nèi)部制度。其中，“危險(xiǎn)化學(xué)品目錄”的引用尤其重要，因?yàn)樗缍四男┗瘜W(xué)品屬于需要管理的危險(xiǎn)化學(xué)品，其中一部分會被進(jìn)一步界定為劇毒化學(xué)品。引用最新版次是關(guān)鍵，以確保合規(guī)性?？梢愿鶕?jù)公司的具體情況和所在地法規(guī)，增刪或替換具體的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

***語言風(fēng)格:**采用正式、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅嬲Z，符合管理文件的要求。

這部分內(nèi)容為整個(gè)記錄文件奠定了基礎(chǔ)，明確了其法律地位和核心價(jià)值。

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**第二章：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)**

**2.1管理部門**

***2.1.1部門名稱:**公司安全生產(chǎn)部（或稱：安全管理部、風(fēng)險(xiǎn)控制部等，根據(jù)公司實(shí)際設(shè)置）。

***2.1.2主要職責(zé):**

*負(fù)責(zé)制定、修訂和完善公司關(guān)于劇毒化學(xué)品管理的各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

*對全公司劇毒化學(xué)品的保管、領(lǐng)用、使用、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)督管理和監(jiān)督檢查。

*組織開展劇毒化學(xué)品安全知識的宣傳、教育和培訓(xùn)工作，提升相關(guān)人員的安全意識和技能。

*負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品管理相關(guān)記錄的匯總、審核、存檔和上報(bào)工作。

*參與劇毒化學(xué)品事故的應(yīng)急處置和調(diào)查分析工作。

*負(fù)責(zé)與政府應(yīng)急管理部門、生態(tài)環(huán)境部門、公安部門等外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通。

*審核劇毒化學(xué)品的領(lǐng)用申請，確保領(lǐng)用依據(jù)充分、用途合法合規(guī)。

*定期組織或參與對劇毒化學(xué)品儲存場所的安全檢查。

**2.2保管部門/人員**

***2.2.1部門/區(qū)域名稱:**化學(xué)品倉庫管理組（或稱：倉庫部、儲運(yùn)部特定班組、特定實(shí)驗(yàn)室/車間等，根據(jù)化學(xué)品存放地點(diǎn)和公司結(jié)構(gòu)設(shè)置）。

***2.2.2保管責(zé)任人:**指定倉庫管理組長[填寫姓名]或其他指定負(fù)責(zé)人[填寫姓名]，其直接向安全生產(chǎn)部匯報(bào)相關(guān)事務(wù)。

***2.2.3主要職責(zé):**

*嚴(yán)格按照公司規(guī)定和《劇毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》的要求，在指定的專用庫房或安全區(qū)域內(nèi)儲存劇毒化學(xué)品。

*負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品的入庫驗(yàn)收、登記造冊，核對數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)簽、安全技術(shù)說明書等，確保信息準(zhǔn)確無誤。

*負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品的分類、分區(qū)、隔離存放，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，確保儲存環(huán)境（溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防泄漏、防盜等）符合要求。

*嚴(yán)格執(zhí)行“雙人雙鎖”管理（領(lǐng)用鑰匙由兩人分別保管，同時(shí)在場才能開啟庫門/柜門），防止非法接觸和取用。

*每日對儲存的劇毒化學(xué)品進(jìn)行檢查，包括外觀、包裝、標(biāo)識、儲存環(huán)境參數(shù)（如溫濕度）、設(shè)施設(shè)備（通風(fēng)、消防、監(jiān)控等）完好情況，并做好檢查記錄。發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告管理部門并采取初步控制措施。

*負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品出庫（領(lǐng)用）的核對、發(fā)放登記，確保領(lǐng)用人身份確認(rèn)、手續(xù)齊全、數(shù)量準(zhǔn)確，并在領(lǐng)用記錄上簽字確認(rèn)。

*定期（按公司規(guī)定，如每月）進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符，并填寫庫存盤點(diǎn)表，上報(bào)管理部門審核。

