采購申請審批流程單通用申請及審批指引一、適用范圍與發(fā)起時(shí)機(jī)本指引適用于公司各部門因工作需要采購各類物資、服務(wù)或資產(chǎn)的申請審批流程，涵蓋日常辦公用品、生產(chǎn)原材料、設(shè)備工具、外包服務(wù)等采購場景。當(dāng)部門需新增采購需求時(shí)（如常規(guī)補(bǔ)貨、臨時(shí)新增項(xiàng)目物資、設(shè)備更換等），均需通過本流程提交申請，保證采購行為合規(guī)、有序、可控。二、采購申請全流程操作指引（一）申請發(fā)起與信息填寫發(fā)起申請：申請人登錄公司OA系統(tǒng)或使用紙質(zhì)《采購申請審批流程單》，發(fā)起采購申請。填寫基本信息：申請部門、申請人、聯(lián)系方式（內(nèi)部辦公電話，格式如“分機(jī)號”）；采購類型（勾選“辦公物資”“生產(chǎn)材料”“設(shè)備采購”“服務(wù)外包”等）；預(yù)算金額（需與部門年度預(yù)算匹配，注明資金來源，如“部門辦公經(jīng)費(fèi)”“專項(xiàng)項(xiàng)目款”）；預(yù)計(jì)采購時(shí)間（明確需求緊急程度，如“緊急（3日內(nèi)到貨）”“常規(guī)（7-10個(gè)工作日）”）。填寫采購明細(xì)：逐項(xiàng)列明采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)，并詳細(xì)說明用途（如“用于XX項(xiàng)目研發(fā)測試”“替換報(bào)廢辦公電腦”）。如已有供應(yīng)商建議，可填寫供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià)依據(jù)（如“XX供應(yīng)商3月報(bào)價(jià)單”）。附件：根據(jù)需求必要材料，如《需求說明》《技術(shù)參數(shù)要求》《供應(yīng)商對比表》（3家及以上報(bào)價(jià)）等，保證信息完整。提交申請：確認(rèn)信息無誤后，提交至部門負(fù)責(zé)人審核。（二）部門負(fù)責(zé)人審核審核內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人需重點(diǎn)審核采購需求的必要性（是否為工作必需）、預(yù)算合理性（是否超部門預(yù)算、單價(jià)是否符合市場常規(guī)）、規(guī)格型號的準(zhǔn)確性（是否匹配實(shí)際使用需求）。審核結(jié)果：通過：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至采購部門；駁回：注明駁回原因（如“需求非緊急，建議下季度采購”“預(yù)算超支，需調(diào)整數(shù)量”），退回申請人修改。時(shí)限要求：常規(guī)申請需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，緊急申請需在4小時(shí)內(nèi)反饋。（三）采購部門復(fù)核復(fù)核內(nèi)容：采購部門收到申請后，重點(diǎn)審核采購合規(guī)性（是否屬于集中采購目錄內(nèi)物品）、供應(yīng)商選擇的規(guī)范性（是否通過合格供應(yīng)商庫、是否履行比價(jià)/招標(biāo)程序）、技術(shù)參數(shù)的可行性（是否能滿足使用需求）。市場調(diào)研：對于未指定供應(yīng)商的采購，采購部門需進(jìn)行市場詢價(jià)（至少2家供應(yīng)商），形成《比價(jià)記錄表》，附于流程單后。復(fù)核結(jié)果：合規(guī)：確認(rèn)采購方式（如“詢價(jià)采購”“單一來源采購”），流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門；不合規(guī)：注明問題（如“該物資需通過集團(tuán)集中采購平臺辦理”“供應(yīng)商未在合格名錄內(nèi)”），退回部門或協(xié)調(diào)調(diào)整。時(shí)限要求：常規(guī)申請2個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急申請1個(gè)工作日內(nèi)完成。（四）財(cái)務(wù)部門審價(jià)審價(jià)內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門審核采購預(yù)算與申請金額的匹配度（是否超年度/季度預(yù)算）、價(jià)格的合理性（對比歷史采購價(jià)、市場均價(jià)，是否存在虛高）、資金支付的合規(guī)性（是否符合公司付款流程、是否需要預(yù)付款或尾款條款）。審價(jià)結(jié)果：通過：確認(rèn)資金安排，流轉(zhuǎn)至管理層審批；駁回：注明調(diào)整建議（如“預(yù)估單價(jià)高于歷史采購價(jià)15%，建議重新比價(jià)”“預(yù)算不足，需削減數(shù)量或調(diào)整規(guī)格”）。