*負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品空包裝物的回收、登記和處置，確保不泄露危險(xiǎn)信息。

*熟悉并掌握劇毒化學(xué)品泄漏、火災(zāi)等基本應(yīng)急處置知識和操作規(guī)程，參與應(yīng)急演練。

*負(fù)責(zé)保管相關(guān)記錄的原始登記和初步整理。

**2.3領(lǐng)用/使用部門/人員**

***2.3.1部門名稱:**實(shí)驗(yàn)室名稱（如：XX研究所）、生產(chǎn)車間名稱（如：XX車間）等。

***2.3.2領(lǐng)用/使用人員:**指定具體操作人員[填寫姓名/崗位]或該部門所有符合資格的操作人員。

***2.3.3主要職責(zé):**

*根據(jù)實(shí)際工作需要，按照規(guī)定程序申請領(lǐng)用劇毒化學(xué)品。

*領(lǐng)用前，必須明確了解所領(lǐng)化學(xué)品的安全特性、危害后果及操作規(guī)程。

*在指定的儲存場所憑有效領(lǐng)用憑證（經(jīng)審批）辦理領(lǐng)用手續(xù)。

*嚴(yán)格按照領(lǐng)用憑證上核準(zhǔn)的數(shù)量和用途使用劇毒化學(xué)品，不得擅自更改用途或過量儲存。

*在指定的、符合安全要求的區(qū)域（如通風(fēng)櫥、安全操作臺）內(nèi)規(guī)范操作，穿戴好相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品（PPE）。

*妥善保管使用過程中產(chǎn)生的劇毒化學(xué)品廢液、廢渣、空容器等，嚴(yán)禁隨意丟棄。

*使用完畢或產(chǎn)生廢棄物后，及時(shí)將剩余化學(xué)品退庫或按規(guī)定處理廢棄物，并做好記錄。

*發(fā)生泄漏、接觸泄漏物或意外事故時(shí)，立即采取應(yīng)急措施，保護(hù)現(xiàn)場，并向管理部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

*參與部門內(nèi)部的安全檢查和應(yīng)急演練。

**2.4審批人員**

***2.4.1審批層級:**根據(jù)公司授權(quán)和化學(xué)品毒性、用量大小，可設(shè)定為部門主管、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理、分管副總等不同層級。

***2.4.2主要職責(zé):**

*依據(jù)領(lǐng)用申請人的申請理由、領(lǐng)用數(shù)量、使用部門及負(fù)責(zé)人信譽(yù)、安全條件等進(jìn)行綜合評估。

*審核領(lǐng)用申請的合規(guī)性、必要性。

*確認(rèn)領(lǐng)用用途正當(dāng)，且申請部門具備相應(yīng)的安全防護(hù)措施和應(yīng)急能力。

*在領(lǐng)用申請表上簽署審批意見和姓名/日期。

*對審批權(quán)限范圍內(nèi)的劇毒化學(xué)品領(lǐng)用負(fù)管理責(zé)任。

**2.5安全監(jiān)督部門(如適用)**

***2.5.1部門名稱:**公司安全生產(chǎn)委員會辦公室、或由安全生產(chǎn)部指定專人擔(dān)任。

***2.5.2主要職責(zé):**

*對全公司劇毒化學(xué)品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查。

*對劇毒化學(xué)品儲存場所的安全設(shè)施、儲存條件、人員操作行為進(jìn)行抽查。

*對劇毒化學(xué)品記錄的規(guī)范性、完整性進(jìn)行審核。

*督促落實(shí)安全隱患整改措施。

*參與劇毒化學(xué)品事故的調(diào)查，提出安全管理和操作上的改進(jìn)建議。

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**說明:**

***邏輯性:**本部分按照“誰負(fù)責(zé)宏觀管理”、“誰負(fù)責(zé)具體保管”、“誰負(fù)責(zé)領(lǐng)用使用”、“誰負(fù)責(zé)批準(zhǔn)”、“誰負(fù)責(zé)監(jiān)督”的邏輯順序組織內(nèi)容，清晰界定各方的職責(zé)邊界。