時(shí)限要求：常規(guī)申請1個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急申請4小時(shí)內(nèi)完成。（五）管理層審批分級審批權(quán)限：金額≤5000元：由部門負(fù)責(zé)人及采購部門負(fù)責(zé)人審批；5000元＜金額≤20000元：需分管副總審批；金額＞20000元：需總經(jīng)理審批。審批重點(diǎn)：管理層根據(jù)采購金額、重要性（如是否影響重點(diǎn)項(xiàng)目、是否為首次采購）及前期審核意見，最終決策是否批準(zhǔn)采購。審批結(jié)果：批準(zhǔn)后，流程單流轉(zhuǎn)至采購部門執(zhí)行；駁回時(shí)，明確原因并退回申請人。（六）流程完結(jié)與歸檔采購執(zhí)行：采購部門獲得最終審批后，根據(jù)采購方式與供應(yīng)商簽訂合同/訂單，跟進(jìn)生產(chǎn)、發(fā)貨、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。確認(rèn)收貨：物品/服務(wù)送達(dá)后，申請人及部門指定人員驗(yàn)收，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無誤后在《驗(yàn)收單》上簽字，同步更新流程單狀態(tài)。歸檔保存：采購部門將完整的《采購申請審批流程單》《比價(jià)記錄表》《合同》《驗(yàn)收單》等資料整理歸檔，保存期限不少于3年。三、采購申請審批流程單模板采購申請審批流程單基本信息申請編號（系統(tǒng)自動）申請部門申請人聯(lián)系方式（分機(jī)號）采購類型□辦公物資□生產(chǎn)材料□設(shè)備采購□服務(wù)外包□其他：_________預(yù)算金額￥_________元資金來源□部門辦公經(jīng)費(fèi)□專項(xiàng)項(xiàng)目款□其他：_________預(yù)計(jì)采購時(shí)間_________年_______月_______日前采購明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說明供應(yīng)商建議（如有）12附件清單名稱份數(shù)備注（如“需求說明”“報(bào)價(jià)單”）審批意見部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：_______年_______月_______日意見：采購部門簽字：日期：_______年_______月_______日意見：財(cái)務(wù)部門簽字：日期：_______年_______月_______日意見：管理層審批分管副總/總經(jīng)理簽字：_______日期：_______年_______月_______日意見：執(zhí)行情況采購部門執(zhí)行人執(zhí)行日期：_______年_______月_______日實(shí)際采購金額￥_________元供應(yīng)商信息：_________________________驗(yàn)收情況□合格□不合格（不合格原因：_________________）驗(yàn)收人簽字：_________日期：_______年_______月_______日四、重要提示與常見問題解答（一）重要提示信息真實(shí)性：申請人需保證所填信息（規(guī)格、數(shù)量、用途等）真實(shí)準(zhǔn)確，因虛假信息導(dǎo)致采購損失或延誤的，由申請人承擔(dān)責(zé)任。預(yù)算優(yōu)先：未納入年度預(yù)算的采購，需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請》，經(jīng)審批后方可發(fā)起流程。時(shí)限要求：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，無正當(dāng)理由逾期未處理的，將納入部門績效考核。保密要求：涉及核心技術(shù)、商業(yè)秘密的采購信息，需在流程單中標(biāo)注“保密”，僅限必要審批人查閱。（二）常見問題解答Q：申請?zhí)顚戝e誤需要修改怎么辦？A：流程未至采購部門前，可自行撤回修改；已流轉(zhuǎn)至采購部門及以上環(huán)節(jié)的，需聯(lián)系當(dāng)前審批人駁回，修改后重新發(fā)起。Q：緊急采購如何快速處理？A：申請人需在“預(yù)計(jì)采購時(shí)間”欄勾選“緊急”，部門負(fù)責(zé)人優(yōu)先審核，采購部門啟動綠色通道（如電話同步確認(rèn)、事后補(bǔ)單據(jù)），保證4小時(shí)內(nèi)啟動采購。Q：同一物品多次采購，是否需要重復(fù)提交比價(jià)？A：與歷史采購