***專業(yè)性:**使用了行業(yè)內(nèi)和法規(guī)中常見的術(shù)語，如“雙人雙鎖”、“安全技術(shù)說明書”、“個(gè)人防護(hù)用品（PPE）”、“應(yīng)急處置”等，并明確了各部門/人員的具體工作內(nèi)容。

***規(guī)范性:**內(nèi)容符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《劇毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》等法規(guī)對責(zé)任主體和職責(zé)劃分的要求。強(qiáng)調(diào)了審批環(huán)節(jié)和監(jiān)督環(huán)節(jié)的重要性。

***可操作性:**各項(xiàng)職責(zé)描述具體，便于實(shí)際工作中理解和執(zhí)行。方括號`[]`中的內(nèi)容是需要根據(jù)實(shí)際情況填寫的占位符。

***靈活性:**部分部門名稱（如管理部門、保管部門）和審批層級可以根據(jù)公司的組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。安全監(jiān)督部門可以是一個(gè)獨(dú)立的委員會辦公室，也可以是安全生產(chǎn)部門的內(nèi)設(shè)職能。

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**第三章：劇毒化學(xué)品保管記錄**

**3.1庫存信息**

***3.1.1化學(xué)品基本信息:**

***3.1.1.1庫存化學(xué)品清單:**(可附表，列表包含以下信息)

*化學(xué)品唯一標(biāo)識(建議使用CAS號或內(nèi)部編碼)

*化學(xué)品中文名稱

*化學(xué)品英文名稱

*CAS號

*危險(xiǎn)公示象形圖(根據(jù)GHS標(biāo)準(zhǔn))

*主要危險(xiǎn)性類別(如：毒性物質(zhì)、易制毒化學(xué)品等)

*主要危害(如：急性毒性、刺激性、腐蝕性、環(huán)境危害等)

*安全技術(shù)說明書(MSDS/SDS)存放位置/獲取方式(如：文件柜編號、電子版鏈接)

*法規(guī)要求儲存的特殊條件(如：冷藏、避光)

***3.1.1.2安全技術(shù)說明書(MSDS/SDS):**(應(yīng)完整存檔，并確?？呻S時(shí)查閱，建議鏈接電子版或存放于指定位置，此處可記錄存放路徑或索引號)

*記錄每種化學(xué)品MSDS/SDS的獲取日期、版本號，并注明獲取來源。

***3.1.2庫存臺賬:**(可附表，詳細(xì)記錄格式)

***表頭:**化學(xué)品標(biāo)識、日期、憑證號、操作類型(入庫/出庫/損耗/報(bào)廢)、領(lǐng)用/經(jīng)手/保管人簽字、化學(xué)品名稱、規(guī)格/等級、數(shù)量(及單位)、存放位置、庫存余額、備注(如：用途說明、批號等)。

***操作說明:**

***入庫記錄:**詳細(xì)記錄每次采購或調(diào)撥化學(xué)品的來源、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期/有效期、供應(yīng)商信息、驗(yàn)收情況。入庫后立即登記臺賬，增加庫存。

***出庫(領(lǐng)用)記錄:**依據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請進(jìn)行登記。準(zhǔn)確記錄領(lǐng)用量，減少庫存余額。需清晰關(guān)聯(lián)領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人。

***損耗記錄:**記錄發(fā)生泄漏、事故、過期、保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻臄?shù)量減少。需說明原因，并可能需要拍照取證。

***報(bào)廢/處置記錄:**記錄報(bào)廢申請批準(zhǔn)信息、報(bào)廢化學(xué)品數(shù)量、批號、處置方式及依據(jù)的憑證（如危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號）。

***要求:**臺賬記錄需字跡清晰、準(zhǔn)確無誤、不得涂改（涂改需規(guī)范處理，如劃線簽名）。電子臺賬需有權(quán)限管理，防止非授權(quán)修改。

**3.2保管條件與設(shè)施**

***3.2.1儲存地點(diǎn):**

***庫房/區(qū)域地址:**[填寫詳細(xì)地址，如：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號，XX廠區(qū)XX號樓XX房間]

***庫房/柜編號:**[填寫唯一編號，如：WH-A01,GG-B02]

***物理位置描述:**(簡述庫房位置，如：位于廠區(qū)西北角，獨(dú)立建筑二層，遠(yuǎn)離明火和熱源等)

***3.2.2儲存要求記錄:**

***3.2.2.1環(huán)境參數(shù)監(jiān)測記錄:**(可附表或記錄在專用日志中)

*表頭:日期、時(shí)間、監(jiān)測項(xiàng)目(溫度/濕度)、儀器編號、讀數(shù)、操作人簽字。

*要求:定期（如每日、每周）監(jiān)測并記錄溫濕度，確保在化學(xué)品要求的范圍內(nèi)。如超出范圍，需記錄異常情況及采取的調(diào)控措施。

***3.2.2.2設(shè)施檢查記錄:**(可附表，按設(shè)施類型記錄)

*表頭:檢查日期、檢查項(xiàng)目(通風(fēng)系統(tǒng)/門/窗/鎖/消防器材/監(jiān)控/地面/墻面/泄漏檢測儀等)、檢查狀態(tài)(正常/異常)、發(fā)現(xiàn)問題、處理措施、處理人、復(fù)查情況。

*要求:定期（如每月、每季度）對安全設(shè)施進(jìn)行檢查，確保完好有效。所有檢查必須有記錄，異常需及時(shí)維修或更換，并記錄在案。

***3.2.2.3隔離與標(biāo)識記錄:**

*記錄每種劇毒化學(xué)品的具體存放位置（貨位號）。

*記錄與其他化學(xué)品（特別是不相容化學(xué)品）的隔離存放措施（如：物理隔離、距離要求）。

*記錄安全警示標(biāo)識（如：“劇毒”、“當(dāng)心中毒”、“禁止煙火”等）的設(shè)置情況，確保清晰、醒目、符合規(guī)范。

***3.2.3設(shè)施狀態(tài):**(可附照片或視頻作為附件)

*定期（如每季度）記錄庫房/柜門、鎖、通風(fēng)系統(tǒng)、消防設(shè)施、監(jiān)控設(shè)備、氣體檢測儀等關(guān)鍵設(shè)施的整體狀態(tài)，確認(rèn)其處于正常工作狀態(tài)。記錄應(yīng)包含日期、設(shè)施名稱、狀態(tài)描述、檢查人簽字。

**3.3日常檢查與維護(hù)**

***3.3.1日常檢查記錄:**(可附表或記錄在專用日志中)

*表頭:檢查日期、檢查人、檢查項(xiàng)目(化學(xué)品外觀/包裝/標(biāo)簽、標(biāo)識、環(huán)境、設(shè)施、門鎖狀態(tài)等)、檢查結(jié)果(正常/異常)、備注(如：發(fā)現(xiàn)泄漏跡象、標(biāo)簽脫落等)。

*要求:保管人員每日上班后及下班前對所負(fù)責(zé)的劇毒化學(xué)品進(jìn)行例行檢查，發(fā)現(xiàn)任何異常必須立即報(bào)告并采取初步控制措施（如：隔離、上報(bào)）。所有檢查必須有記錄。

***3.3.2異常處理記錄:**(可附表)

*表頭:發(fā)現(xiàn)日期、發(fā)現(xiàn)人、異常描述(泄漏、破損包裝、異常氣味、溫濕度超標(biāo)等)、采取措施(如：疏散、覆蓋、上報(bào)、報(bào)警)、處理過程、處理結(jié)果、后續(xù)措施(如：維修、報(bào)廢、整改)、處理人簽字。

*要求:對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或發(fā)生的異常情況，必須詳細(xì)記錄處理過程和結(jié)果，確保問題得到妥善解決。

***3.3.3設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄:**(可與3.2.3合并或細(xì)化)

*記錄通風(fēng)系統(tǒng)清潔、消防器材校驗(yàn)、監(jiān)控設(shè)備維護(hù)、泄漏檢測儀標(biāo)定等維護(hù)保養(yǎng)活動的時(shí)間、內(nèi)容、執(zhí)行單位/人員、使用/更換的備件信息、下次保養(yǎng)計(jì)劃。

**3.4庫存盤點(diǎn)**

***3.4.1盤點(diǎn)計(jì)劃與記錄:**(可附表)

*表頭:盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)范圍(全部/抽樣)、盤點(diǎn)方式(實(shí)地/抽樣核對)、盤點(diǎn)結(jié)果(賬物相符/不符)、盤點(diǎn)差異明細(xì)(品名、規(guī)格、數(shù)量差異)、差異原因分析、處理意見、批準(zhǔn)人。

*要求:按規(guī)定頻次（如每月全面盤點(diǎn)，每季度或每年進(jìn)行抽盤或交叉盤點(diǎn)）進(jìn)行庫存盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前需制定計(jì)劃，盤點(diǎn)中需仔細(xì)核對實(shí)物與臺賬記錄，盤點(diǎn)后需填寫盤點(diǎn)表，分析差異原因，并報(bào)管理部門審核處理。對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符，必須追查清楚原因。

***3.4.2盤點(diǎn)分析報(bào)告:**(對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，特別是差異較大的情況)

*總結(jié)盤點(diǎn)總體情況，分析主要差異發(fā)生的環(huán)節(jié)和可能原因（如：記錄錯誤、領(lǐng)用未登記、損耗未報(bào)、收發(fā)差錯等），提出改進(jìn)賬物管理、加強(qiáng)流程控制的建議。

**第四章：劇毒化學(xué)品領(lǐng)用與使用記錄**

**4.1領(lǐng)用申請與審批**

***4.1.1領(lǐng)用申請表格式:**(可附表)

*表頭:申請日期、申請部門、申請用途說明(詳細(xì)描述實(shí)驗(yàn)/生產(chǎn)目的)、所需化學(xué)品名稱(中英文、CAS號)、所需規(guī)格/純度、所需數(shù)量、預(yù)計(jì)使用完成日期、安全措施承諾(如：是否在通風(fēng)櫥操作、所需PPE等)、申請經(jīng)辦人簽字、申請部門負(fù)責(zé)人簽字。

*要求:申請表需填寫清晰、完整，用途說明需具體、合理。涉及易制毒化學(xué)品時(shí)，需按規(guī)定說明具體用途。

***4.1.2審批流程記錄:**(可在申請表上體現(xiàn)或另附記錄)

*記錄各級審批人的姓名、職務(wù)、審批意見、審批日期。明確各級審批權(quán)限和必須履行的程序。

*要求:領(lǐng)用申請必須按流程逐級審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得領(lǐng)用。審批人對申請的合規(guī)性和安全性負(fù)責(zé)。

**4.2領(lǐng)用過程記錄**

***4.2.1出入庫操作記錄:**(可附表，與3.1.2臺賬類似，但側(cè)重領(lǐng)用環(huán)節(jié))

*表頭:日期、領(lǐng)用憑證號、化學(xué)品標(biāo)識、領(lǐng)用數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、經(jīng)手人簽字(雙人在場時(shí))、保管人簽字、領(lǐng)用后庫存余額、使用部門/批次號(如適用)、備注(如：操作時(shí)間、操作地點(diǎn))。

*要求:每次領(lǐng)用操作時(shí)，領(lǐng)用人、經(jīng)手人（如雙人操作）和保管人必須在領(lǐng)用記錄上簽字確認(rèn)。記錄需與領(lǐng)用申請、審批單據(jù)一致。雙人操作時(shí)，需體現(xiàn)“雙人同時(shí)在場”的機(jī)制。

***4.2.2特殊操作記錄:**(如需)

*對于在領(lǐng)用后進(jìn)行稀釋、配制等操作，需增加記錄：

*操作日期、時(shí)間、操作人、操作地點(diǎn)（如通風(fēng)櫥編號）。

*所用原始化學(xué)品名稱、數(shù)量、批號。

*配制/稀釋過程簡述（如：加入溶劑種類、體積、步驟）。

*產(chǎn)生的中間體/副產(chǎn)物名稱、數(shù)量、危險(xiǎn)性簡述。

*廢棄物/廢包裝的處理方式。

*操作人、監(jiān)護(hù)人（如需）簽字。

*要求:記錄應(yīng)足以追溯操作過程和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

**4.3使用追蹤(如適用且可能)**

***4.3.1使用記錄關(guān)聯(lián):**(可在領(lǐng)用記錄或使用記錄中體現(xiàn))

*記錄使用該批劇毒化學(xué)品的實(shí)驗(yàn)編號、生產(chǎn)批次號，將化學(xué)品從領(lǐng)用到最終消耗/處置的整個(gè)生命周期聯(lián)系起來。

*要求:對于需要精細(xì)追蹤的研究或生產(chǎn)活動，應(yīng)建立關(guān)聯(lián)機(jī)制，確?；瘜W(xué)品最終去向明確。

**4.4剩余化學(xué)品處理**

***4.4.1退庫記錄:**(如剩余化學(xué)品符合要求可退庫)

*記錄退庫日期、退庫化學(xué)品信息、退庫數(shù)量、退庫原因、經(jīng)手人、保管人簽字。

*要求:退庫需經(jīng)審批，并更新庫存臺賬。

***4.4.2廢棄物處理記錄:**(如剩余化學(xué)品或使用產(chǎn)生的廢物)

*記錄廢棄物/廢包裝的收集日期、化學(xué)品名稱/描述、數(shù)量、收集人、暫存位置、處置申請日期、處置方式（如：交由XX有資質(zhì)單位處置）、處置單位、聯(lián)單編號、最終處置地點(diǎn)、處理完成日期、經(jīng)手人、審核人簽字。

*要求:嚴(yán)格按照危險(xiǎn)廢物管理規(guī)定進(jìn)行收集、暫存和處置，并保留所有相關(guān)記錄和憑證。

**第五章：劇毒化學(xué)品處置記錄**

**5.1報(bào)廢/廢棄記錄:**(與4.4.2廢棄物處理記錄大部分內(nèi)容重合，可合并或細(xì)化)

***5.1.1報(bào)廢申請與審批:**(同4.1.1、4.1.2)

***5.1.2報(bào)廢化學(xué)品記錄:**(可附表)

*表頭:報(bào)廢日期、化學(xué)品名稱、CAS號、規(guī)格/批號、原儲存位置、報(bào)廢數(shù)量、報(bào)廢原因、申請部門/人、審批意見、經(jīng)手人簽字、保管人簽字、環(huán)保部門備案號/處理資質(zhì)單位信息、聯(lián)單編號、處置完成日期、簽字。

*要求:詳細(xì)記錄報(bào)廢過程，確保處置環(huán)節(jié)的合規(guī)性，特別是涉及危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單的記錄。

**5.2損耗/泄漏記錄:**(與3.3.2異常處理記錄中涉及損耗/泄漏部分合并或細(xì)化)

***5.2.1記錄:**(可附表，增加處置信息)

*表頭:日期、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、涉及的化學(xué)品名稱/編號、泄漏/損耗數(shù)量、泄漏/損耗原因初步分析、采取措施描述、報(bào)告與響應(yīng)情況、現(xiàn)場清理情況、廢棄物/受污染物品處置方式、處置單位、聯(lián)單編號、記錄人簽字。

*要求:對發(fā)生的損耗和泄漏事件，不僅要記錄發(fā)現(xiàn)和處理過程，還要明確后續(xù)的污染物處置方式和憑證。

**第六章：應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)急處理記錄**

**6.1應(yīng)急預(yù)案:**

***6.1.1預(yù)案摘要/目錄:**(記錄公司層面或針對劇毒化學(xué)品的應(yīng)急預(yù)案的名稱、編號、版本號、發(fā)布日期、生效日期、存放位置/獲取方式)。

***6.1.2關(guān)鍵內(nèi)容:**(可簡述預(yù)案中與劇毒化學(xué)品相關(guān)的核心內(nèi)容，如：應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、報(bào)警程序、疏散路線、個(gè)體防護(hù)、泄漏處置步驟、消防措施、醫(yī)療急救、外部聯(lián)絡(luò)等)。

*要求:確保相關(guān)人員知曉應(yīng)急預(yù)案的存在，并能方便地查閱。記錄應(yīng)包含獲取預(yù)案的途徑。

**6.2應(yīng)急處理記錄:**(可附表)

*表頭:事件日期、時(shí)間、事件類型(泄漏/火災(zāi)/中毒/被盜等)、涉及化學(xué)品名稱、發(fā)生地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)人、報(bào)告時(shí)間、報(bào)警內(nèi)容(火警/急救電話號碼)、現(xiàn)場情況描述、應(yīng)急響應(yīng)措施執(zhí)行情況(人員疏散、隔離、搶險(xiǎn)、救援、醫(yī)療聯(lián)系等)、參與部門/人員、外部救援單位(消防、急救、環(huán)保等)到達(dá)時(shí)間及協(xié)助情況、事件控制時(shí)間、人員傷亡/財(cái)產(chǎn)損失情況、現(xiàn)場清理完成時(shí)間、記錄人、初步調(diào)查分析、責(zé)任人、整改措施、批準(zhǔn)人。

*要求:對發(fā)生的任何涉及劇毒化學(xué)品的事故或緊急情況，必須立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并詳細(xì)記錄整個(gè)應(yīng)急處理過程。記錄應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、要素齊全，是事故調(diào)查和改進(jìn)預(yù)案的重要依據(jù)。

**第七章：記錄管理**

**7.1記錄的保存:**

***7.1.1保存期限:**明確規(guī)定各類記錄的保存期限，例如：

*庫存臺賬、領(lǐng)用記錄、處置記錄：自產(chǎn)生之日起至少保存**[例如：5年或根據(jù)法規(guī)要求，如危險(xiǎn)化學(xué)品登記規(guī)定]**。

*檢查記錄、盤點(diǎn)記錄、異常處理記錄：自產(chǎn)生之日起至少保存**[例如：3年或根據(jù)法規(guī)要求]**。

*應(yīng)急處理記錄：自事件發(fā)生之日起至少保存**[例如：5年或根據(jù)法規(guī)要求]**。

*證明文件（如許可證、MSDS、聯(lián)單等）：按法規(guī)要求或檔案管理規(guī)定長期保存。

***7.1.2保存方式:**規(guī)定記錄的保存形式，優(yōu)先推薦電子化保存，同時(shí)可保留必要的紙質(zhì)備份。明確電子記錄的存儲介質(zhì)、備份策略、訪問權(quán)限和存儲位置。

***7.1.3存放地點(diǎn):**明確紙質(zhì)記錄和電子記錄的物理或邏輯存放位置（如：安全生產(chǎn)部檔案柜、指定服務(wù)器目錄）。

**7.2記錄的查閱與復(fù)印:**

*規(guī)定記錄查閱的權(quán)限范圍（哪些部門或人員有權(quán)查閱）。

*規(guī)定記錄復(fù)印或摘錄的條件和審批流程（是否需要經(jīng)保管人或管理部門批準(zhǔn)）。

*強(qiáng)調(diào)查閱和復(fù)制記錄的目的必須正當(dāng)合法。

**7.3記錄的歸檔:**

*明確記錄定期整理、裝訂或歸入電子檔案系統(tǒng)的流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如：每年年底）。

*規(guī)定歸檔記錄的分類、編號規(guī)則。

*明確檔案的保管責(zé)任人和保管要求。

**第八章：附件**

***8.1相關(guān)法律法規(guī)文件列表:**(詳細(xì)列出引用的主要法規(guī)名稱和文號)

***8.2化學(xué)品安全技術(shù)說明書(MSDS/SDS):**(列出存放位置或索引，或包含部分關(guān)鍵頁面的掃描件作為示例)

***8.3格式示例:**

*《劇毒化學(xué)品庫存臺賬》格式示例。

*《劇毒化學(xué)品領(lǐng)用申請表》格式示例。

*《劇毒化學(xué)品領(lǐng)用記錄（出庫）表》格式示例。

*《劇毒化學(xué)品庫存盤點(diǎn)表》格式示例。

*《劇毒化學(xué)品報(bào)廢處置記錄表》格式示例。

*《劇毒化學(xué)品應(yīng)急處理記錄表》格式示例。

***8.4其他:**(根據(jù)需要可添加：劇毒化學(xué)品清單、儲存區(qū)域平面圖（標(biāo)注安全警示標(biāo)識）、應(yīng)急聯(lián)系方式列表等)

**第九章：總結(jié)(可選)**

*簡要總結(jié)本年度劇毒化學(xué)品管理的整體情況，如：管理制度的執(zhí)行情況、未發(fā)生的安全事件、存在的改進(jìn)空間等。

**第十章：簽署**

***10.1記錄編制人:**(姓名、職務(wù)、日期)

***10.2記錄審核人:**(姓名、職務(wù)、日期)

***10.3記錄批準(zhǔn)人:**(姓名、職務(wù)、日期)

***10.4安全管理部門負(fù)責(zé)人:**(簽字、日期)

***10.5公司負(fù)責(zé)人/主管領(lǐng)導(dǎo):**(簽字、日期-根據(jù)公司規(guī)定)

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**說明:**

***完整性:**該大綱涵蓋了劇毒化學(xué)品從入庫到最終處置的全過程管理記錄，以及相關(guān)的管理、應(yīng)急和檔案管理要求，力求完整。

***專業(yè)性:**使用了專業(yè)術(shù)語，內(nèi)容符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

***可操作性:**各部分都提出了具體的記錄內(nèi)容、格式建議和操作要求，便于實(shí)際執(zhí)行。

***靈活性:**方括號`[]`中的內(nèi)容是需要根據(jù)具體公司情況填寫的占位符。表頭的具體項(xiàng)目可以根據(jù)實(shí)際管理需求進(jìn)行增刪調(diào)整。附件部分只列出類別，具體內(nèi)容依需要添加。

***結(jié)構(gòu):**采用多級標(biāo)題，邏輯清晰，便于查閱。增加了“總結(jié)”和“簽署”部分，使文件更規(guī)范。

**整體評價(jià):**

這份大綱結(jié)構(gòu)完整，邏輯清晰，內(nèi)容專業(yè)，基本涵蓋了劇毒化學(xué)品管理所需記錄的各個(gè)方面，并體現(xiàn)了對法規(guī)和實(shí)際操作的關(guān)注。語言風(fēng)格也符合管理文件的要求。

**優(yōu)化建議:**

1.**格式方面:**

***編號層級:**可以考慮使用更清晰的編號系統(tǒng)，例如：`1.`,`1.1`,`1.1.1`,`1.1.1.1`，這樣在引用時(shí)更方便。

***表格說明:**在列出表格格式時(shí)，可以在表頭下方增加一行“備注：(記錄需及時(shí)更新，字跡工整，不得涂改；電子臺賬需權(quán)限管理）”等通用要求，避免在每個(gè)表格格式中重復(fù)。

***附件引